鹤庆县红十字会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分 鹤庆县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
十、重点项目预算绩效目标情况
十一、其他公开信息
第二部分 鹤庆县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 鹤庆县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开
二十二、财政专户管理资金支出情况
第一部分 鹤庆县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。
2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
3.普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
4.积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
5.参与国内外的人道主义救援工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。
7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。
8.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
（二）机构设置情况
本部门属2013年新独立参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，属财政全额拨款单位。
我部门共设置二个内设机构，包括：
1.办公室；
2.业务股。
所属单位1个，分别是：
1.行政单位0个。
2.事业单位一个，具体为：鹤庆县红十字会。
（三）重点工作概述
1.以党建引领红十字会工作。
一是强化理论武装，着力加强队伍思想政治建设。始终把学习放在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南大理工作重要指示批示精神，坚持把履职为民的初心和使命贯穿履职全过程。二是全面加强党的建设，以党的政治建设为统领，坚持党的全面领导。三是严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度，压实主体责任，抓实党风廉政建设工作。不断加强红十字会领导班子和干部队伍建设，提升红十字会的凝聚力和影响力。
2.认真学习贯彻党的二十大精神。
通过认真学习党的二十大精神，使全体干部职工进一步坚定信念，保持头脑清醒；正确对待名利、把握人格底线；加强思想教育，筑牢思想防线；严于律己，提高拒腐防变之心，用正确的人生观、价值观、权力观来指导工作。以党的二十大精神为指引，奋力开创新时代鹤庆县红十字事业高质量发展新局面。以党的二十大精神为指引，接续奋斗，创新实干，奋力开创新时代全州红十字事业高质量发展新局面。在今后工作中，要把学习和贯彻党的二十大精神、一中全会精神、全州领导干部会议精神、全县领导干部会议精神、“六个深刻领会”作为工作的航向标，通过践和悟、学和思、知和行，以更加昂扬向上的精神风貌、持续发挥好红十字在“弱有所扶”中的独特作用。扎实推进人道救助、应急救护培训、造血干细胞捐献、无偿献血等工作全面发展，充分发挥县红十字会优势，动员社会各界人道力量，整合资源、凝聚合力，为助推“实现人民对美好生活的向往”贡献红十字会的力量。
3.积极开展“三救”工作。
（1）积极开展大众公益性应急救护培训工作。为了普及我县老百姓自救互救知识，提高自救互救能力，保护人的生命与健康，有效降低我县灾害等造成的致残率和致死率，根据县红十字会工作职责和《云南省红十字会条例》精神，认真开展大众公益性应急救护知识培训，2023年预计参与培训人员500人次，其中200人参与救护员取证培训。5月预计推送1人参加大理州应急救护师资初训。以艾滋病防治和应急救护进农村、进机关、进社区、进学校、进企业等“五进”为抓手，向干部职工普及艾滋病防治知识和自救互救知识技能，传播国际红十字运动知识。使得应急救护工作不断增强，应急救援机制不断完善。县红十字会应急救援工作纳入县政府应急救援响应体系，促进红十字会第一时间组织救援和向上向外争取救援，更好的统筹人道资源力量。
（2）积极开展救助工作。2023年，县红十字会开展“5.8世界红十字日”主题活动。为当地群众现场进行应急救护知识的普及宣传，对心肺复苏、创伤止血、伤口包扎、骨折固定等科目进行讲解和实际操作，提高老百姓的自救互救能力。春节期间，积极开展“博爱送万家”活动，对困难群众等特殊人群进行慰问，为困难群众送上家庭博爱箱。认真开展“5·8世界红十字日”主题活动，积极在网络上筹集资金。
（3）积极帮助白血病患者申请资助项目。积极帮助白血病患者申请争取大理州红十字会小天使基金资助项目，为患者及家属争取更多的资助。
4.积极宣传推动“三献”工作。
（1）开展无偿献血的宣传活动。通过深入广泛的宣传，广大群众对献血的相关知识和重要意义有了充分的认识，积极加入志愿者行列，逐步形成了群众踊跃报名、志愿捐献的良好局面。2023年预计共组织开展次3次无偿献血活动。全县预计参加人数达1500人次以上。
（2）大力宣传遗体器官捐献工作。人体器官移植是20世纪医学进步的最主要成果之一，对于终末期器官功能衰竭的患者来说，是挽救生命提高生活质量的最有效手段之一。我部门通过组织献血对器官遗体捐献进行广泛宣传和动员，使广大人民群众认识到器官遗体捐献的重要性和可行性。结合无偿献血活动和公益日活动，对器官遗体捐献进行广泛宣传和动员，预计全年共有100人进行了遗体器官捐献登记。
（3）积极开展造血干细胞捐献工作。充分利用微信、单位工作群、鹤庆融媒体中心等平台以及“公益日”活动进行造血干细胞捐献知识的宣传，让广大人民群众知晓造血干细胞的医疗作用和捐赠流程，消除捐献知识盲区。2023年，开展造血干细胞捐献志愿者血样采集活动，争取30名志愿者采集血样加入中华骨髓库，为白血病病人献出爱心。
5.宣传筹资、对外交流与合作工作。
为弘扬人道精神，汇集社会爱心力量。在县委、县政府的领导下，在州红十字会的关心和指导下，我部门认真开展筹资工作，做好公益性捐赠税前扣除资格申报工资，努力做好接收捐赠款物的相关工作。充分利用鹤庆县融媒体平台、本单位QQ群、微信工作群、朋友圈及时宣传发动接受社会捐赠工作。
（1）认真开展“5.8”红十字日和“9.9”公益日活动捐赠项目，我部门干部职工大力宣传发动，将在腾讯公益网络上进行公众筹款。
（2）鹤庆县乾酒公司为考上清华和北大的同学捐款“鹤庆乾酒奖学金”和捐献物资。
6.巩固提升“博爱家园”项目。
