贡山独龙族怒族自治县红十字会2022年度决算公开表20231016060429835.xls监督索引号53332400376101000

 

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  贡山独龙族怒族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。

2、开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5、参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

7、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。

8、根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

9、完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.红十字会“救在身边”见实效。

红十字会在全县范围内积极开展“红十字救在身边”行动，通过普及培训和技能培训，不断扩大应急救护培训覆盖面，提升社会公众的健康意识和自救互救能力。截至目前，通过培训，县红十字会已在2个学校、1个社区、1个敬老院等地推进了多期应急救护知识普及培训，覆盖人数1000余人。

2.不断提高红十字会知晓率和影响力。

充分利用“5.8”“世界红十字日”、“5.12”国家“防灾减灾日”、“献血日”等节点，在全县范围内开展相关宣传活动和社会救助，宣讲党的政策，传授新冠疫情防控知识，传递“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，并为群众免费发放宣传手册、毛巾被、围裙、购物袋等，努力提升我县红十字会的社会知晓率和影响力。

     3.着力弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”精神，传递正能量。

在县委、县政府的领导下、省红十字会的指导帮助下，我县红十字会借助“99公益”网络平台为我县贫困群众组织开展了“2022年99公益日”筹款项目，我会及时向社会公布社会捐款情况，保证了社会捐助资金阳光透明。在日常开展各种宣传活动和社会救助过程中，要求工作人员穿戴红十字会标志服和工作牌，向群众亮明身份，宣讲党的政策和红十字会历史，传播红十字会“人道、博爱、奉献”精神，传递人间正能量。突出红十字人道关爱服务，结合我会实际，在各项工作开展过程中，着力提升贡山红十字会的公众形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈灾救护股、事业发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山县红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 贡山独龙族怒族自治县红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2022年度收入合计1,322,392.68元。其中：财政拨款收入1,322,392.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加119,884.22元，增长9.97%。其中：财政拨款收入增加119,884.22元，增长9.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因2022年红十字会应急救护、防治艾滋病、三救三献等宣传经费的增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2022年度支出合计1,322,392.68元。其中：基本支出1,302,392.68元，占总支出的98.49%；项目支出20,000元，占总支出的1.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少259,615.78元，下降16.41%。其中：基本支出增加199,884.22元，增长18.13%；项目支出减少459,500元，下降95.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因2022年红十字会应急救护、防治艾滋病、三救三献等宣传经费的增加导致公用经费增加，故基本支出较上年度增加；项目支出减少主要原因2021年“博爱家园”项目已支付完成，2022年无此项目资金支出故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,302,392.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,225,201.8元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,190.88元，占基本支出的5.93％。人均人员经费为175028.83元；人均公用经费为12865.15元。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。具体项目开支及开展工作情况：1、救灾备灾专项目10000元，主要用于组织开展备灾救灾、在自然灾害、突发事件的现场救助，参与赈灾款物的运输、分发、使用、监督检查。2、防治艾滋病项目10000元，主要用于参与卫健系统艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,322,392.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加119,884.22元，增长9.97%，主要原因为2022年红十字会应急救护、防治艾滋病、三救三献等宣传经费的增加导致公用经费增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,156,706.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出63,956.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出101,730元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化主要原因是贡山县红十字会无“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是贡山县红十字会无“三公”经费无支出决算数。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作等情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2022年机关运行经费支出0元，本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县红十字会部门资产总额309978.87元，其中，流动资产127420.87元，固定资产182558元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83678.87元，其中固定资产增加23958元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,580元，其中：政府采购货物支出10,580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

应急救护：是指当有任何意外或急病发生时，施救者在医护人员到达前，按医学护理的原则，利用现场适用物资临时及适当地为伤病者进行的初步救援及护理，然后从速送院。

 

 

监督索引号53332400376101111