2023年末部门资产总额49.76万元、负债总额41.09万元、净资产总额8.67万元。资产负债率为82.58%，较上年增长/下降168.78%， 2023年末部门资产总额49.76万元、负债总额41.09万元、净资产总额8.67万元。资产负债率为82.58%，较上年增加45.01%，原因为2023年度州红会下拨东西部协作资金33万元，社会捐赠收入44.05万元，社会捐赠支出40万元，结转社会捐赠资金4.05万元，故较上年增加。

2023年末部门资产总额49.76万元、负债总额41.09万元、净资产总额8.67万元。资产负债率为82.58%，较上年增加45.01%，原因为2023年度州红会下拨东西部协作资金33万元，社会捐赠收入44.05万元，社会捐赠支出40万元，结转社会捐赠资金4.05万元，故较上年增加。

2.收入费用情况。

2023年度部门收入总额140.57万元，费用总额142.09万元，收入费用相抵后本年盈余-1.51万元。收入费用率为101.08%，较上年增长/下降6.30%，2023年度部门收入总额140.57万元，主要为财政拨款收入和社会捐赠收入；费用总额142.09万元，主要用于工资福利、五险一金、水电费网络费、办公费开支、固定资产折旧费和社会捐赠支出。

2023年度部门收入总额140.57万元，主要为财政拨款收入和社会捐赠收入。

费用总额142.09万元，主要用于工资福利、五险一金、水电费网络费、办公费开支、固定资产折旧费和社会捐赠支出。

（3）《报告》反映的收入费用与部门决算反映的收入支出的主要差异情况。

一、政府部门财务报表

（一）政府部门会计报表

表1

资产负债表

编制单位：贡山独龙族怒族自治县红十字会

2023年12月31日

单位：万元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	附表1	45.60	10.27
短期投资		0	0
财政应返还额度		0	0
应收票据	附表2	0	0
应收账款净额	附表3	0	0
预付账款	附表4	0	0
应收股利		0	0
应收利息		0	0
其他应收款净额	附表5	0	2.47
存货		0	0
待摊费用		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		45.60	12.74
非流动资产：
长期股权投资	附表6	0	0
长期债券投资	附表6	0	0
固定资产原值		18.25	18.25
减：固定资产累计折旧		14.09	12.48
固定资产净值	附表7	4.16	5.77
工程物资		0	0
在建工程	附表8	0	0
无形资产原值		0	0
减：无形资产累计摊销		0	0
无形资产净值	附表9	0	0
研发支出		0	0
公共基础设施原值		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）		0	0
公共基础设施净值	附表10	0	0
政府储备物资	附表11	0	0
文物文化资产		0	0
保障性住房原值		0	0
减：保障性住房累计折旧		0	0
保障性住房净值	附表12	0	0
长期待摊费用		0	0
待处理财产损溢		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		4.16	5.77
受托代理资产		0	0
资产总计		49.76	18.51
流动负债：
短期借款		0	0
应交增值税		0	0
其他应交税费		0.22	0
应缴财政款		0.03	0.02
应付职工薪酬		0.63	0
应付票据	附表13	0	0
应付账款	附表14	0	0
应付政府补贴款		0	0
应付利息		0	0
预收账款	附表15	0	0
其他应付款	附表16	40.21	8.44
预提费用		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		41.09	8.46
非流动负债：
长期借款	附表17	0	0
长期应付款	附表18	0	0
预计负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
受托代理负债		0	0
负债合计		41.09	8.46
净资产：
累计盈余		8.67	10.05
专用基金		0	0
权益法调整		0	0
净资产合计		8.67	10.05
负债及净资产总计		49.76	18.51

表2-1

收入费用表（1）

编制单位：贡山独龙族怒族自治县红十字会

2023年

单位：万元

项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		96.53	132.24
事业收入	附表19	0	0
上级补助收入		0	0
附属单位上缴收入		0	0
经营收入	附表20	0	0
非同级财政拨款收入	附表21	0	0
投资收益	附表6	0	0
捐赠收入		44.05	0
利息收入		0	0
租金收入	附表22	0	0
其他收入	附表23	0	0
收入合计		140.58	132.24
业务活动费用	附表24	102.09	135.16
单位管理费用	附表25	0	0
经营费用	附表26	0	0
资产处置费用		0	0
上缴上级费用		0	0
对附属单位补助费用		0	0
所得税费用		0	0
其他费用		40.00	0
费用合计		142.09	135.16
本年盈余		-1.51	-2.92

