个旧市红十字会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《个旧市财政局关于印发个旧市全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（个财发〔2020〕25号）、个旧市财政局《关于开展2023年部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将个旧市红十字会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市红十字会设3个部室，即：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位。机构数与上年相比无变动。

2023年在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有5人，行政5人，事业0人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。（退休全部为社保发放工资）

（二）单位职能职责

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

（三）年度工作目标及重点工作任务

1.围绕中心，服务大局。认真学习党的二十大精神的学习。按照中央、省委、州委、市委要求，加强在红十字领域落细、落实、见效调动和发挥优势，做好人道资源汇聚，做好关怀救助工作。

2.落实中央、省、州、市党委要求的各项党建工作部署，围绕中心，服务大局。按照市直机关工委明确的各项党建目标任务，抓实抓细各项党建工作任务落到实处，有效促进红十字会各项任务高质量跨越发展。

3.深入贯彻落实“项目工作法”、“一线工作法”、“典型引路法”，推进作风革命、效能革命，推进党建工作向纵深发展，全面提升机关党建工作整体水平。

4.继续根据上级资金到位情况，切实做好2023年“99公益、滇苗助学”项目资金的发放、调研、成绩评估工作。继续开展好社会筹资聚力工作，积极开展救援救助和送温暖活动，继续加强造血干细胞宣传、培训工作，开展群众易学易懂的培训，开展形式多样的活动，让广大群众认知、参与“三献”工作，努力争取资金，拓宽急救培训领域，让急救培训走进机关、社区、矿山、学校，普及急救知识。

（四）部门内控制度建设情况

为确保个旧市红十字会各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条侧》《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市红十字会管理系列制度，如《采购活动控制管理制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》《财务会计内部控制制度》等，内部管理制度完善保障了财务管理正常运作，有效促进了业务工作的完成。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《个旧市财政局2023年部门预算的通知批复》2023年部门预算收入94.32万元，其中：基本支出94.32万元（包含工资福利收支83.45万元，商品和服务支出7.59万元，对个人和家庭的补助收支3.28万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年部门整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入91.15万元，其中：上年结转结余10.12万元，本年财政拨款收入91.15万元，其他收入0万元。本年总支出96.59万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

个旧市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，因公出国（境）费预算为0元，公务用车购置费年初预算数0万元、公务用车运行费0万元，公务接待年初预算数1万元，年终决算公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

个旧市红十字会资金管理严格按照有关法律法规和规章制度执行，无任何违规使用资金情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）开展支部主题党日活动，预期目标：12次，本年完成12次，完成目标任务。

（2）开展博爱送万家送万家活动，预期目标覆盖受益1600人次，全年累计完成1814人次，完成目标任务。

（3）开展“5.8”世界红十字日活动，预期目标：2次，本年完成共计3次，完成目标任务。

（4）强化应急救护知识普及，进社区、学校、厂矿，预期指标全年完成1550人次，全年累计完成16446人次，完成目标任务。

（5）发展个人会员，预期指标全年完成100人，全年累计发展300人，完成目标任务。

（6）做好驾驶员应急救护培训取证人数，预期指标全年完成3000人，全年累计完成3112人，完成目标任务。

（7）会费收缴率，预期指标>=70%，完成率53.8%，未能成目标任务。

（8）会费上缴及时率，预期指标=100%，完成率100%，完成目标任务。

2.效益指标完成情况

（1）改善民生，预期指标>=90%，完成率95%，完成目标任务。

（2）召开红十字会第三届三次理事会，预期指标=1次，完成1次，完成目标任务。

3.满意度指标完成情况

社会群众满意度，预期指标>=93%，完成率96%，完成目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

无

2.项目2绩效目标完成情况

无

3.项目3绩效目标完成情况

    无

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

完善预算编报程序，严格按照财政局要求，提前完善预算信息，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

六、存在问题及原因

预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

七、整改措施及建议

今后的预算绩效申报时，各职能部门要密切配合，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

                               个旧市红十字会

                            2024年4月28 日