贡山县红十字会部门2023年预算公开编制说明
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监督索引号53332400376100000
贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2023年预算公开目录
第一部分 贡山县红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。
2、开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。
4、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
5、参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6、依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。
7、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。
8、根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
9、完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。
所属单位0个，分别是：
1.0
2.0
3.0
1、综合办公室。 综合协调机关各项工作，负责文秘、档案、保密、计算机网络建设和后勤保障工作；负责机关资产、财务管理；负责起草县红十字会年度工作计划、总结，拟定有关的规章制度，并督促检查落实情况；依法管理接受国内、国外组织及个人捐助款物；承担综合性会议的组织和常务理事会的日常工作；负责对外交往工作；负责完成州红十字会下达的管理任务；红十字运动知识及国际人道主义的传播与教育；组织、开展重大宣传活动，监督、指导基层红十字会会费的收缴、管理和使用；负责指导基层红十字会志愿工作队伍建设。
2、赈济救护股。组织开展救灾的准备工作，负责制定全县红十字会备灾救灾、群众性卫生救护培训、社区服务、募捐等工作的规划和计划，负责组织实施、监督、检查和指导；负责对自然灾害、突发事件的情况调查和报灾工作；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助组织开展社会救助和募捐工作；负责赈灾款物的机会、购置、分发、使用和监督检查，参加与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传；开展艾滋病预防教育培训；推动无偿献血工作。
3、事业发展股。指导乡(镇)、社区红十字会的组织建设与发展，负责宣传、检查、督促、指导红十字会法律法规的实施;监督、指导各级红十字会会费的收缴、管理和使用，负责指导各级红十字会志愿者队伍建设和红十字青少年工作;依法接受国内、国外组织及个人捐赠款物;在重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁;指导全县红十字会系统的募捐和筹资工作;参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作;综合管理涉外工作，负责与境内外红十字组织及国际组织的联系、交流与合作，协助合作项目的实施及管理;负责联系国际人道主义救助工作，实施对外捐助;协助县政府开展对台工作，处理有关事务;负责对县外红十字会的交流与合作;负责与社会各界各部门的联系、交流等事宜;负责募捐箱管理工作;完成党组和执委会交办的其他事宜。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实党的二十大精神，结合县委、县政府中心工作，按照怒江州州红十字会年度重点工作任务，围绕“三救三献”主责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履职，更好地发挥好红十字会在政府人道领域的助手作用。
一是组织召开会员代表大会，完善内部治理体系。县红十字会第一届会员代表大会因各种特殊因素，至今未能召开，力争在2023年年初组织召开，形成“理事会决策、执委会执行、监事会监督”的红十字会内部治理体系。
二是加强基层组织建设，提升红十字服务能力。在我县红十字会第一届会员代表大会召开后，推进乡镇红十字会的组建工作，形成完整的红十字会组织体系。
三是加强意识形态引导，提升红十字会社会影响力。宣传贯彻好《中国红十字会法》以及红十字会业务相关的法律、法规，要加大宣传工作力度，坚持“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
四是积极开展卫生救护培训工作。按省、州红十字会的文件要求，重点在高危行业从业人员中开展初级卫生救护的基础上，长期广泛开展群众性初级卫生救护知识培训，提高群众应急自救能力和水平，普及群众性防病救护知识。
五是继续推动无偿献血工作。配合卫健系统共同开展无偿献血宣传活动和艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育活动。并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。
六是继续做好“救灾、救护、救助”工作，把备灾救灾工作作为红十字会的首要任务抓紧抓好，规范备灾救灾物资管理，提高备灾救灾管理水平，加大救灾工作力度，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，及时配合政府处理好重大突发性事件。深化救护救助工作，拓展社会服务领域。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，依照公平、公正、公开原则选择救助对象和发放救助物资。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1416376.78元，其中：一般公共预算1416376.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了89555.31元，增幅为6.74%，主要原因分析为人员支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1416376.78元，其中:本年收入1416376.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1416376.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了89555.31元，增幅为6.74%，主要原因分析为人员支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1416376.78元。