表2-2

收入费用表（2）

编制单位：贡山独龙族怒族自治县红十字会

2023年

单位：万元

项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		96.53	132.24
事业收入	附表19	0	0
上级补助收入		0	0
附属单位上缴收入		0	0
经营收入	附表20	0	0
非同级财政拨款收入	附表21	0	0
投资收益	附表6	0	0
捐赠收入		44.05	0
利息收入		0	0
租金收入	附表22	0	0
其他收入	附表23	0	0
收入合计		140.58	132.24
工资福利费用		90.25	122.10
商品和服务费用	附表27	6.40	10.91
对个人和家庭的补助费用		3.70	0
对企业补助费用		0	0
固定资产折旧费用		1.74	2.15
无形资产摊销费用		0	0
公共基础设施折旧（摊销）费用		0	0
保障性住房折旧费用		0	0
计提专用基金		0	0
资产处置费用		0	0
上缴上级费用		0	0
对附属单位补助费用		0	0
所得税费用		0	0
其他费用	附表28	40.00	0
费用合计		142.09	135.16
本年盈余		-1.51	-2.92

¹表 2-2 的“其他费用”包括“业务活动费用”“单位管理费用”“经营费用”等会计科目中的其他部分。

（二）政府部门会计报表附注

1.会计报表编制基础

我单位2023年会计报表以权责发生制为基础编制。

2.遵循相关制度规定的声明

我单位编制的会计报表符合《政府会计准则》《政府会计制度》《政府财务报告编制办法（试行）》《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》的要求，真实、完整地反映了我部门（厅、委、办、局、中心）的财务状况、运行情况等有关信息

3.合并范围

纳入2023年度部门财务报告编报范围的单位
序号	单位名称	单位性质	实有人数
1	贡山独龙族怒族自治县红十字会	行政类	4
合计			4

贡山县红十字会为参公单位，2023年单位编制数为5人，实有在职人数为4人，退休人员为1人。

4.重要会计政策与会计估计变更情况

（1）会计期间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（2）记账本位币为人民币，单位元。

（3）会计报表中重要资产、负债、收入和费用项目的含义、确认原则、计量方法等与政府报表要求一致。

（4）固定资产折旧年限及折旧方法为年限平均法。

（5）无形资产的类别、摊销年限及摊销方法为年限平均法。

5.会计报表重要项目的明细信息及说明

（1）货币资金明细信息如下：

附表1

货币资金明细表

单位：万元

项目	年末数	年初数
库存现金	0	0.11
银行存款	45.60	10.16
其他货币资金	0	0
合计	45.60	10.27

（2）应收票据明细信息如下：

附表2

应收票据明细表

单位：万元

债务人	年末数
应收本部门内部单位	0


应收本部门以外的同级政府单位	0


应收本部门以外的非同级政府单位	0


应收其他单位	0
合计	0

（3）应收账款净额明细信息如下：

附表3

应收账款净额明细表

单位：万元

债务人	应收账款原值	减：坏账准备		应收账款净值
债务人	年末数	当期补提或冲减数	年末数	年末数
应收本部门内部单位	0	0	0	0
				0

应收本部门以外的同级政府单位	0	0	0	0
				0

应收本部门以外的非同级政府单位	0	0	0	0
				0

应收其他单位	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。

（4）预付账款明细信息如下：

附表4

预付账款明细表

单位：万元

债务人	年末数
预付本部门内部单位	0


预付本部门以外的同级政府单位	0


预付本部门以外的非同级政府单位	0


预付其他单位	0
合计	0

（5）其他应收款净额明细信息如下：

附表5

其他应收款净额明细表

单位：万元

债务人	其他应收款原值	减：坏账准备		其他应收款净值
债务人	年末数	当期补提或冲减数	年末数	年末数
应收本部门内部单位	0	0	0	0
				0

应收本部门以外的同级政府单位	0	0	0	0
				0

应收本部门以外的非同级政府单位	0	0	0	0
				0

应收同级财政	0	0	0	0
应收其他单位	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。

（6）长期投资及投资收益明细信息如下：

附表6

长期投资及投资收益明细表

单位：万元

投资对象	长期投资						投资收益
投资对象	年初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他变动	年末数	本年数	上年数
股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
权益法	0	0	0	0	0	0	0	0
						0

