一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①传播国际红字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。

②开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

③开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

④开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

⑤参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

⑥依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

⑦开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。

⑧根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

⑨完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：贡山独龙族怒族自治县红十字会。变动原因根据《中共贡山县委机构编制委员会关于贡山独龙族怒族自治县红十字会机构编制调整的通知》（贡编[2023]36号）文件要求在2023年3月份起将贡山县红十字会由事业单位改革为参公单位，2023年年末实有在职人数为4人，故2023年参公管理人员超上年数。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

贡山县红十字会部门2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、提质“三救”工作，助力保障和改善民生。一是不断加强应急救援工作。将红十字会应急救援工作纳入县政府灾害应急救援响应体系，定期参加应急救援演练和物资储备清点工作。2023年2月组织开展了1期应急救护能力演练。4月，参加了由县人民政府举办的贡山县防汛抢险及群众转移避险综合演练。10月，参加了由县人民政府组织开展的2023年防灾减灾地震应急实战演练。二是稳步推进应急救护培训工作。按照州级部门下达的年度任务目标，年内有序开展应急救护知识的普及，累计普及4012人次；积极参加省、州组织的应急救护员取证和应急救护师培训，年内开展应急救护员取证培训104人，应急救护师培训2人。三是不断扩大人道救助覆盖面。在全县5个乡镇29个村（社区）开展了博爱送温暖活动，为260户高龄老人、残疾、因病因学因灾、失独子女困难家庭发放了260个“爱心箱”；开展医疗救助13人次，困难学生助学25人次，发放医疗救助金和助学金36983.00元。博爱送万家受益1310人次。

2、扎实开展“三献”工作，助力保障群众生命健康。一是制度建设取得新突破。制定出台了《贡山县人民政府办公室印发关于推进新时代贡山县红十字会基层组织建设实施方案的通知》，为乡镇、县直部门、卫生系统、教育系统成立红十字会基层组织提供了制度保障。二是捐献登记工作取得新成绩。利用“5·8世界红十字日”、“世界献血者日”、“红十字博爱周”等重要节点，加强宣传动员工作，有效提升群众对“三献”工作的认知度和参与度，发放各类红十字宣传手册2000余份。2023年5月，联合卫生健康部门开展无偿献血活动，329人参与无偿血献，献血量达83000毫升。在县红十字官方网站、微信公众号发布造血干细胞捐献者倡议书和人体器官捐献宣传，造血干细胞捐献者报名11人，中国人体器官捐献注册34人。

3、夯实健康发展基础，持续深化红十字会改革。一是完成县级红十字组织机构改革。按照《贡山县红十字会改革方案》，2023年3月，县红十字会由原来的事业单位改革为参照公务员管理的参公单位，按照改革方案，迅速、有序完成人员转隶和财、物交接，实现了工作上的平稳过渡。二是依法成立乡镇红十字会和完成县级红十字会换届工作。根据《贡山县人民政府办公室印发关于推进新时代贡山县红十字会基层组织建设实施方案》，年内，贡山县“三乡两镇”成立了红十字会，召开了贡山县红十字会第一次会员代表大会，县级红十字会建立了理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构。三是规范接收捐赠物资和依规开展网络众筹。2023年，贡山县红十字会累计接收社会捐赠物资价值共计252.3万元，网络众筹49226.83元，群众参与网络众筹2272人次。社会捐赠物资首次实现在县级红十字官网“社会捐赠”栏里公开并查询。

4、提升红十字公信力，构建公开透明常态化。一是抓宣传，提升红十字工作社会知晓度。结合“世界红十字日”“世界急救日”“99公益日”等时间节点，充分开展网络筹款活动、看望慰问造血干细胞捐献者活动、“博爱进校园”送温暖活动、“走村入户”法律法规宣传活动，在红会官网、公众号发布动态信息45条（篇），不断加大红十字事业宣传力度。二是抓规范，提升红十字工作透明度。进一步规范捐赠款物管理、分配、使用，确保捐赠款物按照规定全部用于受助群众。认真按照州红十字会的安排部署，有序推进红十字会透明指数评价工作。2023年，县红十字官网建设有序推进，组织信息、业务活动、信息公开、社会捐赠等正不断完善，接收、分配捐赠物资的透明度不断提升，红十字会系统透明指数评价由0提升到80%。

