剑川县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 剑川县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分 剑川县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、对下转移支付预算表
十七、对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开
二十二、财政专户管理资金支出情况
第一部分 剑川县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2.负责开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
3.负责开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.推动开展无偿献血宣传工作，负责开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，与县人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5.负责开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6.负责推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7.负责开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8.负责宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9.负责依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
10.承担兴办符合红十字事业的社会福利事业。
11.承担参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括：办公室和赈灾救护股。
所属单位1个，剑川县红十字会。
（三）重点工作概述
1.积极向上争取综合运行经费。积极向上争取增设每年纳入财政预算的综合运行经费，现已报县政府请示，争取8万元的综合运行经费，进一步加强开展普法宣讲、应急救护培训、“人道、博爱”救助、“三救”、“三献”、自身能力和基层组织建设、宣传宣讲、志愿者服务等工作。
2.加大宣传力度，提升红十字会知名度。切实抓好《中华人民共和国红十字会法》和红十字知识的宣传，充分发挥“5.8”世界红十字日、无偿献血日的宣传节点，借助网络、微信、微博、广播电视、报刊等多种形式，广泛宣传红十字精神，达到以促宣传提高红十字会的知晓率和公信力，推进红十字会工作在人道救助领域的快速发展。
3.做好红十字的筹资募捐和管理工作。一是认真落实县委、县政府以及上级红十字会的要求，做好各种自然灾害的募捐和捐赠工作，积极开展人道救助，让群众充分感受到党和政府的温暖关怀，红十字会的关爱。二是利用各种渠道积极向社会爱心人士争取善款，对我县贫困儿童、大病患者开展定向捐助，为他们解决生活中的燃眉之急，给予精神上的抚慰。
4.加大应急救护培训普及力度，不断拓宽覆盖面。按照红十字会应急救护培训“七进”的相关要求，县红十字会相关人员将继续深入机关单位、企业、各基层进行应急救护知识普及培训，让他们了解红十字知识、掌握卫生救护、应急避险、自救互救，有效提高他们对突发事件和自然灾害的自救互救能力，使红十字救护工作发挥更广的作用。
5.依法推进“三献”工作，保障人民群众生命健康。充分利用“5.8”红十字纪念日、“无偿献血日”等时间节点，组织志愿服务队开展红十字“三献”宣传推动工作，组织志愿者积极参与无偿献血，加大宣传力度，提高人民群众对造血干细胞捐献的了解和认识，积极参与造血干细胞血样采集，做好造血干细胞及遗体（器官）捐献人员的登记工作。
6.加强红十字会组织和队伍建设工作，不断提高志愿服务能力和水平。一是建设一支热心红十字事业的干部队伍，招募一支稳定的会员或志愿者队伍，形成一套规范的管理制度，建成一个稳固的服务平台，打造一个有红十字特色的活动品牌。二是加强基层组织建设，不断巩固和逐步扩大红十字会会员队伍，结合工作实际，在各乡镇建立红十字会组织，逐步扩大基层红十字会组织的覆盖面。在巩固现有红十字会员的基础上，注重提高会员质量，优化会员结构，加强会员管理，强化会员的责任意识。三是加强红十字志愿者队伍建设，积极开展志愿服务。扩大志愿者队伍，利用和联合社会组织及志愿者团体，共享资源，共同开展志愿服务。四是进一步加强干部队伍建设。不断加强干部职工的学习和教育，不断提高红会干部职工的思想素质、政治素质和业务素质，提高红十字会干部职工的服务能力和水平，提升基层红十字会干部的行动力和执行力。
7.做好县委、县政府安排其他各项工作。县红十字会紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实有效地推进各项工作目标，狠抓落实。一是持续巩固好脱贫工作，帮助贫困群众解决困难问题，宣传并落实好扶贫措施，做实做细脱贫攻坚工作，切实巩固好脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，帮助贫困群众脱贫致富，摆脱贫困。二是要紧密结合我县创文、创卫、爱国卫生“七个”专项行动工作,积极开展环境卫生综合整治及文明志愿活动，建立长效机制，切实改善县容县貌，提升群众满意度、幸福感。三是紧密结合“人道、博爱、奉献”的红十字精神及党史学习教育我为群众办实事，持续推动党史学习教育走深走实，运用好党史学习教育的成果，真正地为民解决热点、难点问题，用心、用情为群众办好实事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入79.62万元，其中：一般公共预算79.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财政拨款总收入43.96万元对比增加35.66万元，增长81.12%，主要原因：一是我单位处于改革过渡期，2022年调入2人，人员总体变动较上年增加2人，与之相对应工资福利、商品服务支出增加；二是我单位将建立乡镇红十字会基层组织全覆盖及申报办理公益性税前资格前期审计，与之相应项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入79.62万元，其中:本年收入79.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款总收入43.96万元对比增加35.66万元，增长81.12%，主要原因：一是我单位处于改革过渡期，2022年调入2人，人员总体变动较上年增加2人，与之相对应工资福利、商品服务支出增加；二是我单位将建立乡镇红十字会基层组织全覆盖及申报办理公益性税前资格前期审计，与之相应项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出79.62万元。