监督索引号53332400376100000
贡山独龙族怒族自治县红十字会部门2024年预算公开目录
第一部分 贡山县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 贡山县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
贡山县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、传播国际红字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。
2、开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。
4、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
5、参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。
7、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。
8、根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
9、完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、深入推进全面从严治党，为红十字事业高质量发展提供坚强组织保障。进一步加强政治建设，强化理论武装，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，确保党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府的决策部署和工作要求在县红十字会充分贯彻落实。扎实开展党的二十大精神学习宣传，聚焦党的二十大提出的新思想新观点新要求，深学细悟，以学促干，推动工作实践。全面落实新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，牢固树立政治机关意识，健全完善党建工作机制，把管党治党融入日常工作。着力加强领导班子和干部队伍建设，推进党的建设和业务工作深度融合。坚持不懈正风肃纪反腐，高水平推进“清廉红会”建设。
2、扎实做好“三救”“三献”工作，助力保障和改善民生。一是加强备灾救灾能力建设。健全工作机制，加强队伍建设，积极参加县级组织的各类应急救灾演练，不断提高红十字队伍水平和参与应急救灾能力。二是进一步推进应急救护提质扩面。持续推进应急救护“五进”工作，加强应急救护知识技能普及。2024年普及应急救护知识不低于4000人次，持证培训不低于100人。三是做好人道救助工作。继续实施“红十字博爱送万家”、医疗救助、助学帮扶活动，提高困难群众精准救助受益面。2024年博爱送万家受益人数不低于800人次。四是做好“三献”工作。加强宣传动员，更加重视人体器官捐献协调员队伍及各项“三献”业务的规范化管理，全链条实现风险管控，持续打造“生命接力”“救在身边”“爱心相髓”等品牌，着力营造捐献光荣的社会氛围。积极开展无偿献血宣传动员，不断扩大无偿献血志愿者队伍。
3、加大筹资工作力度，进一步提升人道救助和人道服务能力。一是增强救助实力。大力提升互联网筹资水平，形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。培育党政重视、群众急需、社会欢迎的筹资项目，组织好年度网络筹资活动。二是强化公开透明。持续实施县级红十字会“官网”“微信公众号”的升级改造，力争红十字会透明度指数评价工作达到90%以上，推动红十字会公开透明工作走在全州前列。三是做好捐赠人服务。加强对爱心企业和爱心人士的服务工作力度，提升捐赠人服务水平，大力发展固定捐赠人，不断营造支持资助红十字事业发展的社会氛围。
4、加强宣传工作，推动红十字宣传工作上新台阶。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导红十字会干部职工进一步增强奋进第二个百年奋斗目标新征程的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是创新机制体制，增强红十字会工作宣传效果。充分利用各种宣传资源，讲好红十字会的感人故事，增强红十字文化传播力，在提高宣传效果上取得明显成效。
5、大力倡导真抓实干，以作风革命效能革命推动工作再上新台阶。一是发挥党的引领作用，强化执委会执行力和落实力。坚持目标导向和问题导向，精准发力，推进红十字会核心业务。用好任务分解清单和定期通报制度，督促将年度工作措施和任务要求转化为实际行动，做到目标同向、工作同力、落实同步。二是进一步加强红十字会干部队伍建设。加强党的二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习以及各项业务培训，大力提升干部的政治、业务素质。
6、严格落实意识形态工作责任制，铸牢意识形态安全防线。一是深入贯彻中央、省委、州委、县委工作部署，严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，准确把握当前意识形态领域面临的形势，强化风险防范意识，坚持底线思维，维护意识形态安全。二是防范意识形态、决策、行业、舆情、安全、廉政六个方面的风险，统筹做好平安建设、国家安全、安全生产、保密工作、舆情应对等工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入908113.76元，其中：一般公共预算908113.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少508263.02元，下降35.88%，主要原因为2023年我单位通过机构改革将原来的事业单位改为参公单位，原在职人数为6人，现在职人数为4人，故人员支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 908113.76元，其中:本年收入908113.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908113.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少508263.02元，下降35.88%，主要原因为2023年我单位通过机构改革将原来的事业单位改为参公单位，原在职人数为6人，现在职人数为4人，故人员支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 908113.76元。财政拨款安排支出 908113.76元，其中：基本支出883113.76元，与上年对比减少523263.02元，减少原因为2023年我单位通过机构改革将原来的事业单位改为参公单位，原在职人数为6人，现在职人数为4人，故基本支出减少；项目支出25000元，与上年对比增加了15000元，增加原因为代理记账及审计经费增加，故项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，科目编码208为社会保障和就业支出共计786917.52元，（其中科目2080501行政单位离退休支出为600元主要用于慰问看望退休人员的工作经费，科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为76420.48元主要用于人员养老保险支出、科目编码2080506机关事业单位职业年金缴费支出38210.24元主要用于职业年金支出，科目编码2081601行政运行670253.92元主要用于行政人员工资、津补贴等支出。科目编码2089999其他社会保障和就业支出1432.88元主要用于其他保险等支出）。
科目编码210卫生健康支出共计56644.88元，（其中科目编码2101101行政单位医疗支出为36777.36元用于行政人员医疗保险费，科目编码2101103公务员医疗补助18572.52元主要用于公务员医疗补助，科目编码2101199其他行政事业单位医疗支出1295元主要用于大病保险）。
科目编码221住房保障支出共计64551.36元（其中科目2210201用于住房公积金支出64551.36元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
贡山县红十字会无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
贡山县红十字会无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
贡山县红十字会无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3960元，其中：政府采购货物预算3960元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
贡山县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
贡山县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
贡山县红十字会2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务接待费预算均为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
贡山县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
贡山县红十字会2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“博爱家园”是中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标、以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
贡山县红十字会2024年机关运行经费安排67225.92元，与上年对比减少16332.48元，下降19.55%，主要原因为2023年我单位通过机构改革将原来的事业单位改为参公单位，原在职人数为6人，现在职人数为4人，故人员支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，贡山县红十字会资产总额182558.00元，其中，流动资产0元，固定资产182558.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53332400376100111