广南县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 广南县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  广南县红十字会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

广南县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。

2.开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8.依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.依法开展红十字会其他相关职责工作。

10.完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部和赈济救护部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，科学谋划好广南县红十字会“十五五”各项工作，对《文山州红十字事业发展规划纲要（2026—2030）》细化任务分解，研究制定具体政策措施和方案，将规划提出的目标、任务、政策、举措落细见效。发挥红十字会党组全面领导作用，加强党建、党风廉政建设和意识形态工作，树牢法治思维，增强危机意识，强化风险隐患排查化解，切实维护社会稳定和国家安全。

2.聚焦主责主业，提升服务能力。一是主动融入全县应急救援协作体系，打造专兼结合、素质过硬的应急救援队伍，有针对性地开展队伍训练、演练活动，增强实战救援能力。二是加大应急救护培训力度，借用好春季学期开学校园安全教育之机，组织师资深入各学校开展应急救护培训，全面提高校园师生自救互救能力，“五进”培训同步开展，力争全年普及培训1.5万人以上，救护员培训550人以上，重点提升乡镇、村社区基层救护员比例；加强应急救护师资队伍建设，重点从学校、乡镇卫生院、村卫生室选派优秀救护员到省州参加师资取证培训，充实、优化骨干师资队伍，提高培训质量。三是加强人道救助工作，持续开展“小天使基金”和“天使阳光基金”等扶危助困项目，加大对弱势群体和困难群众的救助力度；不断拓宽“红十字博爱送万家”活动救助面，确保更多困难群众受益；加强对突发性受灾群众、困难家庭的关怀慰问，及时送上人道救助物资，帮助他们渡过难关。 四是健全“三献”宣传管理运行机制，进一步强化与卫健等部门对接协作，常态化开展跟车动员工作，紧抓关键时间节点，开展宣传动员活动，确保无偿献血量稳中有增，新增造血干细胞志愿捐献样本采集入库55名以上、人体器官志愿捐献登记170名以上。加强对“三献”志愿者的关爱和激励，提高社会参与度。

3.坚持项目驱动，满足群众需求。一是以志愿服务项目为抓手，加强与社会工作部、新时代文明实践中心、团县委和妇联等部门协作交流，将红十字志愿服务工作全面融入全县志愿服务工作体系；加强志愿者招募和管理，按专业分领域建设志愿者队伍，提高志愿服务专业化水平。二是规范红十字会会员管理，探索符合青少年特点的红十字活动，健全红十字志愿服务管理机制，为会员、青少年、志愿者参与红十字工作搭建好平台。三是进一步加强与民政、医保、教体、残联等部门的信息共享，建立困难群众信息储备库，为各级爱心企业、爱心人士开展人道救助项目做好准备。

4.坚持自身建设，激发事业活力。一是健全监督体系，加强捐赠款物的管理和使用，加大捐赠资金规范管理力度，着力打造公开透明的“阳光红会”形象，进一步优化红十字系统透明度指数评价指标，完善评价体系和工作机制，主动接受社会监督。二是大力开展筹资劝募活动，主动加强与理事单位、相关部门的联系，积极联动爱心企业和人士，应用互联网、微博、微信等载体开展募捐筹资，推进“互联网众筹”“99公益日”等网络募捐品牌建设。三是主动上门服务理事单位、会员单位，主要开展红十字运动知识宣传和应急救护培训工作。四是加强对基层红十字会工作的指导和支持，提高基层红十字会的服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,064,653.81元，其中：一般公共预算1,064,653.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务总收入1,064,653.81元与上年1,323,108.66元对比减少了258,454.85元，下降19.53%，主要原因分析本年度减少1人和缩减项目经费，导致预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,064,653.81元，其中:本年收入1,064,653.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,064,653.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入1,064,653.81元与上1,323,108.66元对比减少了258,454.85元，下降19.53%，主要原因分析本年度减少1人和缩减项目经费，导致预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,064,653.81元。财政拨款安排支出1,064,653.81元，其中：基本支出1,029,153.81元，与上年1,267,608.66对比减少238,454.85元，下降18.81%，主要原因是本年度减少1人，导致工资变动；项目支出55,500.00元，与上年35,500.00元对比下降20,000.00元，下降36.04%，主要原因是今年缩减了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－45,000.00元，主要用于行政单位办公费、水电费及差旅费的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出－899210.48元，主要用于行政单位干部职工工资福利支出。