财政拨款安排支出79.62万元，其中：基本支出77.62万元，与上年基本支出对比增加33.66万元，增长76.57%，主要原因是我单位处于改革过渡期，2022年调入2人，人员总体变动较上年增加2人，与之相对应工资福利、商品服务支出增加；项目支出2.00万元，与上年预算总支出0万元对比，增加2.00万元，增长100%，主要原因是以前年度没有项目支出预算，今年安排项目支出预算2.00万元用于开展乡镇红十字会基层组织全覆盖及申报办理公益性税前资格前期审计相关工作需要所需支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出79.62万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2081650社会保障就业支出-红十字会事业-事业运行61.89万元，主要用于红十字会机关事业人员工资福利和保障机关运行经费及综合业务支出，其中：基本支出59.89万元，包括人员经费55.10万元，公用经费4.79万元；项目支出2.00万元。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.90万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.79万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费支出。
2211101住房保障支出支出-住房改革支出-住房公积金5.27万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出79.62万元，其中：基本支出77.62万元，项目支出2.00万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出72.83万元（其中：基本支出72.83万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出19.99万元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位养老保险支出8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.52万元）。
30113住房公积金支出5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0万元）。
2．302商品和服务支出6.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出2.00万元）。
30201办公费支出3.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出2.00万元）。
30207邮电费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。
30228工会经费支出0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。
30229福利费支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央、省、州配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出77.62万元，较上年增加33.66万元，增长76.57%。变动的主要原因是截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员总体较上年增加2人，造成增量。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.0%。主要原因是以前年度没有项目支出预算，今年安排项目支出预算2.00万元用于开展乡镇红十字会基层组织全覆盖及申报办理公益性税前资格前期审计相关工作需要所需支出。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
剑川县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
剑川县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
剑川县红十字会2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。
我部门2023年公务接待费预算较上年减少主要原因是本部门严格按照中央八项规定和厉行节约原则，尽量减少不必要公务接待，与之相对应公务接待预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
剑川县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
剑川县红十字会通过实行部门整体支出绩效目标，保障了本部门机关支出正常有效运行和红十字各项事业健康发展。通过加大宣传红十字相关法律，使红十字精神进一步深入人心；通过加强捐赠款物的筹集工作，进一步做好对社会弱势人群的救助；通过加大卫生救护培训力度，提高群在灾害中的应急救援和自救、互救能力；通过加强无偿献血、干细胞捐献、遗体器官捐献和宣传工作，促进“三献”工作又快又好发展；2023年底乡镇红十字会基层组织全覆盖，不断提升红十字会的组织力。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年通过设定剑川县红十字会综合业务运行工作经费项目2.00万元，建立乡镇基层组织全覆盖，推动“三救”“三献”工作，促进红十字会各项重点业务发展，充分发挥党委、政府在联系群众领域的桥梁纽带和助手作用。
十、财政专户管理资金支出情况
本部门无财政专户管理的支出。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我部门机关运行经费安排4.79万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费1.90万元、邮电费0.40万元、工会经费0.86万元、福利费0.64万元、公务用车改革补贴及公共交通专项经费0.99万元。
机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算4.79万元，较2022年机关运行经费预算3.77万元增加1.02万元，增长27.1%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所增加，总体人员较上年变动增加2人，因此核定的公用经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额5.80万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产2.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.83万元，其中固定资产增加0.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。