河口瑶族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1)宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
（2）开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（6）参加国际人道主义救援工作。
（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（12）指导全县基层红十字会组织工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 社会募捐能力不断提高。积极响应上级红十字会工作部署，在辖区内及时发动爱心企业、热心群众、红十字理事单位、志愿者开展“9·9公益日” 、“5·8人道公益日”网络筹款活动，认真做好捐赠物资的登记、移交、发放及资料的收集、保存工作。截至10月底，累计接收社会各界爱心捐款518301.17元（其中：日常捐款善款 115500元，“ 9·9公益日”募捐到17602.49元，“5·8公益日”募捐到385198.68元），接收到定向捐赠的棉衣、棉被、毛毯、儿童衣服、儿童鞋、迷彩服、医用防护口罩、防护服等爱心捐赠物资合计价值890638.54元。定向捐赠的物资和资金已按捐赠者意愿移交给定向对象，其余的款项已存入红十字会专用存款账户。善款的管理和使用均在河口红十字会网站上主动公开，切实保障捐赠人和社会公众知情权、监督权，有效提升红十字会的社会公信力、影响力、感召力。
2. 人道救助范围不断扩大。元旦春节期间，我会联合乡镇红十字会开展“红十字博爱送万家”送温暖活动，向部分困难群众及边境值守卡点、坝洒卫生院志愿者送去棉衣、大米、食用油等价值9.23万元物资，受益2867人；开展助学帮扶90余人，救助河口高级中学困难家庭学生6人，发放救助金1.8万元。利用上级分配的价值1万余元小毛毯，帮扶老卡小学部分家庭困难学生，受益80余人。活动严格按照救灾物资发放流程进行公示和发放，把党和政府、爱心企业的关怀送到困难群众手中，充分发挥红十字会社会救助团体和保障民生的作用。
3. 应急救护培训有序开展。为切实提高人民群众的安全防范意识和自救互救技能，减少各种灾害、突发事件及紧急事故引起的人身伤害和导致的死亡和伤残，县红十字会持续推进应急救护培训“五进”活动，今年以来红十字救护员持证培训 9 期300 人、普及性应急救护培训18 期10000 人次，提前完成上级红会的任务，着力营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚氛围，切实提高人民群众的生命健康意识及应急救护能力。同时加强初学驾驶员培训工作。积极加强与县交通局、县运政管理局、县交流大队及辖区内两家驾校的沟通对接和协商，重新启动初学驾驶员应急救护培训工作。截止目前，110 余人初学驾驶员已经开展应急救护培训，初学驾驶员培训工作步入正轨。
4. 三献工作持续健康发展。结合开展应急救护培训“五进”、“5·8”世界红十字纪念日、“5·12”全国防灾减灾日等活动的契机，向广大群众发放《中国红十字会法》、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献、防艾等宣传手册2万多份，动员和吸引更多热心公益事业的爱心人士加入到“三献”志愿者队伍，营造“我为人人，人人为我”的良好社会风尚。截至10月，累计参加无偿献血1503人次，献血量440050毫升；造血干细胞入库登记志愿者16名；人体器官捐献登记43名，为缓解临床用血紧张局面，挽救更多血液病和急症患者生命、为助推“平安河口”建设提供有力保障。
5.对外交流合作取得新突破。在云南省红十字会、州红十字会的指导下，加强与越南老街省老街市红十字会的交流合作。2023年5月25日，河口县红十字会代表团到越南老街省老街市参加了老街市红十字会铜选乡古夏2村何文修户红十字之家落成仪式，谷山乡贫困家庭“人道主义商店”和“羊群繁殖”扶持模式；参加双方红十字会代表团座谈交流。9月13日, 河口县红十会代表团与越南老街市红十字会代表团，在中国云南省河口县举行双方红十字会工作会谈, 此次工作会谈就六项内容达成共识，并与之建立友好关系和互访交流机制。9月26日，云南省红十字会假肢合作项目办联合红河州、河口县红十字会在河口县开展援助越南假肢安装康复活动，9名越南籍肢残患者接受假肢安装服务。活动旨在加强与周边国家红十字组织的交流与合作，促进民心相通，推动云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心，助力国家“一带一路”建设。云南省红十字会自2017年启动为越南老街省老街市肢残边民无偿安装假肢项目服务，截至2023年10月，已分三批次为该地19人次肢残患者提供假肢安装和更换服务。
6.不断加强人道宣传阵地建设。以“三救三献”核心工作为重心，采取人民群众喜闻乐见的形式，讲好红十字故事，传播好红十字声音，使宣传报道更接地气、更动人心，弘扬正能量，引领新风尚。截至目前，相关活动被《云南省红十字会》官网采用4次，《红河州十字会》官网采用6次，进一步提高了红十字会的透明度、公信力和社会影响力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。所属单位1个，分别是：备灾救灾中心
（二）决算单位构成
纳入河口瑶族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
河口瑶族自治县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
河口瑶族自治县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
河口瑶族自治县红十字会2023年度收入合计88.22万元。其中：财政拨款收入87.72万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加20.76万元，增长30.78%。其中：财政拨款收入增加20.26万元，增长30.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.50万元，增长100%。
二、支出决算情况说明
河口瑶族自治县红十字会2023年度支出合计88.52万元。其中：基本支出77.22万元，占总支出的87.23%；项目支出11.30万元，占总支出的12.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.06万元，增长31.22%。其中：基本支出增加12.06万元，增长18.51%；项目支出增加9.00万元，增长391.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.90万元，占基本支出的95.71％，人均14.78万；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.32万元，占基本支出的4.29％，人均0.66万。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:州红十字会拨基层组织建设经费0.8万元、业务工作经费6.5万元、组织宣传项目1.84万元、赈济救灾项目2.16万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
河口瑶族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出87.72万元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加20.26万元，增长30.04%,主要原因是工资保险提标增加支出以及公用经费正常支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出74.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于工资保险。
9.卫生健康（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
河口瑶族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未发生接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，都为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
河口瑶族自治县红十字会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，河口瑶族自治县红十字会资产总额3.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋（仅有使用权）133平方米，实现资产使用收入3.33万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三救三线”：三救指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，以及开展红十字应急救护培训推广工作。三献指积极开展无偿献血宣传动员工作，积极开展造血干细胞捐献宣传动员、志愿者资料入库登记、捐献者回访等工作，积极组织开展人体器官捐献宣传、动员志愿者登记报名、资料入库，以及捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