成本法	0	0	0	0	0	0	0	0
						0

对投资基金股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
权益法	0	0	0	0	0	0	0	0
						0

成本法	0	0	0	0	0	0	0	0
						0

债券投资	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	0
注：1.本表中每类投资下分别按照长期投资年末数从大到小排列。 2.长期股权投资核算方法按照年末核算方法反映。 3.“权益法下确认的投资收益”项目按照“长期股权投资——损益调整”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”号填列。 4.“投资收益”项目按照“投资收益”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”填列。

（7）固定资产明细信息如下：

附表7

固定资产明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	18.25	0	0	18.25
房屋和构筑物	0	0	0	0
设备	12.72	0	0	12.72
文物和陈列品	0	0	0	0
图书和档案	0	0	0	0
家具和用具	5.53	0	0	5.53
特种动植物	0	0	0	0
累计折旧合计	12.48	1.61	0	14.09
房屋和构筑物	0	0	0	0
设备	8.93	1.20	0	10.13
文物和陈列品	--	--	--	--
图书和档案	--	--	--	--
家具和用具	3.55	0.41	0	3.96
特种动植物	--	--	--	--
净值合计	5.77	--	--	4.16
房屋和构筑物	0	--	--	0
设备	3.79	--	--	2.59
文物和陈列品	0	--	--	0
图书和档案	0	--	--	0
家具和用具	1.98	--	--	1.57
特种动植物	0	--	--	0

（8）在建工程明细信息如下：

附表8

在建工程明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
				0

合计	0	0	0	0
注：本表原则上按照项目金额从大到小列示前20项，其余部分合并填入其他项目。

（9）无形资产明细信息如下：

附表9

无形资产明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	0	0	0	0
专利权	0	0	0	0
非专利技术	0	0	0	0
著作权	0	0	0	0
资源资质	0	0	0	0
商标权	0	0	0	0
信息数据	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
累计摊销合计	0	0	0	0
专利权	0	0	0	0
非专利技术	0	0	0	0
著作权	0	0	0	0
资源资质	0	0	0	0
商标权	0	0	0	0
信息数据	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
净值合计	0	--	--	0
专利权	0	--	--	0
非专利技术	0	--	--	0
著作权	0	--	--	0
资源资质	0	--	--	0
商标权	0	--	--	0
信息数据	0	--	--	0
其他	0	--	--	0

（10）公共基础设施明细信息如下：

附表10-1

公共基础设施明细表（原值）

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施	0	0	0	0
交通设施	0	0	0	0
供排水设施	0	0	0	0
能源设施	0	0	0	0
环卫设施	0	0	0	0
园林绿化设施	0	0	0	0
综合类设施	0	0	0	0
信息通信设施	0	0	0	0
其他市政设施	0	0	0	0
交通基础设施	0	0	0	0
公路	0	0	0	0
汽车客运站	0	0	0	0
铁路	0	0	0	0
机场	0	0	0	0
航道	0	0	0	0
沿海航海保障设施	0	0	0	0
港口	0	0	0	0
轮渡	0	0	0	0
水利基础设施	0	0	0	0
防洪（潮）工程	0	0	0	0
治涝工程	0	0	0	0
灌溉工程	0	0	0	0
引调水工程	0	0	0	0
农村供水工程	0	0	0	0
水力发电工程	0	0	0	0
水土保持工程	0	0	0	0
水库工程	0	0	0	0
水文基础设施	0	0	0	0
其他公共基础设施	0	0	0	0
原值合计	0	0	0	0

