（一）基本情况。
1．主要职能。
(1)依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。(2)开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。(5)依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。(6)参加国际人道主义救援工作。(7)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。(8)依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。(9)依法开展红十字会其他相关职责工作。(10)完成县委、政府和上级交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据广机编委〔2011〕2号文件，2011年11月广南县红十字会单独设置，为参照公务员法管理的正科级社会救助团体。又于2021年10月30日中共广南县委机构编制委员会又下发了广编〔2021〕23号文件，关于印发《广南县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，广南县红十字会设3个内设机构。（一）办公室。（二）组织宣传部。（三）赈济救护部。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
广南县红十字会2021年核定事业编制6名，2023年年末在职在编8人，2024年5月调出1人、调入1人，10月退休1人、11月退休1人，年末在职在编6人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2024年省对州16项重点工作指标分解涉及广南县共12项：应急救护持证培训任务数400人次，已完成培训893人次；应急救护普及培训任务数16000人次，已完成培训19046次；医疗救助任务数450人次，已开展救助740人次；助学帮扶任务数450人次，已开展助学帮扶805人次；博爱送万家受益人次2500人次，已开展慰问5249人次；募集款物任务数300万元，现已募集款物174.80万元；无偿献血宣传受众任务数4000人次，已完成4800人次；造血干细胞采集入库任务数50人份，已完成新增采集入库51人份；人体器官登记任务数100人，已开展网上登记120人；发展个人会员任务数500人，已发展504人；基层红十字会组建任务数8个，已组建10个；发展注册志愿者任务数40人，已完成43人。
（一）收入支出预算安排情况。
广南县红十字会2024年部门年初预算收入201.94万元，部门年初预算支出201.94万元，与上年部门年初预算收入218.77万元和部门年初预算支出218.77万元相比，减少了16.83万元，减少了7.69%。主要原因是减少了人员工资。
（二）收入支出预算执行情况。
广南县红十字会 2024年部门收入131.49万元，2024年部门支出131.49万元，与上年部门收入159.56万元相比，减少了28.37万元，减少了17.78%，与上年部门支出159.56万元相比，减少了28.37万元，减少了17.78%。主要原因是减少了人员工资和差旅费、办公费、会议费。
1．收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况。
（2）差异原因分析。主要原因是减少了人员工资和差旅费、办公费、会议费。
2．收入支出结构分析。
（1）本年收入131.49万元，其中财政拔款收入131.49万元，占总收入的100%；本年支出131.49万元，其中按支出性质：基本支出131.49万元，占总支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出116.93万元，占总支出的88.9%；商品和服务支出13.91万元，占总支出的10.6%；对个人和家庭的补助0.65万元，占总支出的0.5%。
（2）本年收入131.49万元与上年收入159.56万元相比，减少了28.07万元，主要原因是减少了人员工资和差旅费、办公费、会议费。本年支出159.56万元与上年支出159.56万元相比，减少了28.07万元，主要原因是减少了人员工资和差旅费、办公费、会议费。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：广南县红十字会2024年“三公”经费支出为0.2万元（其中：公务接待费0.2万元），与上年“三公”经费0.16万元（其中：公务接待费0.16万元）相比增加23.76%。主要原因是省州调研指导次数增加。
（2）会议费支出情况：年内会议费没有清算。
（3）培训费支出情况：年内培训费没有清算。
（4）差旅费支出情况：年内差旅费没有清算。
（5）其他对单位影响较大的支出情况：无。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.支出按功能分类科目分析。
本年支出131.49万元，其中社会保障和就业支出111.93万元，占总支出的85.12%；卫生健康支出9.85万元，占总支出的7.49%；住房保障支出9.71万元，占总支出的7.38%。
5.财政拨款收入、支出分析。
2024年财政拔款总收入是131.49万元；财政拔款总支出是131.49万元,财政拔款收支差额是0万元。其中：基本支出131.49万元，占财政拔款总支出的100%，项目支出0元，占财政拔款总支出0%元。
6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）
本单位无非财政拔款收入。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）本年内无财政拨款结转和结余。
（2）消化结转和结余的对策。无。
2.非财政拨款结转和结余
（1）本年内无非财政拨款结转和结余。
（2）消化非财政拨款结转和结余的对策。无。
（五）绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。本单位无。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
存在的问题：地方财政纳入保运转的项目预算资金不能按季按时拨入，使单位在开展重点工作项目上资金不能正常的开展。
改进措施：加强与县财政部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取应急救护培训工作正常开展。
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
广南县红十字会按时按质在全省预决算公开监督网站和广南县政务网站公开部门决算。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无。
附：
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%