第一部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、中央转移支付补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义；
（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中以及战争时，开展救护救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；
（3）开展应急救护知识培训及艾滋病预防控制宣传和教育工作；
（4）负责依法开展募捐活动，负责县内红十字组织捐助款物的管理，赈济、救灾物资的采购、分发；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠资金按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益；
（5）开展对县内特殊困难人群社会救助及相关服务工作；
（6）组织动员志愿者积极参与无偿献血和造血干细胞捐献工作，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作；
（7）组织开展红十字青少年工作，增强青少年人道意识；
（8）组织开展红十字志愿服务工作；
（9）参加国际人道救援工作；
（10）完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.应急救护工作取得新实效。按照市、县开展2024年10件惠民实事的相关工作要求，研究制定《江城县惠民实事开展应急救护培训“五进”工作实施方案》。2024年，全县新增应急救护培训师资3人，开展救护员取证培训15期314人，完成率105%；完成应急救护知识普及培训33期10730人次，完成率107%。
2.人道救助工作再上新台阶。2023年持续组织开展红十字“博爱送万家”“滇苗助学”活动，走访慰问困难家庭210户；贫困学生33人，完成医疗救助22人次。积极组织开展5·8人道公益日“博爱江城行”和“99公益日 滇苗助学”互联网公益筹款项目。其中，完成“5·8人道公益日”网络筹款10.7万元，创首次突破10万元大关，创历史新高。完成“99公益日”网络筹款2.46万元。均用于全县助困、助老、助残、助学等活动。此外，募集款物价值171.76万元，助力全县乡村振兴和教育卫生事业持续健康发展。
3.“三献”工作再创新佳绩。扎实开展红十字“三献”工作，当好人民群众生命健康守护者。完成遗体和人体器官捐献志愿者登记60人，造血干细胞志愿捐献者24人完成采集登记工作。积极配合市中心血站、县卫健局开展无偿献血活动2次，参与献血志愿者达866人，献血量共29.78万毫升。年内，通过积极主动作为，多方协调争取，实现人体器官捐献1例。
4.基层组织建设取得新突破。2024年，全县新成立红十字基层组织4个；会员数量达203人，注册志愿者21人。在整董镇勐桑洛小镇旅游景区建设了县内首个红十字救护站，实现了救护阵地建设零的突破。
5.宣传工作再上新台阶。2024年，共组织各级各类宣传活动28场次，发放宣传资料6000余份。在省市县红十字会微信公众号、江城发布、县红会官网等方面外宣信息54条。通过广泛宣传使广大群众和社会各界更好地认识红十字、理解红十字、支持红十字、热爱红十字，扩大了红十字会的影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入81.34万元，其中：一般公共预算81.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少9.49万元，减少11.67%，主要原因分析：因我单位调入1人，调出1人，退休1人，相应人员工资保险减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入81.34万元，其中:本年收入81.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少9.49万元，减少11.67%，主要原因分析：因我单位调入1人，调出1人，退休1人，相应人员工资保险减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出81.34万元。财政拨款安排支出 81.34万元，其中：基本支出81.34万元，与上年对比减少9.49万元，减少11.67%，主要原因分析：因我单位调入1人，调出1人，退休1人，相应人员工资保险减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2081601行政运行，36.43万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出；
2.2011101行政运行，13.88万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费支出；
3.2080109行政运行，10.2万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费支出；
4.2080501行政单位离退休，6.56万元，主要用于单位退休职工退休费的发放；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，7.41万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；
6.2101101行政单位医疗，4.63万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；
7.2101103 公务员医疗补助，1.89万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出；
8.2101199他行政事业单位医疗支出，0.34万元，主要用于单位在职职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：
1.30101基本工资，17.43万元，主要用于支付单位职工基本工资支出；
2.30102津贴补贴，22.01万元，主要用于支付单位职工津贴补贴支出；
3.30103奖金，6.87万元，主要用于支付单位职工第十三个月工资支出；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费，7.41万元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出；
5.30110职工基本医疗保险缴费，4.62万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；
6.30111公务员医疗补助缴费，1.88万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费支出；
7.30112其他社会保障缴费，0.34万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险和大病医疗保险支出；
8.30201办公费，1.3万元，主要用于支付单位日常运行办公经费支出；
9.30207邮电费，0.2万元，主要用于支付单位日常工作所产生的电话费，网络费及邮寄费支出；
10.30211差旅费，0.7万元，主要用于单位人员出差所产生的差旅费支出；
11.30217公务接待费，0.5万元，主要用于支付单位2023年的各项工作接待支出；
12.30226劳务费，1.05万元，主要用于支付单位日常运行产生的电费支出；
13.30227委托业务费，1万元，主要用于支付单位开展委托业务产生的审计费；
14.30229福利费，1.9万元，主要用于支付单位日常运行工会会员福利费支出；
15.30239其他交通费用，4.1万元，主要用于支付单位在职职工公务员交通补贴支出；
16.30299其他商品和服务支出，0.7万元，主要用于支出单位其他商品和服务支出；
17.30302退休费，6.56万元，主要用于支出单位退休职工退休工资支出；
18.30305生活补助，2.77万元，主要用于支付单位遗属职工生活补助支出；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年无列入对下专项转移支付项目清单项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年相比减少0.1万元，减少20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比减少0.1万元，减少20%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
与上年相比减少0.1万元，减少20%，减少原因是：我单位严格执行接待相关规定精减经费支出同时新增1名退休人员，减少1人，公务接待支出相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2025年机关运行经费安排11.4万元，与上年相比减少0.1万元，减少原因是我单位调入1名正科待遇人员，调出1名副科待遇人员，退休1名副科待遇人员，人员变化导致减少。部门机关运行经费主要用于：单位相关工作经费支出，办公用品的购置，出差人员差旅费报销，福利费，印刷费，公务接待费，公务用车运行维护费，公益性岗位工资保险及其他相关费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，江城哈尼族彝族自治县红十字会资产总额4.81万元，其中，流动资产0万元，固定资产4.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
江城哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局
2025年3月8日