江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年度预算
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监督索引号53082601176100000
江城哈尼族彝族自治县红十字会部门2023年度部门预算
江城哈尼族彝族自治县红十字会部门2023年预算公开目录
第一部分 江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息
第二部分江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策；研究制定红十字会工作标准和实施方案，并组织实施；开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用；开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动；协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作；承办市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、赈灾科、财务室、办公室。
所属单位1个，分别是：1.江城哈尼族彝族自治县红十字会。
（三）重点工作概述
1.加大宣传红十字精神力度，增强公众的人道意识。 以开展“5·8”博爱日、“5·12”防灾减灾日、“6·14”献血日等宣传《红十字运动起源》、《国际人道法》、新修订《中华人民共和国红十字会法》等共发放宣传材料。同时，在初学机动车驾驶员培训中宣传红十字运动基本知识。通过媒体、课堂宣讲、发放宣传材料等形式广泛宣传红十字运动基本知识，将“人道、博爱、奉献”红十字精神传播到社会各阶层，不断增强民众的人道意识，为发展红十字事业营造良好的社会氛围。
2.着力实施人道救助，唱响人道主旋律。 向上级争取物资，救助贫困群众。多渠道筹措资金，救助特殊困难人群。 开展应急救护及防艾知识培训，增强民众自救互救能力。加大申报项目力度，不断提高红会履职能力。结合申报《小天使基金》、《水滴微公益助学》、《博爱家园》、《博爱图书角》等项目活动加大同上级红会的联系，争取项目支持，增强红会救助能力。
3.开展“三献”工作宣传，增强民众健康意识。一是：依法参与协助县卫计局开展无偿献血工作，推动无偿献血工作的开展；二是：在民众及初学机动车驾驶员培训中宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作宣传，增强民众健康意识；三是：人体器官捐献。
4.开展红十字青少年活动，传播红十字精神。
5.统筹兼顾，推进各项工作的落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入81.04万元，其中：一般公共预算81.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少33.02万元，下降28.95%，主要原因是我单位本年度无上年结余资金，2022年我单位有2021年结余资金50万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入81.04万元，其中:一般公共预算财政拨款81.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少33.02万元，下降28.95%，主要原因是我单位本年度无上年度结转结余资金，2022年我单位有2021年结余资金50万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出81.04万元。财政拨款安排支出81.04万元，其中：基本支出81.04万元，与上年对比增加16.98万元，增长26.51%，主要原因是本年度在职人员基本工资、津贴补贴增加、各类保险费用增加；项目支出0万元，与上年对比减少50万元，下降100%，主要原因是本年度我单位无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2081601行政运行，62.74万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴以及本单位日常公用经费办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出；
2.2080501行政单位离退休，3.28万元，主要用于单位退休职工退休费的发放；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，7.39万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；
4.2101101行政单位医疗，5.05万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；
5.2101103 公务员医疗补助，2.29万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出；
6.2101199他行政事业单位医疗支出，0.29万元，主要用于单位在职职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资，20.44万元，主要用于支付单位职工基本工资支出；
2.30102津贴补贴，27.90万元，主要用于会出单位职工津贴补贴支出；
3.30103奖金，1.70万元，主要用于支付单位职工第十三个月工资支出；
4.30239其他交通费用，3.6万元，主要用于支付单位在职职工公务员交通补贴支出；
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，7.39万元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出；
6.30110职工基本医疗保险缴费，5.05万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；
7.30111公务员医疗补助缴费，2.29万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费支出；
8.30112其他社会保障缴费，0.29万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险和大病医疗保险支出；
9.30201办公费，2.45万元，主要用于支付单位日常运行办公经费支出；
10.30302退休费，3.28万元，主要用于支出单位退休职工退休工资支出；
11.30305生活补助，2.29万元，主要用于支付单位遗属职工生活补助支出；
12.30205水费，0.2万元，主要用于支付办公室水费及桶装水费支出；
13.30506电费，0.25万元，主要用于单位日常工作所需用电费用支出；
14.30207邮电费，0.4万元，主要用于支付单位日常工作所产生的电话费，网络费及邮寄费支出；
15.30211差旅费，1.5万元，主要用于单位人员出差所产生的差旅费支出；
16.30299其他商品和服务支出，1万元，主要用于支出单位其他商品和服务支出；
17.30217公务接待费，1万元，主要用于支付单位2023年的各项工作接待支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为31次，共计接待145人次。
与上年对增加0.5万元，增长100%，主要原因：一是我单位结合2022年实际发生的接待次数及人次，预计2023年度我单位接待爱心捐款企业及人员将会增加，二是我单位本年度还需支付2022年度所产生的公务接待费，所以预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，我单位无公务用车，所以无需预算此经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
江城哈尼族彝族自治县红十字会2023年无重点项目，本年预算与上年同期一致，无增减变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江城哈尼族彝族自治县2023年机关运行经费安排6.80万元，与上年对比增减少0.2万元，增长2.86%，主要原因是本年度人员减少1人，所以人头经费减少0.2万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，江城哈尼族彝族自治县红十字会资产总额8.16万元，其中，流动资产0万元，固定资产8.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
江城哈尼族彝族自治县红十字会
2023年2月19日
监督索引号53082601176100111
作者:
编辑:江城哈尼族彝族自治县
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