江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策；研究制定红十字会工作标准和实施方案，并组织实施；开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用；开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动；协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作；承办市政府交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：江城哈尼族彝族自治县红十字会。
纳入江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
2024年，江城县红十字会在县委、县人民政府的正确领导下，在上级红十字会的精心指导和关心帮助下，秉持 “人道、博爱、奉献” 的红十字精神，紧紧围绕中心工作，积极履行职责，各方面工作取得了显著成效，为促进全县社会和谐稳定作出了积极贡献。现将一年来的工作总结如下：
（一）提高政治站位，全面加强党对红十字工作的领导。
1.全面加强党的创新理论武装。通过中心组学习、读书班、党员集中学习、集中研讨等形式扎实贯彻落实“第一议题”制度，教育引导党员干部在深学细悟中坚定理想信念，汲取智慧力量，牢牢把握红十字事业发展正确政治方向。
2.持之以恒推进全面从严治党。一年来，累计召开年度党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，党组会议13次，专题研究党风廉政工作2次，开展支部主题党日11次，带头讲授廉政党课4次，开展廉政提醒谈话2次6人，单位内部签订廉洁自律、拒绝酒驾承诺书各6份、共产党员不信教承诺书4份。组织观看了各类警示教育专题片、反面典型案例通报学习8场次。修订完善财务、物资管理等制度2项。针对年初审计反馈的13个问题完成整改12个，基本完成整改1个。定期公示捐赠款物接收和使用情况，推进全面从严治党向纵深发展。
（二）扎实履职尽责，全面完成全年目标任务。
1.应急救护工作取得新实效。按照市、县开展2024年10件惠民实事的相关工作要求，研究制定《江城县惠民实事开展应急救护培训“五进”工作实施方案》，明确培训对象和有关要求，全面开展应急救护持证培训和普及培训。2024年，全县新增应急救护培训师资3人，开展救护员取证培训15期314人，完成率105%；完成应急救护知识普及培训33期10730人次，完成率107%。
2.人道救助工作再上新台阶。2023年持续组织开展红十字“博爱送万家”“滇苗助学”活动，走访慰问困难家庭210户；贫困学生33人，完成医疗救助22人次。 积极组织开展5·8人道公益日“博爱江城行”和“99公益日 滇苗助学”互联网公益筹款项目。其中，完成“5·8人道公益日”网络筹款10.7万元，创首次突破10万元大关，创历史新高。完成“99公益日”网络筹款2.46万元。均用于全县助困、助老、助残、助学等活动。此外，募集款物价值171.76万元，助力全县乡村振兴和教育卫生事业持续健康发展。
3.“三献”工作再创新佳绩。扎实开展红十字“三献”工作，当好人民群众生命健康守护者。结合应急救护知识培训，大力宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。完成遗体和人体器官捐献志愿者登记60人，造血干细胞志愿捐献者24人完成采集登记工作。积极配合市中心血站、县卫健局开展无偿献血活动2次，参与献血志愿者达866人，献血量共29.78万毫升。年内，通过积极主动作为，多方协调争取，实现人体器官捐献1例。
4.基层组织建设取得新突破。2024年，全县新成立红十字基层组织4个；会员数量达203人，注册志愿者21人。在整董镇勐桑洛小镇旅游景区建设了县内首个红十字救护站，实现了救护阵地建设零的突破。
5.宣传工作再上新台阶。利用红十字博爱周、防灾减灾日以及世界献血者日、世界急救日、慈善日等特殊节点，组织开展丰富多彩的主题活动，广泛宣传红十字运动知识、应急救护、防灾减灾、生命健康、人体器官捐献和造血干细胞捐献等知识。2024年，共组织各级各类宣传活动28场次，发放宣传资料6000余份。在省市县红十字会微信公众号、江城发布、县红会官网等方面外宣信息54条。其中，省红十字会采用6条、市级采用或转载14条。通过广泛宣传使广大群众和社会各界更好地认识红十字、理解红十字、支持红十字、热爱红十字，扩大了红十字会的影响力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
江城哈尼族彝族自治县红十字会无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
江城哈尼族彝族自治县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年度收入合计942869.44元。其中：财政拨款收入942869.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少8167467.61元，减少89.65%。其中：财政拨款收入减少8167467.61元，减少89.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年支付疫情期间援外项目的资金8207000.00元。
二、支出决算情况说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年度支出合计942869.44元。其中：基本支出942869.44元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少8167467.61元，减少89.65%。其中：基本支出增加43354.39元，增长4.82%；项目支出8207000.00元，增长4.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年支付疫情期间援外项目的资金8207000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障江城哈尼族彝族自治县红十字会机构正常运转的日常支出886684.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出772158.86元，占基本支出的87.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114525.22元，占基本支出的12.92％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障江城哈尼族彝族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56185.36元。其中：2024年红十字会审计工作项目经费10000.00元，主要用于红十字会开展专项审计工作支出。
中央就业补助（公益性岗位）资金项目经费28185.36元，主要用于公益性岗位补贴及保险的补助资金支出。
市级补助应急救护培训设备购买经费18000.00元，主要用于购买应急救护能力提升所需用品支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出942869.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8167467.61元，减少89.65%。完成年初预算的103.80%。主要原因是审计专项资金及应急救护能力提升项目专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出877604.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.08%。完成年初预算数106.02%。主要用于单位职工工资福利支出、退休人员工资、公岗人员工资及保险。造成预决算差异的原因是1名在职人员转退休，相关费用支出增加。
9.卫生健康（类）支出65265.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。完成年初预算81.07%。主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的原因是1名在职人员转退休，相关费用支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为317.00元，完成年初预算的6.34%；支出决算较上年减少3869.00元，减少92.43%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为317.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的6.34%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3869.00元，下降92.43%；具体是国内接待费支出决算317.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3869.00元，下降92.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为317.00元，完成年初预算的6.34%，支出决算较上年减少3869.00元，下降92.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为317.00元，完成年初预算的6.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级接待部门承担了上级公务接待活动费用，且部门更加科学合理地贯彻过“紧日子”的要求，缩减公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3869.00元，下降92.43%，具体是国内接待费支出决算317.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级接待部门承担了上级公务接待活动费用，且部门更加科学合理地贯彻过“紧日子”的要求，缩减公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接产业扶持等乡村振兴工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年机关运行经费支出114525.22元，比上年减少48838.28元，减少29.90%，减少的主要原因是上年清欠了往年产生的会议费和劳务费。部门机关运行经费主要用于开支人员差旅费、办公用品及耗材费、劳务费、邮电费等维持机关正常运转的支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，江城哈尼族彝族自治县红十字会资产总额16888.64元，其中，流动资产0.00元，固定资产16659.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产229.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7198.92元，其中固定资产减少7198.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表情况详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表情况详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年无其他说明事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。