（7）固定资产明细信息如下：

附表7

 

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	15.86	2.40		18.26
房屋和构筑物
设备	10.33	2.40		12.73
文物和陈列品
图书和档案
家具和用具	5.53			5.53
特种动植物
累计折旧合计	10.20	2.28		12.48
房屋和构筑物
设备	7.36	2.28		9.64
文物和陈列品	--	--	--	--
图书和档案	--	--	--	--
家具和用具	2.84			2.84
特种动植物	--	--	--	--
净值合计	5.66			5.78
房屋和构筑物
设备	2.97			3.09
文物和陈列品
图书和档案
家具和用具	2.69			2.69
特种动植物

 

 

（8）在建工程明细信息如下：

附表8

 

 

（9）无形资产明细信息如下：

附表9

 

 

（10）公共基础设施明细信息如下： 

附表10-1

 

 

附表10-2

 

 

附表10-3

 

 

（11）政府储备物资明细信息如下：

附表11

 

 

（12）保障性住房明细信息如下：

附表12

 

 

（13）PPP项目资产明细信息如下：

附表13

 

 

（14）应付票据明细信息如下：

附表14

 

 

 

（15）应付账款明细信息如下：

附表15

 

 

（16）预收账款明细信息如下：

附表16

 

 

（17）其他应付款明细信息如下：

附表17

 

债权人	年末数
应付本部门内部单位
应付本部门以外的同级政府单位
贡山独龙族怒族自治县卫生健康局（本级）
应付本部门以外的非同级政府单位
应付同级财政
应付其他单位	8.44
合计	8.44
注：“应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项。

 

 

（18）长期借款明细信息如下：

附表18-1

 

 

附表18-2

 

 

（19）长期应付款明细信息如下：

附表19

 

 

（20）事业收入明细信息如下：

附表20

 

 

（21）经营收入明细信息如下：

附表21

 

 

（22）非同级财政拨款收入明细信息如下：

附表22

 

 

（23）租金收入明细信息如下：

附表23

 

 

（24）其他收入明细信息如下：

附表24

 

收入来源	本年数
来自本部门内部单位
来自本部门以外的同级政府单位
来自本部门以外的非同级政府单位
来自其他单位
合计

 

 

（25）业务活动费用明细信息如下：

附表25

 

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	122.10
商品和服务费用	10.91	53.49
对个人和家庭的补助费用
对企业补助费用
固定资产折旧费用	2.15
无形资产摊销费用
公共基础设施折旧（摊销）费用
保障性住房折旧费用
对社会保基金补助费用
计提专用基金
其他业务活动费用		0.53
合计	135.16	54.02

 

 

（26）单位管理费用明细信息如下：

附表26

 

项目	本年数	上年数
工资和福利费用		104.18
商品和服务费用
对个人和家庭的补助费用
固定资产折旧费用		2.34
无形资产摊销费用
其他单位管理费用
合计		106.52

 

 

（27）经营费用明细信息如下：

附表27

 

 

（28）商品和服务费用明细信息如下：

附表28

 

项目	本年数
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用
支付给本部门内部单位
支付给本部门以外的同级政府单位
支付给本部门以外的非同级政府单位
支付给其他单位	10.91	10.91
合计	10.91	10.91

 

 

（29）其他费用明细信息如下：

附表29

 

 

6.需要说明的其他事项

（1）我单位无逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等。

（2）我单位无以名义金额计量的资产名称、数量等情况。

 

 

 

（3）我单位无使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

 

（4）我单位无重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

 

（5）我单位无对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

 

（6）我单位无PPP项目合同的总体描述、重要条款及报告期间所发生的项目合同变更情况。

 

（7）我单位无《政府会计准则制度解释第 4 号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额（由一级部门合并主体说明）。

 