财政拨款安排支出 1416376.78元，其中：基本支出1406376.78元，与上年对比增加了89555.31元，增幅为7.61%，（其中人员经费1322818.38原，主要用于人员工资、五险一金、残保金等支出，主要原因分析为人员经费支出增加，公用经费为83558.40元，主要用于购买办公用品，水电费、差旅费及其他费用等支出）；项目支出为10000.00元，与上年对比减少了10000.00元，减幅为50%，主要原因分析救灾备灾运输经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，科目编码208为社会保障和就业支出共计：1219296.40元，（其中科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为125752.00元，主要用于人员养老保险支出、科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出为62876.00元，主要用于职业年金支出，科目编码20816为红十字事业支出共计：1030668.40元，（其中科目2081601行政运行为199291.00元，主要用于行政人员工资、津补贴等支出。科目2081602一般行政管理事务为831377.40元，主要用于事业人员工资、津补贴、项目经费等支出）；科目210卫生健康支出共计：97683.18元，（其中科目2101101行政单位医疗9065.29元，用于行政人员医疗保险费，科目2101102事业单位医疗51452.86元，用于事业人员医疗保险费。科目2101103公务员医疗补助29233.80元，用于公务员医疗补助。科目2101199 其他行政事业单位医疗支出7931.23元，用于生育保险、大病保险等支出）；科目221为住房保障支出共计：99397.20元，（其中科目2210201用于住房公积金支出99397.20元。）
五、省对下专项转移支付情况
贡山县红十字会无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13000.00元，其中：政府采购货物预算13000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
贡山县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
贡山县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
贡山县红十字会部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
贡山县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．固定资产：指事业单位持有的使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元以上(其中，专用设备单位价值在1500元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过1年(不含1年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。
3．“博爱家园”是中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标、以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
贡山县红十字会部门2023年机关运行经费安排1416376.78元，与上年对比增加了89555.31元，增幅为6.74%，主要原因分析为人员支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，贡山县红十字会部门资产总额182558.00元，其中，流动资产0元，固定资产182558.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21457.36元，其中固定资产增加21457.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53332400376100111
贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2023年预算公开目录
第一部分 贡山县红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。
2、开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。
4、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
5、参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6、依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。
7、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。
8、根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
9、完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。
所属单位0个，分别是：
1.0
2.0
3.0
1、综合办公室。 综合协调机关各项工作，负责文秘、档案、保密、计算机网络建设和后勤保障工作；负责机关资产、财务管理；负责起草县红十字会年度工作计划、总结，拟定有关的规章制度，并督促检查落实情况；依法管理接受国内、国外组织及个人捐助款物；承担综合性会议的组织和常务理事会的日常工作；负责对外交往工作；负责完成州红十字会下达的管理任务；红十字运动知识及国际人道主义的传播与教育；组织、开展重大宣传活动，监督、指导基层红十字会会费的收缴、管理和使用；负责指导基层红十字会志愿工作队伍建设。
2、赈济救护股。组织开展救灾的准备工作，负责制定全县红十字会备灾救灾、群众性卫生救护培训、社区服务、募捐等工作的规划和计划，负责组织实施、监督、检查和指导；负责对自然灾害、突发事件的情况调查和报灾工作；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助组织开展社会救助和募捐工作；负责赈灾款物的机会、购置、分发、使用和监督检查，参加与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传；开展艾滋病预防教育培训；推动无偿献血工作。
3、事业发展股。指导乡(镇)、社区红十字会的组织建设与发展，负责宣传、检查、督促、指导红十字会法律法规的实施;监督、指导各级红十字会会费的收缴、管理和使用，负责指导各级红十字会志愿者队伍建设和红十字青少年工作;依法接受国内、国外组织及个人捐赠款物;在重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁;指导全县红十字会系统的募捐和筹资工作;参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作;综合管理涉外工作，负责与境内外红十字组织及国际组织的联系、交流与合作，协助合作项目的实施及管理;负责联系国际人道主义救助工作，实施对外捐助;协助县政府开展对台工作，处理有关事务;负责对县外红十字会的交流与合作;负责与社会各界各部门的联系、交流等事宜;负责募捐箱管理工作;完成党组和执委会交办的其他事宜。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实党的二十大精神，结合县委、县政府中心工作，按照怒江州州红十字会年度重点工作任务，围绕“三救三献”主责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履职，更好地发挥好红十字会在政府人道领域的助手作用。