3.卫生健康支出－53743.37元，主要用于行政单位医疗补助支出。

4.住房保障支出－66699.96元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出－奖金21,245.00元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金支出。

2.工资福利支出－其他社会保障缴费 2,720.00元，主要用于机关工作人员大病医疗保险支出。

3.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费 88,933.28元，主要用于机关工作人员养老保险支出。

4.工资福利支出－基本工资 254,940.00元，主要用于机关工作人员行政基本工资支出。

5.工资福利支出－津贴补贴 276,408.00元，主要用于机关工作人员行政津贴补贴支出。

6.工资福利支出－其他社会保障缴费 2,672.94元，主要用于机关工作人员工伤保险支出。

7.工资福利支出－公务员医疗补助缴费16,275.15元，主要用于机关工作人员医疗补助支出。

8.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费32,075.28元，主要用于机关工作人员行政基本医疗保险支出。

9.工资福利支出－住房公积金66,699.96元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

10.工资福利支出－奖金62,040.00元，主要用于机关工作人员基础绩效奖(行政)支出。

11.工资福利支出－退休费98,395.80元，主要用于机关退休人员统筹外退休费支出。

12.工资福利支出－其他工资福利支出15,000.00元，主要用于机关临聘人员工资支出。

13.商品和服务支出－其他交通费用45,000.00元，主要用于机关工作人员公务交通补贴支出。

14.商品和服务支出－办公费3,550.00元，主要用于机关行政办公费用支出。

15.商品和服务支出－办公费3,000.00元，主要用于机关行政办公费用支出。

16.商品和服务支出－水费1,000.00元，主要用于机关行政办公水费用支出。

17.商品和服务支出－电费2,450.00元，主要用于机关行政办公电费用支出。

18.商品和服务支出－差旅费10,000.00元，主要用于机关行政办公差旅费用支出。

19.商品和服务支出－会议费2,000.00元，主要用于机关行政办公会议费用支出。

20.商品和服务支出－工会经费 4,148.40元，主要用于机关行政工会费用支出。

21.商品和服务支出－公务接待费2,000.00元，主要用于机关行政办公接待费用支出。

22.商品和服务支出－其他商品和服务支出 600.00元，主要用于机关退休公用经费支出。

23.对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助 8,000.00元，主要用于机关驻村工作人员生活补助和通信补贴经费支出。

24.对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助 10,000.00元，主要用于机关驻村工作人员生活补助和通信补贴经费支出。

25.项目支出－驻村工作经费5,000.00元，主要用于机关驻村人员驻村工作经费支出。

26.项目支出－基层党组织开展活动经费500.00元，主要用于机关党组织活动支出。

27.项目支出－“三救三献”工作经费30,000.00元，主要用于机关开展业务工作支出。

五、对下专项转移支付情况

广南县红十字会本年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

广南县红十字会本年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

广南县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我会2026年未安排因公出国（境）业务，因此，2026年因公出国（境）费预算与上年一致。

（二）公务接待费

广南县红十字会2026年公务接待费预算为2,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，控制接待范围、人员及标准，因此，2026年公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

广南县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车也无采购计划，因此，2026年公务用车购置及运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

广南县红十字会2026年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金35,500元，其中：本级财力35,500元，上级补助0元，政府性基金0元。2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2026年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

广南县红十字会2026年机关运行经费安排73,748.40元，与上年118,265元对比减少4,451.66元，下降37.64%，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制办公费用支出。机关运行经费包括：办公费6,550.00元、工会经费4,148.40元、公务接待费2,000.00元、其他交通费用45,000.00元、水费1,000.00元、电费2,450.00元、差旅费10,000.00元、会议费2,000.00元、离退休费600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，广南县红十字会资产总额532,027.55元，其中，流动资产167,409.36元，固定资产37,107.89元，受托代理资产327,510.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加120,923.95元，其中固定资产减少19457.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值3,550.00元，实现资产处置收入0元；无偿划转资产19项，账面原值13,970.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。