附表10-2

公共基础设施明细表（累计折旧摊销）

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施	0	0	0	0
交通设施	0	0	0	0
供排水设施	0	0	0	0
能源设施	0	0	0	0
环卫设施	0	0	0	0
园林绿化设施	0	0	0	0
综合类设施	0	0	0	0
信息通信设施	0	0	0	0
其他市政设施	0	0	0	0
交通基础设施	0	0	0	0
公路	0	0	0	0
汽车客运站	0	0	0	0
铁路	0	0	0	0
机场	0	0	0	0
航道	0	0	0	0
沿海航海保障设施	0	0	0	0
港口	0	0	0	0
轮渡	0	0	0	0
水利基础设施	0	0	0	0
防洪（潮）工程	0	0	0	0
治涝工程	0	0	0	0
灌溉工程	0	0	0	0
引调水工程	0	0	0	0
农村供水工程	0	0	0	0
水力发电工程	0	0	0	0
水土保持工程	0	0	0	0
水库工程	0	0	0	0
水文基础设施	0	0	0	0
其他公共基础设施	0	0	0	0
累计折旧（摊销）合计	0	0	0	0

附表10-3

公共基础设施明细表（净值）

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施	0	--	--	0
交通设施	0	--	--	0
供排水设施	0	--	--	0
能源设施	0	--	--	0
环卫设施	0	--	--	0
园林绿化设施	0	--	--	0
综合类设施	0	--	--	0
信息通信设施	0	--	--	0
其他市政设施	0	--	--	0
交通基础设施	0	--	--	0
公路	0	--	--	0
汽车客运站	0	--	--	0
铁路	0	--	--	0
机场	0	--	--	0
航道	0	--	--	0
沿海航海保障设施	0	--	--	0
港口	0	--	--	0
轮渡	0	--	--	0
水利基础设施	0	--	--	0
防洪（潮）工程	0	--	--	0
治涝工程	0	--	--	0
灌溉工程	0	--	--	0
引调水工程	0	--	--	0
农村供水工程	0	--	--	0
水力发电工程	0	--	--	0
水土保持工程	0	--	--	0
水库工程	0	--	--	0
水文基础设施	0	--	--	0
其他公共基础设施	0	--	--	0
净值合计	0	--	--	0

（11）政府储备物资明细信息如下：

附表11

政府储备物资明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
粮食等农产品和农资储备	0	0	0	0
其中：粮食	0	0	0	0
棉花	0	0	0	0
食糖	0	0	0	0
肉类	0	0	0	0
能源储备	0	0	0	0
矿产品原材料储备	0	0	0	0
应急专用物资储备	0	0	0	0
其中：应急抢险救灾物资	0	0	0	0
医药	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

（12）保障性住房明细信息如下：

附表12

保障性住房明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	0	0	0	0
公租房	0	0	0	0
经济适用房	0	0	0	0
保障性租赁住房	0	0	0	0
共有产权住房	0	0	0	0
累计折旧合计	0	0	0	0
公租房	0	0	0	0
经济适用房	0	0	0	0
保障性租赁住房	0	0	0	0
共有产权住房	0	0	0	0
净值合计	0	--	--	0
公租房	0	--	--	0
经济适用房	0	--	--	0
保障性租赁住房	0	--	--	0
共有产权住房	0	--	--	0

（13）应付票据明细信息如下：

附表13

应付票据明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	0


应付本部门以外的同级政府单位	0


应付本部门以外的非同级政府单位	0


应付其他单位	0
合计	0

（14）应付账款明细信息如下：

附表14

应付账款明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	0


应付本部门以外的同级政府单位	0


应付本部门以外的非同级政府单位	0


应付其他单位	0
合计	0

（15）预收账款明细信息如下：

附表15

预收账款明细表

单位：万元

债权人	年末数
预收本部门内部单位	0


预收本部门以外的同级政府单位	0


预收本部门以外的非同级政府单位	0


预收其他单位	0
合计	0

（16）其他应付款明细信息如下：

附表16

其他应付款明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	0


应付本部门以外的同级政府单位	0


应付本部门以外的非同级政府单位	0


应付同级财政	0
应付其他单位	40.21
合计	40.21
注：“应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项。