一是组织召开会员代表大会，完善内部治理体系。县红十字会第一届会员代表大会因各种特殊因素，至今未能召开，力争在2023年年初组织召开，形成“理事会决策、执委会执行、监事会监督”的红十字会内部治理体系。
二是加强基层组织建设，提升红十字服务能力。在我县红十字会第一届会员代表大会召开后，推进乡镇红十字会的组建工作，形成完整的红十字会组织体系。
三是加强意识形态引导，提升红十字会社会影响力。宣传贯彻好《中国红十字会法》以及红十字会业务相关的法律、法规，要加大宣传工作力度，坚持“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
四是积极开展卫生救护培训工作。按省、州红十字会的文件要求，重点在高危行业从业人员中开展初级卫生救护的基础上，长期广泛开展群众性初级卫生救护知识培训，提高群众应急自救能力和水平，普及群众性防病救护知识。
五是继续推动无偿献血工作。配合卫健系统共同开展无偿献血宣传活动和艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育活动。并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。
六是继续做好“救灾、救护、救助”工作，把备灾救灾工作作为红十字会的首要任务抓紧抓好，规范备灾救灾物资管理，提高备灾救灾管理水平，加大救灾工作力度，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，及时配合政府处理好重大突发性事件。深化救护救助工作，拓展社会服务领域。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，依照公平、公正、公开原则选择救助对象和发放救助物资。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1416376.78元，其中：一般公共预算1416376.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了89555.31元，增幅为6.74%，主要原因分析为人员支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1416376.78元，其中:本年收入1416376.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1416376.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了89555.31元，增幅为6.74%，主要原因分析为人员支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1416376.78元。财政拨款安排支出 1416376.78元，其中：基本支出1406376.78元，与上年对比增加了89555.31元，增幅为7.61%，（其中人员经费1322818.38原，主要用于人员工资、五险一金、残保金等支出，主要原因分析为人员经费支出增加，公用经费为83558.40元，主要用于购买办公用品，水电费、差旅费及其他费用等支出）；项目支出为10000.00元，与上年对比减少了10000.00元，减幅为50%，主要原因分析救灾备灾运输经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，科目编码208为社会保障和就业支出共计：1219296.40元，（其中科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为125752.00元，主要用于人员养老保险支出、科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出为62876.00元，主要用于职业年金支出，科目编码20816为红十字事业支出共计：1030668.40元，（其中科目2081601行政运行为199291.00元，主要用于行政人员工资、津补贴等支出。科目2081602一般行政管理事务为831377.40元，主要用于事业人员工资、津补贴、项目经费等支出）；科目210卫生健康支出共计：97683.18元，（其中科目2101101行政单位医疗9065.29元，用于行政人员医疗保险费，科目2101102事业单位医疗51452.86元，用于事业人员医疗保险费。科目2101103公务员医疗补助29233.80元，用于公务员医疗补助。科目2101199 其他行政事业单位医疗支出7931.23元，用于生育保险、大病保险等支出）；科目221为住房保障支出共计：99397.20元，（其中科目2210201用于住房公积金支出99397.20元。）
五、省对下专项转移支付情况
贡山县红十字会无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13000.00元，其中：政府采购货物预算13000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
贡山县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
贡山县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
贡山县红十字会部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
贡山县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．固定资产：指事业单位持有的使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元以上(其中，专用设备单位价值在1500元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过1年(不含1年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。
3．“博爱家园”是中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标、以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
贡山县红十字会部门2023年机关运行经费安排1416376.78元，与上年对比增加了89555.31元，增幅为6.74%，主要原因分析为人员支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，贡山县红十字会部门资产总额182558.00元，其中，流动资产0元，固定资产182558.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21457.36元，其中固定资产增加21457.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53332400376100111
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编辑:贡山独龙族怒族自治县
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