（8）我单位无资产负债表项目年初数调整情况。

资产负债表年初数调整表
单位：万元
报表项目名称	上年年末数	调整事项				本年年初数	备注
		会计政策变更	会计差错更正	审计调整	其他

 

（9）我单位无政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

 

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况

（一）进一步加大了传播工作力度

一是利用“5.8红十字博爱周”、“无偿献血日”、“5.12国家防灾减灾日”等节点,在县城区、乡镇人员集中地段和联系点,开展以发放宣传资料、悬挂宣传横幅等为内容的宣传工作,发放《中华人民共和国红十字会法》、“献血知识手册”、“红十字急救常识”等宣传单、宣传袋、宣传水杯、围裙等800余份。

二是深入到学校、农村开展群众性应急救护知识技能普及和培训，主要讲解了心肺复苏、创伤救护、蛇咬伤处置、溺水救援等急救知识和技能，累计普及和培训期16期，826人次。提高了广大群众自救互救能力，使他们在遇到意外情况时能够充分利用急救黄金时间，及时、有效、妥善地处理突发事件。

三是联合县卫健局、县疾控中心、县医院等单位，在县城十字街、幸福社区等人员集中的地方，以《红十字会法》、《献血法》、艾滋病预防、防灾减灾等知识为主要传播内容，开展了“我为群众办实事”志愿服务活动。共组织开展5次，悬挂横幅标语8条、展板6块，发放宣传材料1200多份。为群众测血压182余人，病情学问询问服务45余人。通过开展各种宣传服务活动及报道，使广大人民群众进一步了解红十字事业，提高了县红十字会的社会影响力。

四是积极以简报、信息等方式加大对外传播力度。一年来，共向县委办、政府办、宣传部、“重抓创”办、州红十字会报送工作简报39期，被省红十字会采纳1条。

（二）积极开展救灾、救援、救助工作

一是独龙江乡“4·02”自然灾害发生后，我会立即通知全体干部职工，保证通讯24小时畅通，处于待命状态。并第一时间向县委总值班室报告县红十字会备灾物资贮备情况，随时做好备灾物资的统一调配使用的准备工作，独龙江乡“4·02”自然灾害应急救援工作前方指挥部未调用红十字会物资。

二是助力浦东新区抗击新冠疫情。3月以来，浦东新区发生大规模集聚性新冠疫情。在州委州政府、县委县政府领导下，按照分工，我会立即依法组织助力浦东新区抗疫进行社会募捐。2022年4月11日至4月27日16时，贡山县红十字会共接受援助上海浦东新区疫情防控社会捐赠款物总价值27.1589万元，其中线上捐款12.8073万元，线下捐款14.3516万元。目前，贡山县人民医院线下点对点捐赠给周浦医院的10万元已经通过浦东新区红十字会转账到了周浦医院；其余捐款17.1589万元按照州红十字会要求，于2022年5月27日转账到浦东新区红十字会。2022年5月30日通过“贡山发布”平台向社会公示。

三是积极开展人道救助。人道救助工作上，根据我会物资储备情况，通过乡（镇）人民政府、各村委会来确定救助对象，我会工作人员亲自走访救助。一年来，主要救助物资为博爱送万家物资和其他备灾物资，如棉被、毛毯、毛巾被、羽绒服、洗衣液、大米和食用油等，共计救助726户，受益人口2018人。

（三）全力推进人道资源动员工作

一是“99公益日”网络众筹和实施推进情况。贡山县红十字会2022年“99公益日”网络众筹参加了怒江州红十字筹划的“博爱校园，同心筑梦”项目，项目为怒江州民族中学学生和老师安装空调。我县筹集到1833.05元，统一由怒江州红十字会统筹使用。2020年“99公益日”网络众筹我会上线“一对一助学”项目，共筹集到3500元。2022年3月份，通过跟县教育体育局沟通，按照一对一助学项目每名学生不低于600元的标准，帮助独龙江乡中心校1-3年级的6名学生，其中5名学生属于单亲家庭。2021年“99公益日”网线众筹我会上线“博爱贡山行家庭箱”项目，共筹集到29000元，交由省红会统一采购，我县有97个家庭箱，按照筹集动员及项目方案，部分安排给捐款单位分发给贫困农户，剩余部分由我会通过乡（镇）和村委会发放给需要救助的群众。目前已经全部发放完成，受益97户349人。

