江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义；
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中以及战争时，开展救护救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；
3.开展应急救护知识培训及艾滋病预防控制宣传和教育工作；
4.负责依法开展募捐活动，负责县内红十字组织捐助款物的管理，赈济、救灾物资的采购、分发；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠资金按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益；
5.开展对县内特殊困难人群社会救助及相关服务工作；
6.组织动员志愿者积极参与无偿献血和造血干细胞捐献工作，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作；
7.组织开展红十字青少年工作，增强青少年人道意识；
8.组织开展红十字志愿服务工作；
9.参加国际人道救援工作；
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是深化党建引领，筑牢事业发展根基。理论武装走深走实。始终将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的二十大、二十届四中全会精神，作为筑牢政治根基的首要政治任务。开展党组理论学习中心组学习7次、党组会议14次、支部主题党日12次，专题学习习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神4次，推动理论学习与救灾救助、应急培训等实践深度融合，切实管好守住红十字机关意识形态主阵地。廉政建设持续发力。纵深推进“清廉红会”建设，组织专题学习3次，深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，系统解读中央八项规定核心要义与实施细则，结合红十字系统典型案例开展警示教育。召开党风廉政专题会议2次，开展廉政提醒谈话12人次，组织观看警示教育片4场次，到廉政教育基地开展教育1次，修订《财务物资管理细则》等制度，全年公开收支信息12期，以作风建设实效守护红十字公信力。机制建设提质增效。细化分解年度重点工作任务，每季度末由各科室各责任人，对照任务清单梳理完成情况，填报《重点工作进度统计表》上报。同时，针对未达进度的任务启动预警督办，分析滞后原因并制定整改措施，确保工作闭环管理。通过该机制，全年重点工作完成率达100%，实现任务推进可视化、责任落实精准化。
二是聚焦主责主业，彰显人道服务温度。应急救护能力跃升。创新开展 “党建 + 应急救护培训” 模式。走进勐康口岸、中小学等开展持证培训13期，新增救护员242人；开展普及培训6期，覆盖1086人次，超额完成年度目标。在景区、医院等重点场所增配AED，培训景区工作人员等“第一响应人”20余名，参与应急管理局开展地震应急演练1次。人道救助精准发力。坚持党建引领，将党组织的政治优势转化为业务发展动能，聚焦“博爱送万家、医疗救助、助学帮扶、先心病筛查”四大项目，全年救助困难群众2000余人次，发放救助款物95万余元；为1名白血病患儿衔接专项救助；筹资模式创新突破“5・8人道公益日”“99公益日”开展线上募捐，吸引3865余人次参与，筹集善款94325.83元。“三献”工作稳步推进。在无偿献血与造血干细胞捐献宣传工作中，开展 “红色爱心传递” 主题宣传活动，结合应急救护培训开展“三献”宣传13场，新增遗体器官捐献志愿者40人、造血干细胞捐献志愿者10人；配合开展无偿献血活动2次，622名志愿者献血20.32万毫升。基层基础不断夯实。新成立医院基层红十字会1个，发展会员24人；组建应急救护、人道宣传等专项志愿服务队1支，基层服务网络进一步完善。宣传动员扩面提质。节点宣传造氛围以红十字博爱周、防灾减灾日以及世界献血者日、世界急救日、慈善日等特殊节点，组织开展丰富多彩的主题活动。创新设置“急救地摊”，吸引2000余名群众参与，现场普及培训心肺复苏技能800余人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入802417.99元，其中：一般公共预算802417.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少10985.28元，下降1.35%，主要原因分析：因我单位调入1人，调出1人，相应人员工资保险减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入802417.99元，其中:本年收入802417.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802417.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少10985.28元，下降1.35%，主要原因分析：因我单位调入1人，调出1人，相应人员工资保险减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出802417.99元。财政拨款安排支出802417.99元，其中：基本支出114000.00元，与上年对比减少10985.28元，下降1.35%，主要原因分析：因我单位调入1人，调出1人，相应调入人员工资保险减少；项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2081601行政运行，596582.00元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出；
2.2080501行政单位离退休，65580.00元，主要用于单位退休职工退休费的发放；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，72766.4元，主要用于单位职工养老保险及职业年金缴费支出；
4.2101101行政单位医疗，45479.00元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；
5.2101103 公务员医疗补助，18570.59元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出；
6.2101199他行政事业单位医疗支出，3440.00元，主要用于单位在职职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：
1.30101基本工资，168504.00元，主要用于支付单位职工基本工资支出；
2.30102津贴补贴，218004.00元，主要用于支付单位职工津贴补贴支出；
3.30103奖金，68342.00元，主要用于支付单位职工第十三个月工资支出；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费，72766.40元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出；
5.30110职工基本医疗保险缴费，45479.00元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；
6.30111公务员医疗补助缴费，18570.59元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费支出；
7.30112其他社会保障缴费，3440.00元，主要用于缴纳单位职工工伤保险和大病医疗保险支出；
8.30201办公费，13000.00元，主要用于支付单位日常运行办公经费支出；
9.3020印刷费，1000.00元，主要用于单位印刷费用支出；
10.30206电费1000.00元，主要用于单位电费支出；
11.30207邮电费，3000.00元，主要用于支付单位日常工作所产生的电话费，网络费及邮寄费支出；
12.30211差旅费，5000.00元，主要用于单位人员出差所产生的差旅费支出；
13.30217公务接待费，1000.00元，主要用于支付单位2023年的各项工作接待支出；
14.30226劳务费，10000.00元，主要用于支付单位日常运行产生的电费支出；
15.30227委托业务费，5000.00元，主要用于支付单位开展委托业务产生的审计费；
16.30239其他交通费用，43000.00元，主要用于支付单位在职职工公务员交通补贴、公务用车使用费用支出；
17.30299其他商品和服务支出，32000.00元，主要用于支出单位其他商品和服务支出；
18.30302退休费，65580.00元，主要用于支出单位退休职工退休工资支出；
19.30399其他对个人和家庭的补助，27732.00元，主要用于支付单位遗属职工生活补助支出。
五、对下专项转移支付情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少4000.00元，下降80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少4000.00元，下降80%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。
与上年相比公务接待费减少的原因是：我单位严格执行接待相关规定精减经费支出，上级接待大部分由接待办接待减少了相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年机关运行经费安排114000.00元，与上年对比无变化。主要用于：单位相关工作经费支出，办公用品的购置，出差人员差旅费报销，福利费，印刷费，公务接待费，公务用车运行维护费，公益性岗位工资保险及其他相关费用。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2026年委托业务费安排5000.00元，与上年对比减少5000.00元，下降50%，减少的主要原因是委托业务为单位审计工作，审计内容有所调减，所以对应减少委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，江城哈尼族彝族自治县红十字会资产总额43191.77元，其中，流动资产0.00元，固定资产42840.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产351.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5000.00元，其中固定资产减少5000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
江城哈尼族彝族自治县红十字会
2026年3月26日