在大理州红十字会的关心支持和指导下，我部门为鹤庆县六合彝族乡毛谷村委会争取到40.00万元的“博爱家园”建设项目。项目建设内容包括硬件设施建设扩建应急避难场所，资金10.00万元；生计发展资金20.00万元；软件发展资金10.00万元。此项目已建设完成，加强了当地灾难应急防护避难场地，为老百姓生计发展和产业提供资金支持，助力鹤庆乡村振兴工作。将在4月收回上年的生计发展资金18.00万元，5月重新进行签约和拨付2023年的生计发展资金18.00万元。
7.认真开展云南省儿童先天性心脏病免费手术治疗工作。
根据大理州红十字会工作安排和要求，我部门广泛动员，将于2月启动县内儿童先天性心脏病患者报名工作。并组织相关人员到州红十字会参加上海胸科医院专家筛查，需进行手术治疗的，将联系相关人员到上海胸科医院进行先天性心脏病免费手术治疗。
8.创新突破，服务群众。
鹤庆县红十字会服务窗口正式进驻县政务服务中心，依托综合服务窗口为人民群众增添七项人道服务项目，充分发挥红十字会联系群众、服务群众的桥梁和纽带作用，打造群众身边的红十字会。
9.加强作风和制度建设。
进一步创新工作思路，改进工作作风，建立健全适应社会需要的较为完整的红十字会系列服务制度体系；建立干部职工政治理论、业务学习制度，制定出红十字会在和平时期应履行的十三项职责，安全保卫制度，考勤制度，财务工作制度，办公室工作制度，档案室制度，财产物资管理制度，灾害救助工作制度、机关工作制度。
10.加大宣传力度。
鹤庆县红十字会充分利用云南省红十字会、大理州红十字会、鹤庆县融媒体中心等平台宣传工作中的亮点、特色，讲好红十字故事，并及时报送相关信息。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2023年部门财务总收入236.16万元，其中：一般公共预算98.50万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入137.66万元，上年结转结余0.00万元。
与上年预算数77.71万元对比增加158.45万元，增长203.90%，主要原因是我部门人员增加了1人，增加13.00万元；以及所有人调整了工资标准增加4.26万元；1人职务晋升增加0.96万元，社保缴费和公积金也相应增加；另外单位其他资金收入137.66万元纳入预算造成增量。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入98.50万元，其中：本年收入98.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.50万元（本级财力98.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数77.71万元对比增加20.79万元，增长26.75%，主要原因是我部门依据鹤组干﹝2022﹞24号文件人员增加了1人，增加13.00万元；以及所有人调整了工资标准增加4.26万元；1人职务晋升增加0.96万元，社保缴费和公积金也相应增加造成增量。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出236.16万元。财政拨款安排支出98.50万元，其中：基本支出96.50万元（其中工资福利支出92.21万元，商品和服务支出4.11万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元），与上年预算数75.71万元对比增加20.79万元，增长27.46%，主要原因是我部门依据鹤组干﹝2022﹞24号文件人员增加了1人，增加13.00万元；以及所有人调整了工资标准增加4.26万元；1人职务晋升增加0.96万元，社保缴费和公积金也相应增加造成增量。项目支出139.66万元，与上年预算数2.00万元对比，增加137.66万元，增长6883.00%，增减变动的主要原因是单位其他资金收入137.66万元纳入预算造成增量。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出98.50万元，按功能科目分组具体为：
1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
2.2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行16.92万元，主要用于在职行政人员工资；
2081650社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行56.06万元；主要用于在职事业人员工资，保障部门正常运转。
3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗0.81万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险、生育保险等支出；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.08万元；主要用于在职事业人员基本医疗保险、生育保险等支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.52万元；主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.24万元； 主要用于在职人员工伤险、失业保险等支出。
4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.93万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
5．2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出2.00万元，主要用于大众性公益卫生救护培训项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022部门预算财政拨款安排支出98.50万元，其中：基本支出96.50万元，项目支出2.00万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出92.21万元（其中：基本支出92.21万元，项目支出0.00万元）。
（1）30101基本工资支出26.13万元（其中：基本支出26.13万元，项目支出0.00万元）。
（2）30102津贴补贴支出7.42万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出0.00万元）。
（3）30103奖金支出5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0.00万元）。