（17）长期借款明细信息如下：

附表17-1

长期借款明细表（债权人）

单位：万元

债权人	年末数	年初数


合计	0	0
注：本表按照债权人列示明细，并按长期借款年末数从大到小排列。

附表17-2

长期借款明细表（到期期限）

单位：万元

长期借款到期期限	年末数	年初数
1-3年到期（不含1年）	0	0
3-10年到期（不含3年）	0	0
10年以上到期（不含10年）	0	0
合计	0	0
注：本表按照长期借款余额到期期限列示明细。

（18）长期应付款明细信息如下：

附表18

长期应付款明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	0


应付本部门以外的同级政府单位	0


应付本部门以外的非同级政府单位	0


应付其他单位	0
合计	0

（19）事业收入明细信息如下：

附表19

事业收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自财政专户管理资金	0
来自本部门内部单位	0


来自本部门以外的同级政府单位	0


来自本部门以外的非同级政府单位	0


来自非同级财政	0


来自其他单位	0
合计	0

（20）经营收入明细信息如下：

附表20

经营收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	0


来自本部门以外的同级政府单位	0


来自本部门以外的非同级政府单位	0


来自其他单位	0
合计	0

（21）非同级财政拨款收入明细信息如下：

附表21

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	0


来自本部门以外的同级政府单位	0


来自本部门以外的非同级政府单位	0


来自非同级财政	0


合计	0
注：“来自非同级财政”是指收到其他财政部门的拨款。

单位：万元

（22）租金收入明细信息如下：

附表22

租金收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	0


来自本部门以外的同级政府单位	0


来自本部门以外的非同级政府单位	0


来自其他单位	0
合计	0

（23）其他收入明细信息如下：

附表23

其他收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	0


来自本部门以外的同级政府单位	0


来自本部门以外的非同级政府单位	0


来自其他单位	0
合计	0

（24）业务活动费用明细信息如下：

附表24

业务活动费用明细表

单位：万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	90.25	122.10
商品和服务费用	6.40	10.91
对个人和家庭的补助费用	3.70	0
对企业补助费用	0	0
固定资产折旧费用	1.74	2.15
无形资产摊销费用	0	0
公共基础设施折旧（摊销）费用	0	0
保障性住房折旧费用	0	0
计提专用基金	0	0
其他业务活动费用	0	0
合计	102.09	135.16

（25）单位管理费用明细信息如下：

附表25

单位管理费用明细表

单位：万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	0	0
商品和服务费用	0	0
对个人和家庭的补助费用	0	0
固定资产折旧费用	0	0
无形资产摊销费用	0	0
其他单位管理费用	0	0
合计	0	0

（26）经营费用明细信息如下：

附表26

经营费用明细表

单位：万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	0	0
商品和服务费用	0	0
对个人和家庭的补助费用	0	0
固定资产折旧费用	0	0
无形资产摊销费用	0	0
其他经营费用	0	0
合计	0	0

（27）商品和服务费用明细信息如下：

附表27

商品和服务费用明细表

单位：万元

项目	本年数
项目	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用
支付给本部门内部单位	0	0	0	0
	0

支付给本部门以外的同级政府单位	0	0	0	0
	0

支付给本部门以外的非同级政府单位	0	0	0	0
	0

支付给其他单位	6.40	6.40	0	0
合计	6.40	6.40	0	0

（28）其他费用明细信息如下：

附表28

其他费用明细表

单位：万元

项目	本年数
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用	其他费用
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用	小计	其中：利息费用
支付给本部门内部单位	0	0	0	0	0	0
	0

支付给本部门以外的同级政府单位	0	0	0	0	0	0
	0

支付给本部门以外的非同级政府单位	0	0	0	0	0	0
	0

支付给其他单位	40.00	0	0	0	40.00	0
合计	40.00	0	0	0	40.00	0

6.需要说明的其他事项

（1）资产负债表日后重大事项。

（2）重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等，若无法预计金额应说明理由。

（3）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

以名义金额计量资产情况表

对象	数量		以名义金额计量的理由
对象	上年数	本年数	以名义金额计量的理由
存货	0	0
固定资产	0	0
房屋和构筑物	0	0
设备	0	0
文物和陈列品	0	0
图书和档案	0	0
家具、用具	0	0
特种动植物	0	0
无形资产	0	0
专利权	0	0
非专利技术	0	0
著作权	0	0
资源资质	0	0
商标权	0	0
信息数据	0	0
其他	0	0
合计	0	0

