广南县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 广南县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 广南县红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
广南县红十字会2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。
2.开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
8.依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.依法开展红十字会其他相关职责工作。
10.完成县委、县政府和上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部和赈济救护部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持宣传引导，营造人道、博爱、奉献的社会新风。一是扎实开展纪念日主题广场宣传活动。利用“5·8红十字博爱周”、“无偿献血日”“世界急救日”等主题纪念日开展广场宣传活动。通过发放宣传资料，提高全民参与创建民族团结进步示范县的自觉性和积极性。二是积极利用新兴媒体拓展宣传渠道，在县政府微信公众号、政府信息公开门户网站、微信朋友圈、QQ等及时发布宣传视频、倡议书、筹款信息、公益活动信息等。三是在县级电视台开辟“红十字会公益宣传专栏”，滚动播出人体器官捐献纪念片、应急救护知识视频。
2.积极推进“三救”工作，人道救助职能作用发挥明显。一是积极推进应急救护培训“五进”工作，争取各相关部门的配合，与组织、教育、应急管理、社区（村）等部门达成应急救护培训协作意向，全力提升校园、重点行业、重点领域培训力度。二是大力开展“博爱进万家”活动，围绕乡村振兴重点村、疫情防控重点区域、重残重病等困难户、“三献”捐献者、红十字志愿者等对象开展人道关爱慰问活动。三是大力推广 “5.8人道公益日”“99公益日”线上筹款活动，以及依托彩票公益金开展大病救助、困境学生、“一老一小”关爱等工作。
3.统筹实施“三献”工作，“三献”任务进展顺利。一是将“三献”工作纳入精神文明建设重要内容，与全县创建文明城市工作一起齐安排同督署。在县文明办组织领导下，将每月第三周周五至周日为“三献”文明实践日，常态化开展无偿献血、造血干细胞捐赠和人体器官捐赠宣传动员活动。二是积极开展“生命教育”专题活动。结合“雷锋月”“三献”宣传动员活动，深入机关、村社区、学校开展“生命教育课堂”教育，有效提升了“三献”动员普及率。三是以广场宣传、微信公众号推送等方式，扎实开展无偿献血日、人体器官捐献日主题纪念活动。
4.精心组织“三筹”工作，筹资劝募能力不断提升。发起“5·8人道公益日”“99公益日”互联网众筹活动，近年来分别以绿美建设、困境高中生助学、“一老一小”关心关爱和帮扶救助等为主题，联合县文明办、民政局等单位组织实施网络筹款活动，发动全县各机关企事业单位和社会各界人士积极参与线上一起捐活动，助力全县关心关爱工作。
5.加强基层红十字组织建设，发展壮大红十字基层组织。一是深入调研，指导乡镇、县级部门、学校、社区开展红十字会申报审批，稳步推进基层红十字组织建设工作。二是积极推进红十字志愿服务队建设工作，开展红十字会志愿服务招募活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,323,108.66元，其中：一般公共预算1,323,108.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2025年部门财务总收入1,323,108.66元与上年2,019,356.68元对比减少了696,248.02元，下降34.48%，主要原因分析本年度没有安排城乡突发公共卫生事件医疗救助资金，同时减少2人，导致预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 1,323,108.66元，其中:本年收入1,323,108.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,323,108.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2025年部门财政拨款收入 1,323,108.66元与上2,019,356.68元对比减少了696,248.02元，下降34.48%，主要原因分析本年度没有安排城乡突发公共卫生事件医疗救助资金，同时减少2人，导致预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1,323,108.66元。财政拨款安排支出1,323,108.66元，其中：基本支出1,267,608.66元，与上年对比减少201748.02元，下降13.73%，主要原因是本年度减少2人，导致工资变动；项目支出55,500.00元，与上年对比下降494,500.00元，下降89.91%，主要原因是今年没有安排城乡突发公共卫生事件医疗救助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出33025.4元，主要用于行政单位离退休支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117277.12元，主要用于行政单位养老保险支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14659.64元，主要用于行政单位职业年金支出。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行 1005547.00元，主要用于行政单位干部职工工资福利支出、办公费、水电费及差旅费的正常运转等相关支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42390.00元，主要用于行政单位医疗补助支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15999.16元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6252.50元，主要用于行政单位其他医疗保障缴费支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87957.84元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出-基本工资317,784.00元；
2.工资福利支出-津贴补贴394,156.00元；
3.工资福利支出-奖金112,042.00元；
4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴117,277.12元；
5.工资福利支出-公务员医疗补助缴费15,999.16元；
6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42,390.00元；
7.工资福利支出-职业年金缴费14,659.64元；
8.工资福利支出-其他社会保障缴费6,252.50元；
9.工资福利支出-住房公积金87,957.84元；
10.商品和服务支出-其他交通费用 63,000.00元；
11.商品和服务支出-办公费70,500.00元（基本支出15000元，项目支出55,500元）；
12.商品和服务支出-水费1,000.00元；
13.商品和服务支出-电费2,000.00元；
14.商品和服务支出-差旅费15,000.00元；
15.商品和服务支出-工会经费7,065.00元；
16.商品和服务支出-公务接待费2,000.00元；
17.商品和服务支出-其他商品和服务支出13,200.00元；
18.对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补8,000.00元；
19.对个人和家庭的补助-退休费32,825.40元。
五、对下专项转移支付情况
广南县红十字会本年无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
广南县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
广南县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我会2025年未安排因公出国（境）业务，因此，2025年因公出国（境）费预算与上年一致。
（二）公务接待费
广南县红十字会2025年公务接待费预算为2,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本单位坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，控制接待范围、人员及标准，因此，2025年公务接待费预算与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
广南县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：本单位无公务用车也无采购计划，因此，2025年公务用车购置及运行维护费与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
广南县红十字会2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金55,500元，其中：本级财力55,500元，上级补助0元，政府性基金0元。2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2025年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
广南县红十字会2025年机关运行经费安排118,265元，与上年140,962元对比减少22,697元，下降16.10%，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制办公费用支出。机关运行经费包括：办公费1,500元、工会经费7,065元、公务接待费2,000元、其他交通费用63,000元、水费1,000元、电费2,000元、差旅费15,000元、其他商品和服务支出13,200元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广南县红十字会资产总额411103.60元，其中，流动资产354538.21元，固定资产56565.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少307985.36元，其中固定资产减少15550.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值4190元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。