（4）30107绩效工资支出29.01万元（其中：基本支出29.01万元，项目支出0.00万元）。
（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0.00万元）。
（6）30109职业年金缴费支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（7）30110职工基本医疗保险缴费支出4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）。
（8）30111公务员医疗补助缴费支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元）。
（9）30112其他社会保障缴费支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。
（10）30113住房公积金支出5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）。
2．302商品和服务支出6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出2.00万元）。
（1）30201办公费支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。
（2）30226劳务费支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
（3）30228工会经费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
（4）30239其他交通费用支出0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。
（5）30299其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。
3．303对个人和家庭的补助支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。
30305生活补助支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央、省、州配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2023年预算批复我部门基本支出96.50万元，较上年75.71万元增加20.79万元，增长27.46%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级和调整工资标准，造成增量4.25万元。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）我部门2023年依据鹤组干﹝2022﹞24号文件增加1人，人员经费增量13.00万元，公用经费增量0.36万元。（4）1人职务晋升经费增量0.96万元。（5）社保缴费和公积金相应增加造成增量。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2023年预算批复我部门项目支出2.00万元，与上年一致，无增减变动。
我部门2023年其他支出项目预算数137.66万元，与上年0.00万元相比增加137.66万元，增长100%，增减变动的原因是2023年将单位其他资金支出137.66万元纳入预算。
九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动。
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动原因是：我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变动原因是：我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变动原因是：我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
十、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门整体支出绩效目标是：
1.依照县委、县政府和省州红十字会的统一要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，准确把握形势，坚定发展信心，扎实推进红十字会事业发展，夯实基础，加强队伍建设，狠抓效益质量，不断提升服务水平，深入学习习近平总书记的有关讲话精神，履职尽责，积极作为，扎实开展专项及日常工作，为全县经济社会发展积极努力。
2.严格控制支出，节约资金，尽可能地发挥资金的最大效益。
3.普及初级卫生救护知识，提高人民群众自救互救能力，培训500人次以上。
4.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
5.献血1500人次以上；献造血干细胞样本30例以上。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年重点项目有1个，项目是：大众性公益卫生救护培训项目。项目绩效目标具体为：
目标1：在全县初学机动车驾驶员和道路运输人员及普通群众中开展卫生救护培训500人次；
目标2：卫生救护培训实行分级负责制，培训时间不少于8学时；
目标3：培训五项基本技能（心肺复苏、创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运）。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排2.27万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数1.84万元对比增加0.43万元，增长23.37%，主要原因是我部门2023年人员增加1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额9.01万元，其中，流动资产9.01万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年9.48万元相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 鹤庆县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
我部门2023年无财政预算项目。