（4）使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的记账主体、账面价值、使用情况、收益情况及累计使用债券资金金额。

（5）使用其他债务资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及债务偿还情况。

（6）重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。

（7）对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

（8）《政府会计准则制度解释第4号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额（由一级部门合并主体说明）。

（9）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

（10）资产负债表项目年初数调整情况。

无调整数据

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况

（一）加强党的领导，纵深推进党的建设各项工作。

组织召开班子理论学习中心组学习9次，交流学习体会9次，班子会议11次，持续引导班子成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年内开展谈心谈话和党风廉政建设谈话3次，廉政党课1次，接受县纪委任前廉政谈话提醒1次、纪检组日常廉政谈话提醒1次，召开党支部党员大会4次、专题党课3次、主题党日11次。

（二）提质“三救”工作，助力保障和改善民生。

2023年2月组织开展了1期应急救护能力演练。4月，参加了由县人民政府举办的贡山县防汛抢险及群众转移避险综合演练。10月，参加了由县人民政府组织开展的2023年防灾减灾地震应急实战演练。按照州级部门下达的年度任务目标，年内有序开展应急救护知识的普及，累计普及4012人次；积极参加省、州组织的应急救护员取证和应急救护师培训，年内开展应急救护员取证培训104人，应急救护师培训2人。三是不断扩大人道救助覆盖面。在全县5个乡镇29个村（社区）开展了博爱送温暖活动，为260户高龄老人、残疾、因病因学因灾、失独子女困难家庭发放了260个“爱心箱”；开展医疗救助13人次，困难学生助学25人次，发放医疗救助金和助学金36983.00元。博爱送万家受益1310人次。

（三）扎实开展“三献”工作，助力保障群众生命健康。

利用“5·8世界红十字日”、“世界献血者日”、“红十字博爱周”等重要节点，加强宣传动员工作，有效提升群众对“三献”工作的认知度和参与度，发放各类红十字宣传手册2000余份。2023年5月，联合卫生健康部门开展无偿献血活动，329人参与无偿血献，献血量达83000毫升。在县红十字官方网站、微信公众号发布造血干细胞捐献者倡议书和人体器官捐献宣传，造血干细胞捐献者报名11人，中国人体器官捐献注册34人。

（四）夯实健康发展基础，持续深化红十字会改革。

2023年3月，县红十字会由原来的事业单位改革为参照公务员管理的参公单位，按照改革方案，迅速、有序完成人员转隶和财、物交接，实现了工作上的平稳过渡。依法成立乡镇红十字会和完成县级红十字会换届工作。2023年，贡山县红十字会累计接收社会捐赠物资价值共计252.3万元，网络众筹49226.83元，群众参与网络众筹2272人次。

（五）提升红十字公信力，构建公开透明常态化。

2023年，县红十字官网建设有序推进，组织信息、业务活动、信息公开、社会捐赠等正不断完善，接收、分配捐赠物资的透明度不断提升，红十字会系统透明指数评价由0提升到80%。

（六）认真开展挂联村帮扶工作。

2023年内，在挂联村围绕老、弱、病、残、孤、灾、失独等为主的困难对象，发放物资价值1.2万元。

（二）政府部门财务状况分析

1、重要资产项目情况分析

贡山县红十字会无重要资产项目情况。

2、重点负债项目情况分析

贡山县红十字会无重要负债项目情况。

3、分析指标

序号	指标名称	公式	指标值	指标说明
1	资产负债率	负债总额/资产总额	82.58%	反映政府部门偿付全部债务本息能力的基本指标。
2	现金比率	（货币资金+财政应返还额度）/流动负债	110.98%	反映政府部门利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力。
3	流动比率	流动资产/流动负债	110.98%	反映政府部门流动资产用于偿还流动负债的能力。
4	固定资产成新率	固定资产净值/固定资产原值	22.84%	反映政府部门固定资产的持续服务能力。
5	公共基础设施成新率	公共基础设施净值/公共基础设施原值	0.00%	反映公共基础设施的持续服务能力。
6	保障性住房成新率	保障性住房净值/保障性住房原值	0.00%	反映政府部门保障性住房的持续服务能力。

