第一部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目预算表
十七、部门项目中期规划预算表
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义；
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中以及战争时，开展救护救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；
3.开展应急救护知识培训及艾滋病预防控制宣传和教育工作；
4.负责依法开展募捐活动，负责县内红十字组织捐助款物的管理，赈济、救灾物资的采购、分发；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠资金按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益；
5.开展对县内特殊困难人群社会救助及相关服务工作；
6.组织动员志愿者积极参与无偿献血和造血干细胞捐献工作，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作；
7.组织开展红十字青少年工作，增强青少年人道意识；
8.组织开展红十字志愿服务工作；
9.参加国际人道救援工作；
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.始终坚持加强党的全面领导。一是抓政治理论学习。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，坚持不懈抓牢理论学习。年内计划开展党组理论中心组学习8次，二是落实全面从严治党。持续落实全面从严治党各项要求，强化党风廉政建设和反腐败工作，将党风廉政建设工作与业务工作各项业务同研究、同部署、同检查、同考核、同落实。计划4月份以前召开年度党风廉政工作会议，并扎实开展好廉政提醒谈话、警示教育、签订党风廉政责任书等规定动作。三是抓好意识形态工作。严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，强化风险防范意识，坚持底线思维，维护意识形态安全。完善信息发布机制和舆情监测工作，严格执行信息公开，做到资金募集、财务管理、分配使用等捐赠信息公开制度，持续规范运行江城县红十字会网站，不断提高“红透指数”。
2.做好“5·8”和“99”两次公益日网络筹款工作。积极探索和建立科学、规范、合理的筹资宣传机制，始终聚焦“党政所急、群众所盼”这个关键，动员更多人道资源参与红十字公益活动，精心设计项目方案，把“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹资活动作为服务江城经济社会高质量发展的重要载体来抓好，持续强化筹资公益活动的各项要素保障，发挥公益活动组织“领头雁”作用，积极与各理事单位、商会等群体和组织加强联系，做好捐助的服务工作，为愿意做善事的各界人士搭建奉献爱心的平台，同时要大力开展募捐活动的宣传报道工作，扩大募捐活动覆盖面和知晓率，形成弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神的社会氛围。
3.做好“三救三献”的主责主业。“三救工作”方面：一是积极参加省市县举行的灾害管理系统培训和灾害救灾推演、演习，加强与社会应急救援力量联系，优化应急救援协作，提升灾害应急反应和协同救援能力。二是持续推进应急救护提质扩面。把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群全覆盖。2024年红十字应急救护培训普及人数不低于1万人次，持证培训不低于500人，打响“红十字救在身边”品牌。三是扎实做好人道救助工作。继续实施“博爱送万家”“滇苗助学”等品牌救助活动和艾滋病预防关爱项目、助力社区治理和乡村振兴。“三献工作”方面。持续打造“生命接力”“救在身边”“爱心相髓”等品牌，依法依规开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助工作。充分利用“5·8”世界红十字日、世界急救日等纪念日，组织开展“三献”知识宣传活动，不断提高“三献”工作的知晓率和参与率。力争年内参与配合县卫健局宣传动员并完成无偿献血800人次。完成遗体捐献登记50例，造血干细胞捐献登记采样10人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入90.83万元，其中：一般公共预算90.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加9.8万元，增长12.08%，增长的主要原因：一是新增项目支出业务审计费1万元，二是单位新调入职工1人，费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入90.83万元，其中：本年收入90.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加9.8万元，增长12.08%，增长的主要原因：一是新增项目支出业务审计费1万元，二是单位新调入职工1人，费用增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出90.83万元。财政拨款安排支出 90.83万元，其中：基本支出89.83万元，与上年对比增加8.8万元，增长10.86%，增长的主要原因是单位新调入职工1人，费用增加；项目支出1万元，与上年对比增加1万元，增长100%，主要原因是该项目为2024年新纳入预算项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2081601行政运行，46.91万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出；
2.2011101行政运行，13.64万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费支出；
3.2080109行政运行，10.1万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费支出；
4.2080501行政单位离退休，3.28万元，主要用于单位退休职工退休费的发放；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，8.86万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；
6.2101101行政单位医疗，5.54万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；
7.2101103 公务员医疗补助，2.26万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出；
8.2101199他行政事业单位医疗支出，0.25万元，主要用于单位在职职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：
1.30101基本工资，20.62万元，主要用于支付单位职工基本工资支出；
2.30102津贴补贴，33.03万元，主要用于支付单位职工津贴补贴支出；
3.30103奖金，1.72万元，主要用于支付单位职工第十三个月工资支出；
4.30239其他交通费用，5万元，主要用于支付单位在职职工公务员交通补贴支出；
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，8.86万元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出；
6.30110职工基本医疗保险缴费，5.54万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；
7.30111公务员医疗补助缴费，2.26万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费支出；
8.30112其他社会保障缴费，0.25万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险和大病医疗保险支出；
9.30201办公费，1.85万元，主要用于支付单位日常运行办公经费支出；
10.30206电费，0.1万元，主要用于支付单位日常运行办公经费支出；
11.30226劳务费，0.8万元，主要用于支付单位日常运行产生的电费支出；
12.30229福利费，1.05万元，主要用于支付单位日常运行工会会员福利费支出；
13.30302退休费，3.28万元，主要用于支出单位退休职工退休工资支出；
14.30305生活补助，2.77万元，主要用于支付单位遗属职工生活补助支出；
15.30207邮电费，0.2万元，主要用于支付单位日常工作所产生的电话费，网络费及邮寄费支出；
16.30211差旅费，1万元，主要用于单位人员出差所产生的差旅费支出；
17.30215会议费，0.2万元，主要用于单位召开会议所产生的伙食费住宿费等相关费用支出；
18.30299其他商品和服务支出，0.8万元，主要用于支出单位其他商品和服务支出；
19.30217公务接待费，0.6万元，主要用于支付单位2023年的各项工作接待支出。
五、对下专项转移支付情况
2024年度江城哈尼族彝族自治县红十字会无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.4万元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.4万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待76人次。
与上年对比预算减少0.4万元，减少原因是我单位精减费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2024年机关运行经费安排11.5万元，与上年对比增加4.7万元，增长为69%，主要原因：一是2024年预算把其他交通费用4.5万元做到了机关运行经费中，二是2024年新调入人员一名新增人头经费0.2万元。2024年机关运行经费主要用于办公费及差旅费、邮电费、水电费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，江城哈尼族彝族自治县红十字会资产总额4.81万元，其中，流动资产0万元，固定资产4.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
江城哈尼族彝族自治县红十字会
2024年2月18日