河口瑶族自治县红十字会2024年预算公开目录
第一部分河口瑶族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 河口瑶族自治县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
河口瑶族自治县红十字会2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
12.指导全县基层红十字会组织工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。
所属单位1个，分别是：备灾救灾中心
（三）重点工作概述
2024年，我们将紧紧围绕党和政府中心工作，聚焦主责主业，履行人道使命，关心关爱群众，为民造福，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力开创河口红十字事业发展新局面。
（一）着力抓好政治建设，牢牢把握红十字事业正确政治方向。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神。采取集中学习、个人自学、研讨交流、专题辅导等多种形式，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于红十字工作的重要论述和指示批示精神，切实做到学思用贯通、知信行统一，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、领航定向，着力推动党中央和省州县党委决策部署在全县红十字系统落地生根。
（二）着力抓主责主业，广泛汇集人道力量。紧紧围绕中心、服务大局，大力开展“三救三献”核心业务，紧盯群众所急、党政所需、红会所能，找准着力点，精准发力、持续用力，打造体现河口特色的人道服务品牌。积极开展应急救护工作，深入机关、学校、企业、社区、农村广泛普及应急救护知识和技能，不断提升群众自救互救能力。着力推进生命关爱工程，加大对无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献政策宣传力度，引导全县志愿者积极参加“三献”活动，确保“三献”志愿服务更加活跃。
（三）着力抓基层组织建设，充分发挥桥梁纽带作用。加强红十字基层组织建设、红十字基层阵地建设和红十字志愿服务队建设，扩大组织、阵地和工作有效覆盖，打通服务群众最后“一公里”。做到有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的队伍、有规范的管理体制、有稳固的服务平台、有红十字特色的活动，把基层红十字会建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结服务群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
（四）着力抓自身建设和社会公信力建设，打造红十字事业风清气正的良好政治生态。以公信力建设为重点，进一步加强信息公开工作，强化会务公开、捐赠款物公示，主动接受监督，不断提升红十字会透明度指数，积极打造“阳光红会”。加强干部队伍能力建设，不断提高红十字干部的综合素质和必备能力，努力建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入926,997.6元，其中：一般公共预算926,997.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数679,430.56对比增加247,567.04元，主要原因：新调入1员在职职工。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入926,997.6元，其中:本年收入926,997.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926,997.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数679,430.56对比增加247,567.04元，主要原因分析：新调入1员在职职工。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出926,997.6元。财政拨款安排支出926,997.6元，其中：基本支出876,997.6元，与上年对比增加240,567.04元，主要原因分析：新调入1员在职职工，故基本支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因分析:新调入1员在职职工,故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89,990.24元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
2、2081601行政运行支出289,672.7元，主要用于在职行政人员工资，办公费等。
3、2081699其他红十字事业支出391,413.56元,主要用于在职人员工资、公用经费。
4、2089999其他社会保障和就业支出2,175.45元，主要用于事业人员失业保险缴费等。
5、2101101行政单位医疗支出24,167.13元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
6、2101102事业单位医疗支出33,253.25元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
7、2101103公务员医疗补助支出28,121.95元，主要用于在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
8、2101199 其他行政事业单位医疗支出3,642.32元，主要用于缴纳在职人员单位部分其他医疗保险。
9、2210201住房公积金支出 64,561.00元，主要用于正常缴纳在职人员单位部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无此情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16,405.00元，其中：政府采购货物预算16,405.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,898.00元，较上年减少70元，下降0.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
河口瑶族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
河口瑶族自治县红十字会2024年公务接待费预算为13,898.00元，较上年减少70元，下降0.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待19人次；较上年下降变化原因：厉行节约，减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
河口瑶族自治县红十字会2024年开展1个重点项目人道主义绩效工作经费，预算资金50,000.00元，具体支出明细：办公费15,200.00元、电费3,000.00元、邮电费8,500.00元、差旅费5,000.00元、劳务费4,800.00元、办公设备购置13,500.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
河口瑶族自治县红十字会2024年年机关运行经费安排26,887.26元，与上年对比增加2,677.66元，主要原因：人员增加，故办公费费、工会经费增加等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，河口瑶族自治县红十字会资产总额38,745.9元，其中，流动资产34.2元，固定资产86,299.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,678.61元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