贡山县红十字会无重要资产项目情况和无重要负债项目情况。

（三）政府部门运行情况分析

1、收入情况分析

我部门2023年收入总额为140.57万元，收入结构主要以财政拨款收入为主，财政拨款收入为68.67%，社会捐赠收入为31.33%。

2、费用情况分析

我部门2023年费用总额为142.09万元，费用结构分析业务活动占比为28.15%。主要费用包括工资福利支出、商品和服务支出等；捐赠支出为28.15%，主要用于定向捐赠丙中洛中学教学环境质量提升工程40万元。

3、分析指标

序号	指标名称	公式	指标值	指标说明
1	收入费用率	年度总费用/年度总收入	101.08%	反映政府部门收入与费用的比例情况。

我部门2023年收入总额为140.57万元，收入结构主要以财政拨款收入为主，财政拨款收入为68.67%，社会捐赠收入为31.33%。我部门2023年费用总额为142.09万元，费用结构分析业务活动占比为28.15%。主要费用包括工资福利支出、商品和服务支出等；捐赠支出为28.15%，主要用于定向捐赠丙中洛中学教学环境质量提升工程40万元。

（四）政府部门财务管理情况

1.预算管理

我部门不断加强预算意识，实行政府会计制度，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他科室密切配合的工作格局，结合单位业务情况，科学合理分配细化，保证预算编制质量。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。严格执行政府采购标准。促进预算目标全面完成。

2.内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，有效运用不相容岗位相互分离，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面有效实施。保证资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3资产管理

我部门加强会计核算工作与政府采购程序，严格执行现行固定资产管理制度，及时编制固定资产卡片，确保账实相符。

4.绩效管理

我部门进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，目前单位绩效评价结果只停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5.人才队伍建设

一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好红十会人才培养工作，我部门把专业技术人才工作列入议事日程，定期不定期安排人员到州内、省外进行培训学习。为红十字事业发展注入新鲜血液。在提高干部队伍素质方面，积极组织县内业务技能培训，大力提升专业人才水平。

附件：补充报表

1.应付工程款情况表

应付工程款情况表
	单位：万元

核算科目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付账款	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
注：应付工程款按实际会计核算数据分析填列。

2.本年预算结余与盈余调节表

本年预算结余与盈余调节表
2023年	单位：万元

项目	金额
一、本年预算结余（本年预算收支差额）	0
二、差异调节	——
（一）重要事项的差异	-1.52
加：1.当期确认为收入但没有确认为预算收入	4.05
（1）应收款项、预收账款确认的收入	4.05
（2）接受非货币性资产捐赠确认的收入	0
2.当期确认为预算支出但没有确认为费用	0
（1）支付应付款项、预付账款的支出	0
（2）为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出	0
（3）为购建固定资产等的资本性支出	0
（4）偿还借款本息支出	0
减：1.当期确认为预算收入但没有确认为收入	0
（1）收到应收款项、预收账款确认的预算收入	0
（2）取得借款确认的预算收入	0
2.当期确认为费用但没有确认为预算支出	5.57
（1）发出存货、政府储备物资等确认的费用	0
（2）计提的折旧费用和摊销费用	1.74
（3）确认的资产处置费用（处置资产价值）	0
（4）应付款项、预付账款确认的费用	3.83
（二）其他事项差异	0
三、本年盈余（本年收入与费用的差额）	-1.51
注：部门层面通过加总所属单位本年预算结余与盈余调节表生成。

作者:

编辑:贡山独龙族怒族自治县

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导 言

一、政府部门财务报表

（一）政府部门会计报表

（二）政府部门会计报表附注

1.会计报表编制基础

2.遵循相关制度规定的声明

3.合并范围

4.重要会计政策与会计估计变更情况

5.会计报表重要项目的明细信息及说明

6.需要说明的其他事项

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况

（二）政府部门财务状况分析

（三）政府部门运行情况分析

（四）政府部门财务管理情况

附件：补充报表

导言