5、认真开展挂联村帮扶工作。一是强化组织领导，加强结对共建。结合县红十字会机构改革工作及时调整挂联帮扶工作领导小组，进一步强化挂联村帮扶工作的组织领导。县红十字会党支部成立后及时与挂联村党支部建立结对共建，加强机关党支部对挂联村党支部的指导、帮助以及挂联村党支部规范化建设。年内调整结对帮扶脱贫人口户数由原来的12户增加到 19户，与挂联党支部联合开展“七一建党”系列活动、“迎中秋、庆国庆”系列活动，到挂联村开展群众安全满意度宣传、《宪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《妇女儿童权益保护法》、非法集资、“三减三健”促健康宣传，发放各类宣传手册1000余份。二是认真开展“大走访大排查”和收入核算工作。年内开展4次“大走访大排查”和收入核算工作，县红十字会挂联的18户脱贫户，年人均纯收入都达到1万元以上。三是红会所能开展送温暖聚民心。年内，在挂联村围绕老、弱、病、残、孤、灾、失独等为主的困难对象，发放物资价值1.2万元。其中1月份，发放扶老济困“爱心箱”10套，每套“爱心箱”由1个储物箱、1床冬被、1袋软米、1桶食用油、2个午餐肉罐头、2袋卫生卷纸组成；8月份发放20份急救包及衣服；9月份发放19份困难家庭慰问物资，每份由1盒月饼、1件棉服、1双鞋子、1床薄被组成；11月资助3户大病、突发严重困难户，每户800元现金及生活物资。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

总合计预算支出：141.64万元。

其中基本支出：一般公共服务支出： 0万元，社会保障和就业支出：121.93万元，卫生健康支出：9.77万元，住房保障支出：9.94万元。项目支出：1万元。与2022年预算支出相比增加了7%，主要原因是由于红十字会人员工资增加及办公经费预算增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2023年我会收入96.52万元，经费支出为：96.52万元。其中：一般公共预算财政收入：96.52万元，其他收入：0万元，年初结转结余:0万元。人员经费支出：90.25万元，日常公用经费支出:6.22万元，其他支出0万元，项目经费支出0.05万元。

与2022年对比，2023年预算收入执行情况财政拨款收入减少27%，原因为2023年机构改革将贡山县红十字会由事业单位改革为参公单位，在职人员由6人变为4人故财政拨款收入支出较上年减少。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重如下：

各项支出占总支出的比重如下：

（2）收入支出与上年度对比分析如下：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：0万元。

（2）会议费支出情况：0万元。

（3）培训费支出情况：0万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：支出华电云南发电有限公司对口捐赠贡山县丙中洛中学办学环境提升项目40万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年我会收入96.52万元，经费支出为：96.52万元。其中：一般公共预算财政收入：96.52万元，其他收入：44.05万元，年初结转结余:0万元。人员经费支出：90.25万元，日常公用经费支出:6.22万元，其他支出0万元，项目经费支出0.05万元。

与2022年对比，2023年预算收入执行情况财政拨款收入减少27%，原因为2023年机构改革将贡山县红十字会由事业单位改革为参公单位，在职人员由6人变为4人故财政拨款收入支出较上年减少。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2023年12月31日，红十字会部门资产总额49.76万元，其中，流动资产45.59万元，非流动资产4.17万元。负债合计41.09万元，净资产合计8.67万元；与2022年对比，资产增加67.44%，主要2023年贡山独龙族怒族自治县红十字会其他收入为捐赠收入，中国工商银行股份有限公司怒江分行对扣捐赠贡山县捧当乡永拉嘎小学90名在校生棉被校服和文具捐赠款40500元，华电云南发电有限公司对口捐赠贡山县丙中洛中学办学环境提升项目400000元，合计440500元。负债增加85.4%，其主要原因为2023年州红会下拨东西部协作资金33万元其他应付款增加。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

我会2023年绩效目标工作任务为人员经费及办公经费，项目主要有运输救灾物资费用、防治艾滋病宣传工作经费、共计1万元，截止2021年12月31日未支出完毕，原因为未提前谋划此项工作计划，10月份计划开展宣传工作但因财政财力不足故未支出。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

通过2023年整体绩效目标支出的实施，为我县红十字事业发展提供了有力支撑。保障了：1.广泛宣传，扩大红十字会事业影响力 2.坚持弘扬“帮扶济困，助人为乐”的精神，积极开展帮困工作。3.严格管理物资、救助资金工作。4.弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。 

         无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2023年是我会财务工作任务繁重的一年，随着我国不断加大对怒江州特别是贡山县各项发展的关注，在我县投入的发展资金也不断增多，涉及到各个方面的发展领域，由我会负责实施的工作内容及相关宣传工作也在逐年增加，因此在资金管理上，无论资金额大小，我会都实行资金支出层层审批，分别由财务负责人签字后，交由会计审核，最后才由财务室支出；在财务管理上，我会也有一些不足，今后将加强在这方面的管理。

在2023年的部门决算工作任务下达后，我会财务室及时的进行全年数据汇总、编报，在财政规定的时间里按时上报，完成了决算任务。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我会严格按照财政要求在规定时间内完成本单位决算及绩效信息公开工作，保证公开内容完整、真实，2023年我会按规定公开2022年度决算、2023年度预算。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。

无

                               贡山县红十字会

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