二是积极动员社会各界爱心企业和爱心人士助力我县疫情防控工作。8月21日，华森工程科技有限公司怒江分公司向我会捐赠了矿泉水、方便面、火腿肠等物资，折合人民币4190.00元。我会第一时间按照捐赠者意愿，将捐赠物资转交给县应对新冠疫情指挥部办公室，统一调配到疫情防控第一线使用。

三是上海市浦东新区周浦医院捐赠药品情况。在得知上海市浦东新区周浦医院有意向贡山县人民医院捐赠一批药品后，我会积极主动服务。经我会和县人民医院、周浦医院共同友好协商后，签订了《定向捐赠协议书》，周浦医院向我会捐赠一批合法合规、有权处置的非处方药品，折合人民币813900元。目前，周浦医院正在准备将捐赠药品运送到贡山。《定向协议书》明确，该批药品由贡山县人民医院负责判断适应症后免费赠送给可以使用且有需求的群众。

（四）扎实推进挂联村各项工作。

一是主动参与、积极完成季度“大走访大排查”工作。3月份，干部职工全员下沉开展第一季度“大走访大排查”工作，对我单位干部职工挂联的13户农户全部走访，并进行政策宣传，排查返贫风险，帮助提升人居环境卫生。5月份，按照“大走访大排查”工作要求，我会安排了2名同志参与到挂联村的“大走访大排查”和收入核算工作。10月份，由我会常务副会长带队参加了防止返贫监测帮扶第二轮排查和信息采集工作。

二是为挂联村群众普及应急救护知识。一年来，组织开展了挂联村群众应急救护知识培训3次，参加人数86人次。通过应急救护知识“进农村”活动，传播了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，使得村民们掌握了一些常见急症、常见意外伤害、常见食物中毒的自救与互救知识。

三是全力帮助挂联户及挂联村人居环境提升整治。我会认真贯彻落实县委县政府关于农村人居环境整治提升工作的安排部署，多次下沉到挂联点普拉底乡咪谷村开展“人居环境提升、宣传氛围营造、对标补短”等工作。我会5名干部职工挂联13户，帮扶干部自己出钱为挂联户购置衣架，每户30个。动员干部职工，为挂联村人居环境整治提升工作捐款，共捐款700元，用于咪谷村人居环境整治提升工作。

（五）有序推进红十字会改革工作

根据《贡山县红十字会改革方案》，有序推进优化机构职能、完善治理结构、创新运行机制和工作方式等我县红十字会改革各项工作。按照改革工作任务，年内要完成组织召开贡山县红十字会长一届会员代表大会，选举产生贡山县红十字会第一届理事会理事和第一届监事会监事，并通过理事会议和监事会议选举产生相关职务任职人员。目前，会议方案和相关材料正在上报。

（六）全面整改县委巡察反馈问题

2022年6月29日至8月8日，十三届县委开展第四轮巡察，县委第三巡察组对我单位进行常规巡察，8月30日巡察组反馈指出我单位存在的3个方面10个问题。我单位召开专题会议，对巡察反馈问题逐条进行梳理，结合实际制定整改措施。目前，已完成80%的整改任务，力争在整改时限内全面整改到位。

（七）强化意识形态工作责任落实

一年来，我会始终高度重视舆情工作，在县委、县政府的正确领导下，在上级各部门的大力支持下，县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记关于意识形态工作系列重要讲话精神，坚定不移地贯彻县委要求，紧紧围绕红会中心工作，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作。在舆论引导与对外宣传中，始终坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，尊重舆论宣传规律，讲究舆论宣传艺术，提高舆论引导效果，为全会的改革发展稳定大局提供强有力的舆论支持。

