河口瑶族自治县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 河口瑶族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分河口瑶族自治县红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
河口瑶族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
12.指导全县基层红十字会组织工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。所属单位1个，分别是：备灾救灾中心
（三）重点工作概述
2025年，我单位会认真落实县委工作决策部署，围绕中心、服务大局，扎实抓好各项工作落实，努力推进河口红十字事业高质量发展。
（一）始终坚持党对红十字会工作的领导。认真学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，围绕红十字事业高质量发展，认真推进各项工作高效落实。全面落实新时代党的建设工作总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，着力加强干部队伍建设，坚持不懈正风肃纪，深入推进“清廉红会”建设。
（二）聚焦核心业务推进红十字事业发展。一是着力加强应急救护培训。加大应急救护培训力度，大力推进红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断扩大公益应急救护培训覆盖面，助力全县“健康县城”建设，计划完成应急救护知识普及10000人，持证救护员培训300人。二是着力开展博爱助医、博爱助学、博爱助困等人道救助工作，助力改善民生。做好人道资源动员工作，持续推动“互联网+公益”新模式实现线上线下募赠。力争募集救助款物价值50万元以上，完成医疗救助20人次以上、助学帮扶30人次以上。持续开展“红十字博爱送万家”活动，积极筹措资金物资，救助更多的困难人群。三是着力抓好项目落实，开展好“健康红河、光明行动”、儿童先天心性心脏病等公益基金支持项目筛查救治等活动。四是着力推进“三献”工作。积极参与无偿献血和造血干细胞捐献宣传动员工作。认真做好遗体和人体器官捐献工作，招募人体器官捐献志愿者30人以上，完成新增造血干细胞捐献志愿者入库20人份以上。
（三）加强自身建设及基层组织建设。继续推动红十字会基层组织建设，加强和规范红十字会基层组织建设和服务，计划新增基层红十字基层组织2个，发展会员200人以上，招募红十字志愿者20人以上。进一步加强红十字会干部队伍建设，强化干部培训，提升红十字服务群众能力，努力建设一支信念坚定、敢于担当、为民服务、清正廉洁的红十字会干部队伍。
（四）强化公信力建设。认真落实省州对红十字会透明度指数评价工作的要求，着力抓好红十字会信息公开平台和透明度建设，不断提升红十字会社会影响力和公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,108,393.16元，其中：一般公共预算1,108,393.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算数926,997.6元对比增加181,395.56元，主要原因分析：新调入1员在职职工。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 1,108,393.16元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,108,393.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年预算数926,997.6元对比增加181,395.56元，主要原因分析：新调入1员在职职工。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,108,393.16元。财政拨款安排支出 1,108,393.16元，其中：基本支出1,048,393.16元，与上年对比增加171,395.56元，主要原因分析：新调入1员在职职工；项目支出60,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因分析：新调入1员在职职工。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109,318.56元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
2、2081601行政运行支出425,645.1元，主要用于行政在职行政人员工资，办公费等。
3、2081699其他红十字事业支出405,099.84元,主要用于事业在职人员工资、公用经费。
4、2089999其他社会保障和就业支出2,200.74元，主要用于事业人员失业保险缴费等。
5、2101101行政单位医疗支出25,536.97元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
6、2101102事业单位医疗支出24,208.18元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
7、2101103公务员医疗补助支出34,162.05元，主要用于在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。
8、2101199 其他行政事业单位医疗支出4,503.72元，主要用于缴纳在职人员单位部分其他医疗保险。
9、2210201住房公积金支出 77,718.00元，主要用于正常缴纳在职人员单位部分住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
本单位无此情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少13,898.00元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
河口瑶族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
河口瑶族自治县红十字会2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少13,898.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年下降变化原因：厉行节约，减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
河口瑶族自治县红十字会2024年开展1个重点项目人道主义绩效工作经费，预算资金60,000.00元，具体支出明细：办公费33,500.00元、电费3,000.00元、邮电费8,500.00元、差旅费5,000.00元、委托业务费10,000.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
河口瑶族自治县红十字会属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，河口瑶族自治县红十字会资产总额52,590.04元，其中，流动资产5,143.32元，固定资产45.613.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.833.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,844.14元，其中固定资产增加9,734.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
