监督索引号53262700776101000
广南县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等红十字会相关法律法规。
2.开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.依法建立健全红十字基层组织，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
8.依法开展募捐活动，接收社会捐赠，依法依规处置社会捐赠款物，对易受损人群进行救助，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.依法开展红十字会其他相关职责工作。
10.完成县委、县政府和上级交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年省对州16项重点工作指标分解涉及广南县共12项，正在有序推进：应急救护持证培训任务数500人次，已完成培训894人次；应急救护普及培训任务数15000人次，已完成培训22416次；适龄儿童先心病筛查任务数40人次，已完成101人次；医疗救助任务数450人次，已开展救助519人次；助学帮扶任务数450人次，已开展助学帮扶686人次；博爱送万家受益人次2000人次，截止10月全县开展博爱进万家活动受益人次已达2381人次；募集款物任务数300万元，现已募集款物269.33万元；造血干细胞采集入库任务数40人份，已完成新增采集入库53人份；人体器官登记任务数200人，已开展网上登记70人；基层红十字会组建任务数10个，已组建8个；发展个人会员任务数500人，已发展300人；发展注册志愿者任务数40人，已完成100人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部和赈济救护部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入广南县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
广南县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
广南县红十字会2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据及无其他内容。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广南县红十字会2023年度收入合计1595639.64元。其中：财政拨款收入1595639.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入1235447.70元相比，收入合计增加360191.94元，增长29.15%。其中：财政拨款收入增加360191.94元，增长29.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年补缴2021年度及以前年度的机关事业单位基本养老保险费和今年增加了工资支出。
二、支出决算情况说明
广南县红十字会2023年度支出合计1595639.64元。其中：基本支出1595639.64元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出1247903.34元相比，支出合计增加347736.30元，增长27.87%。其中：基本支出增加347736.30元，增长27.87%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年补缴2021年度及以前年度的机关事业单位基本养老保险费和今年增加了工资支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障广南县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1595639.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1416380.26元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179259.38元，占基本支出的11.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障广南县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广南县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1595639.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出1247903.34元相比增加347736.30元，增长27.87%,主要原因是今年补缴2021年度及以前年度的机关事业单位基本养老保险费和今年增加了工资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1415870.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。主要用于广南县红十字会机构正常运转的日常支出和人员工资支出；
9.卫生健康（类）支出68998.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于广南县红十字会人员医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出110771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于广南县红十字会人员的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1616.00元，完成年初预算的80.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1616.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.80%，具体是国内接待费支出决算1616.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广南县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1616.00元，完成年初预算的80.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1616.00元，完成年初预算的80.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，控制接待范围、人员及标准。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1616.00元比上年“三公”经费支出1985.00元减少369.00元，下降18.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少369.00元，下降18.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，控制接待范围、人员及标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会领导到我会指导工作、开展调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广南县红十字会2023年机关运行经费支出179259.38元，比上年机关运行经费支出127249.70元增加52009.68元，增长40.87%，主要原因是今年比去年增加了办公经费54916.18元的支出。单位机关运行经费主要用于办公费79256.38元、水费1119.00元、差旅费21837.00元、公务接待费1616.00元和其他交通费用74250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，广南县红十字会资产总额719088.96元，其中，流动资产646972.60元，固定资产72116.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额698920.02元相比，本年资产总额增加20168.94元，其中固定资产增加52848.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30548.00元，其中：政府采购货物支出30548.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30548.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(附表13-附表15）
五、其他重要事项情况说明
广南县红十字会2023年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5、“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。
6、“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
监督索引号53262700776101111