剑川县红十字会2022年预算公开
目录
第一部分 剑川县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 剑川县红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
第一部分 剑川县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
剑川县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真学习贯彻州红十字会第五次全州会员代表大会精神，紧紧地围绕县委、县政府中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“改善最易受损害群体境况”为工作目标，以“三救”、“三献”为工作主线，坚持人道惠民,落实依法治会，积极开展红十字宣传、救灾救助、卫生救护应急培训、关爱社会弱势群体等工作，充分发挥党委政府在人道领域联系群众的桥梁纽带和助手作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和赈灾救护股。
所属单位1个，剑川县红十字会。
（三）重点工作概述
1.积极推进自身能力和基层组织建设工作力。一是积极推进红十字会机构改革工作。根据《中共剑川县委机构编制委员会办公室关于将剑川县红十字会现有人员编制置换为事业编制有关事项的批复》（县委编办〔2020〕18号）要求，按照一进一出原则，目前我单位实有行政1人、事业2人，行政人员将于今年置换完成。二是不断加强红十字队伍建设。将提升红十字队伍能力建设纳入年度重点工作计划，依照红十字会相关法律法规，使干部职工将学习红十字相关知识形成常态化，不断提高干部职工依法办事的能力。三是积极组建红十字志愿服务队借助“5. 8”世界红十字日契机，在明确红十字志愿者不以获得报酬为目的，以自己的时间、知识、技能、体能和资源，自愿为社会和他人提供人道服务的活动要求的前提下，积极向社会招募红十字会志愿服务者。
2.积极开展人道、博爱工作。一是在元旦、春节来临之际，利用2021年“99公益—博爱剑川行”网络筹款6.95万元，由省红十字会统一招标采购222个“博爱家庭箱”，包含米、油等常用物资，对困难群众开展慰问，共走访慰问群众222户。二是根据《大理州红十字会救助活动实施方案》要求，确保高效地将社会爱心人士的爱心和温暖，通过红十字会送到最需要的人手中，帮助解决燃眉之急，剑川县红十字会积极开展贫困群众爱心救助活动。三是充分利用“5.8世界红十字日”、“5.16全国助残日”等节日时间节点积极开展扶危助困活动，给群众送去党和政府关心、关爱，充分彰显人道力量。
3.积极开展红十字相关知识和法律、法规的学习宣传工作。切实抓好《中华人民共和国红十字会法》和红十字知识的宣传，充分发挥“5.8”世界红十字日、无偿献血日的宣传节点，借助网络、微信、微博、广播电视、报刊等多种形式，广泛宣传红十字精神，达到以促宣传提高红十字会的知晓率和公信力，推进红十字会工作在人道救助领域的快速发展。
4.积极开展“三献”工作。一是会同卫生健康部门积极配合大理州中心血站组织开展无偿献血工作，同时组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传工作，采集造血干细胞捐献志愿者血样入库。二是强化儿童先心病救治工作，组织先心病儿童到大理州红十字会参与上海市胸科医院的儿童先心病复检，争取优势医疗资源帮助和项目救助。三是积极帮助白血病患儿向上级红十字会申请小天使白血病儿童救助“国家彩票公益金大病儿童救助项目”，及时缓解了患儿家庭医疗费用困难。四是利用“5. 8”世界红十字日宣传周之际，广泛宣传弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
5.积极开展募捐筹资工作。一是联合县乡村振兴局、县精神文明建设指导委员会办公室积极开展“99公益日”线上一起捐活动，用于慰问救助我县辖区内孤寡、老弱病残等最易受损群体，以及奉献大爱最需要帮助的家庭等。二是通过多渠道线上、线下积极主动向社会各界爱心企业、爱心人士募捐筹资，对我县贫困群众、大病患者等弱势群体开展定向捐助，为他们解决生活中的燃眉之急，给予精神上的抚慰。
6.积极开展应急救护培训。按照上级红十字会应急救护培训“五进”的相关要求，县红十字会师资志愿者深入到机关单位、企业、学校、农村等各基层进行应急救护知识普及培训，共培训22期1500人。通过让他们了解红十字知识、掌握卫生救护、应急避险、自救互救，有效提高他们对突发事件和自然灾害的自救互救能力，使红十字救护工作发挥更广的作用。
7.积极开展完成县委、县政府安排其他各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 43.96万元，其中：一般公共预算43.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财政拨款总收入68.02万元对比减少24.06万元，下降35.4%，主要原因是由于我单位处于改革过渡期，人员置换2021年12月实有行政1人、事业2人，人员总体变动较上年减少1人且事业人员无公务交通补贴，因此与之相对应工资福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 43.96万元，其中:本年收入43.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入68.02万元对比减少24.06万元，下降35.4%，主要原因是由于我单位处于改革过渡期，人员置换2021年12月实有行政1人、事业2人，人员总体变动较上年减少1人且事业人员无公务交通补贴，因此与之相对应工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出43.96万元。财政拨款安排支出 43.96万元，其中：基本支出43.96万元，与上年预算总支出68.02万元对比减少24.06万元，下降35.4%，主要原因是由于我单位处于改革过渡期，人员置换2021年12月实有行政1人、事业2人，人员总体变动较上年减少1人且事业人员无公务交通补贴，因此与之相对应工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。主要原因是我部门2022年项目支出预算数与上年一致，无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2022年预算财政拨款安排支出43.96万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.77万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费。
2081609社会保障就业支出—红十字会事业—其他红十字事业支出40.19万元，主要用于红十字会机关事业人员工资福利和保障机关运行经费支出，其中人员经费36.55万元，公用经费3.64万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出43.96万元，其中：基本支出43.96万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出10.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。
2．302商品和服务支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。
30201办公费支出1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）。
30207邮电费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。
30228工会经费支出0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。
30229福利费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用支出0.99万元（其中:基本支出0.99万元，项目支出0万元）。
30217公务接待费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三） 经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
剑川县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
剑川县红十字会2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待58人次。
我部门2022年公务接待费预算较上年减少主要原因是本部门严格按照中央八项规定和厉行节约原则，尽量减少不必要公务接待，与之相对应公务接待预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
剑川县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
剑川县红十字会通过实行部门整体支出绩效目标，保障了县红十字会机关支出正常有效运行和红十字各项事业健康发展。核心工作募集款物、三救三献、红十字宣传、人道救助、志愿服务等得到圆满完成，充分发挥党委、政府在联系群众领域的桥梁纽带和助手作用。
（二）重点项目绩效目标
我部门无重点项目支出预算，无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排3.77万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费1.13万元、邮电费0.40万元、工会经费0.47万元、福利费0.35万公元、公务接待费0.30万元，其他交通费用0.99万元。较上年6.49万元减少2.72万元，下降41.9%，主要原因是由于我单位处于改革过渡期，人员总体变动较上年减少1人，因此与之相对应机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额14.63万元，其中，流动资产12.61万元，固定资产2.02万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.86万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。