（八）加强党风廉政建设

一是落实全面从严治党“两个责任”清单制度。制定全面从严治党主体责任清单，切实履行“一岗双责”，坚持常务副会长为“第一责任人”，坚持做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调。制定领导班子成员职责清单，夯实从严治党主体责任。制定了《贡山县红十字会2022年党风廉政建设目标责任书》，常务副会长与班子成员，班子成员与分管股室负责人分别签署了党风廉政建设责任书，确保党风廉政建设责任到位。坚持“一岗双责”，明确职责任务、责任考核、责任追究等三个方面的具体内容，形成了会领导班子统一领导，各股室负责人各司其责，干部职工积极参与的工作机制。

二是持之以恒纠“四风”。认真贯彻落实上级关于纠正“四风”加强作风建设的重要批示，严格落实中央和省委、州委、县委关于贯彻中央八项规定精神及实施细则的相关规定，持续推动作风建设向纵深发展。经常性开展办公用房、公务接待、领导干部婚丧嫁娶等制度落实情况的监督自查,坚决杜绝隐形变异、改头换面的享乐主义和奢靡之风；严格控制公用经费，本着厉行节约的目的，对苗头性问题及时发现整改，始终保持对“四风”问题露头就打的态势；严格落实“十个严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，切实加强对亲属、子女和身边工作人员的管理约束。

三是严格执行“三重一大”决策机制。坚持重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经领导班子集体讨论决定，班子成员提出意见建议后，主要负责人再提出意见。

 

 

 

（二）政府部门财务状况分析

1.我单位的货币资金占比较大，为99.46%、其他应收款净额为0.54%，导致货币资金比例较高原因是因为我部门为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.分析指标

序号	指标名称	公式	指标值
1	资产负债率	负债总额/资产总额	37.58%
2	现金比率	（货币资金+财政应返还额度）/流动负债	169.75%
3	流动比率	流动资产/流动负债	170.74%
4	固定资产成新率	固定资产净值/固定资产原值	31.60%
5	公共基础设施成新率	公共基础设施净值/公共基础设施原值	0.00%

 

我部门组成负债率为37.58%、现金比率为69.75%、流动比率为70.74%等指标，由于历史遗留原因存在其他应收款无法冲销的风险。政府部门当期及未来中长期财务风险及可控程度，需要采取措施等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）政府部门运行情况分析

1.我部门收入结构主要以财政拨款收入为主，财政拨款收入为100%，其他收入为0%。

 

2、我单位业务活动占比为100%。主要费用包括工资福利支出、商品和服务支出等。

 

 

 

 

 

 

3.分析指标

序号	指标名称	公式	指标值
1	收入费用率	总费用/年度总收入	102.21%

 

我单位业务活动占比为100%。主要费用包括工资福利支出、商品和服务支出等。

 

 

 

 

（四）政府部门财务管理情况

1.预算管理

   我部门不断加强预算意识，实行政府会计制度，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他科室密切配合的工作格局，结合单位业务情况，科学合理分配细化，保证预算编制质量。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。严格执行政府采购标准。促进预算目标全面完成。

2.内控管理

   健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，有效运用不相容岗位相互分离，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面有效实施。保证资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3资产管理

我部门加强会计核算工作与政府采购程序，严格执行现行固定资产管理制度，及时编制固定资产卡片，确保账实相符。

4.绩效管理

  我部门进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，目前单位绩效评价结果只停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5.人才队伍建设

   一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好红十会人才培养工作，我部门把专业技术人才工作列入议事日程，定期不定期安排人员到州内、省外进行培训学习。为红十字事业发展注入新鲜血液。在提高干部队伍素质方面，积极组织县内业务技能培训，大力提升专业人才水平。