江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策；研究制定红十字会工作标准和实施方案，并组织实施；开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用；开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动；协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作；承办市政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出政治属性，强化党的全面领导。
一是持续强化思想武装。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，将党的二十大精神学习贯彻作为首要政治任务，坚持不懈抓牢理论学习。目前组织理论学习8次，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，教育引导全体党员干部把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为政治自觉。二是落实全面从严治党。持续落实全面从严治党各项要求，强化党风廉政建设和反腐败工作，将党风廉政建设工作与业务工作各项业务同研究、同部署、同检查、同考核、同落实，严格执行主要领导“四不直接分管”及末位表态制度，凡属“三重一大”事项均由部班子集体讨论决定，并邀请县纪委县监委派驻县卫健局纪检监察组负责同志到会监督指导，表决时主要负责同志均末位发表意见，切实做到科学决策、民主决策、依法决策。一年来，累计召开党组会议15次，年度党风廉政工作会议1次，专题研究党风廉政工作2次，开展支部主题党日10次，带头讲授廉政党课2次，开展廉政提醒谈话2次，参加民主生活会和组织生活会各1次，单位内部签订党风廉政责任书2份、廉洁自律、拒绝酒驾承诺书各6份、共产党员不信教承诺书4份。组织观看了《“问剑”破局》《亲情绑架下的权力腐败》《医者不仁必自毁》等专题片；反面典型案例通报学习3次。三是全面完成县委巡察整改。以县委巡察反馈意见整改工作为契机，举一反三，深入查找红十字会自身存在作风革命和机关效能建设方面存在的突出问题，制定问题清单，明确责任领导，紧密结合党风廉政、党建、意识形态等工作，深入开展整改工作，推动各类问题整改见底，共新修订或建立规章制度11项。
2.聚焦主责主业，推动高质量发展。
始终围绕中心、服务大局，聚焦红十字“三救三献”主责主业，认真履行好红十字人道主义职能。一是开展“三救”活动，以博爱惠及民生。开展“红十字生命健康”助医活动，开展医疗求助180人次，投入资金6.06万元，占年初任务数的180人的100%；帮助协调完成疑似先心病儿童筛查150人，占年初任务数的150人的100%；开展“助学帮扶”280人次，投入资金59.28万元，占年初任务数的280人的100%；着力打造“救在身边”应急救护品牌。二是积极推进应急救护知识宣传“五进”活动。完成持证培训19期515人次，占年初任务数的500人的103%；结合“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“6·14世界献血日”“世界急救日”等宣传活动日普及应急救护知识，普及受训群众达15010余人次，占年初任务数的2500人的600%。三是开展红十字“三献”工作，当好人民群众生命健康守护者。结合应急救护知识培训，大力宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。2023年，完成遗体和人体器官捐献志愿者登记49人，造血干细胞志愿捐献者9人完成采集登记工作。2023年上半年，积极配合市中心血站、县卫健局开展无偿献血活动1次，参与献血志愿者385人，献血量共126300毫升。
3.扩大社会宣传，加强红会自身建设。
一是坚持党管意识形态原则，牢牢把握正确宣传舆论导向。坚持建好守好用好微信公众号等重要宣传舆论平台，大力开展阵地宣传、主题宣传、典型宣传，讲好红十字故事，传递红十字声音。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造浓厚的宣传氛围。在市县红十字会微信公众号、江城发布等媒体宣传刊出稿件9篇（条次）。二是坚持多角度全方位，加大宣传与筹资力度。利用红十字博爱周、防灾减灾日以及世界献血者日、世界急救日、慈善日等特殊节点，组织开展丰富多彩的主题活动，广泛宣传红十字运动知识、应急救护、防灾减灾、疫情防控、生命健康、人体器官捐献和造血干细胞捐献等知识。以“互联网+”模式积极开展网络筹资工作，2023年，完成“5·8人道公益日”网络筹款49075.96元，完成“99公益日”网络筹款34633.63元。完城县以上政务服务大厅共建服务窗口设立工作；设立红十字特色志愿服务队1支；发展个人会员209个。募集款物价值227.97万元，占年初任务数的150万元的152%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：江城哈尼族彝族自治县红十字会。
纳入江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度收入合计9110337.05元。其中：财政拨款收入9110337.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7552428.63元，增长484.78%。其中：财政拨款收入增加7552428.63元，增长484.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年收到了疫情期间两个援外项目的欠款8207000.00元。
二、支出决算情况说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度支出合计9110337.05元。其中：基本支出899515.05元，占总支出的9.87％；项目支出8210822.00元，占总支出的90.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7552428.63元，增长484.78%。其中：基本支出减少158393.37元，下降14.97%；项目支出增加7710822.00元，增长1542.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年支付了疫情期间两个援外项目的欠款8207000.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障江城哈尼族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出899515.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736151.54元，占基本支出的81.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163363.51元，占基本支出的18.16%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障江城哈尼族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8210822.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：援助老挝丰沙里省约乌县新冠肺炎疫情防控集中隔离点项目7557000.00元。援助老挝丰沙里省约乌县新冠肺炎疫情防控核酸检测平台和配套工作站建设项目支出650000.00元。返还党报党刊费用3822.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出9110337.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7552428.63元，增长484.78%，主要原因是2023年支付了疫情期间两个援外项目的欠款8207000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出850305.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于单位职工工资福利支出。
9.卫生健康（类）支出8260031.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于疫情防控期间援外项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为4186.00元，完成年初预算的41.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4186.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.86%，具体是国内接待费支出决算4186.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为4186.00元，完成年初预算的41.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4186.00元，完成年初预算的41.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是更加科学合理的贯彻过“紧日子”的要求，缩减公务接待支出，故导致三公经费支出决算数小于年初预算数。其中：公务接待费决算数小于年初预算数的原因是更加科学合理的贯彻过“紧日子”的要求，缩减公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4186.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加4186.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是江城县红十字会2022年产生的接待费用未进行支付，在2023年进行支付，故导致三公经费支出决算增加。其中：公务接待费比上年增加的原因是江城县红十字会2022年产生的接待费用未进行支付，在2023年进行支付。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接产业扶持等乡村振兴工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年机关运行经费支出163363.51元，比上年增加86102.80元，增长111.44%，主要原因是2022年产生的会议费和劳务费未支付，在2023年完成的支付。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，江城哈尼族彝族自治县红十字会资产总额24087.56元，其中，流动资产0元，固定资产23799.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产288.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6852.04元，其中固定资产减少6852.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
江城县红十字会绩效自评情况详见附表13-15表。
五、其他重要事项情况说明
江城县红十字会2023年度没有其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。