为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《个旧市财政局关于印发个旧市全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（个财发〔2020〕25号）、个旧市财政局《关于开展2024年部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将个旧市红十字会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市红十字会设3个部室，即：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位。机构数与上年相比无变动。

根据中共个旧市委机构编制委员会《关于个旧市红十字会机构编制事项调整的通知》（个编〔2023〕26号）文件，参照管理事业编制6人（不含：机关工勤人员1人），截至2024年末，实有在职人员7人，其中：常务副会长1名（正科级），专职副监事长1名（副科级），其他人员4人，工勤人员1人，事业编制0人。其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。（退休全部为社保发放工资）

（二）单位职能职责

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

（三）年度工作目标及重点工作任务

聚焦服务保障进一步全面深化改革、推进中国式现代化以及省委“3815”战略发展目标、践行州委“337”工作思路、市委“337”工作思路，统筹推进“三大经济”和系列三年行动等中心任务，增强基层党组织政治功能和组织功能，结合红十字职责职能，围绕中心服务大局，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是开展“红十字博爱送温暖”、“5·8人道公益日网络众筹”等活动，共接收捐赠款物折合人民币148.6万元。二是开展“红十字博爱送温暖”活动，投入资金17.34万元受益人次1044人。三是深入基层，开展人道服务、人道传播、人道救助等活动，发放宣传资料2000余份，开展“健康红河光明行动”救助111人；四是深入推进人道救助工作，全年医疗救助72人，救助金额5.87万元；开展助学帮扶活动，惠及困难家庭学生51人次，投入资金1.3万元；开展适龄儿童先心病筛查共1030人。

在应急救援方面，开展“健康红河行动及健康县城建设”完成红十字应急救护取证培训2824人，红十字应急救护普及宣传15214人。在人道救助方面，积极开展“助学帮扶”、“一老一小”、“关爱困难群体”等活动，党员干部带头深入社区、农村，走访慰问困难群众，为他们送去物资和慰问金，全年累计救助困难群众1278人。在志愿服务方面，依托红十字会志愿服务队，广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传等志愿服务活动，党员志愿者发挥示范带动作用，全年共开展志愿服务活动12次。

（四）部门内控制度建设情况

为确保个旧市红十字会各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条侧》《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市红十字会管理系列制度，如《采购活动控制管理制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》《财务会计内部控制制度》等，内部管理制度完善保障了财务管理正常运作，有效促进了业务工作的完成。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《个旧市财政局关于批复2024年部门预算的通知》2024年部门预算收入94.05万元，其中：基本支出94.05（包含工资福利收支83.17万元，商品和服务支出7.6万元，对个人和家庭的补助收支3.28万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年部门整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入123.51万元，其中：上年结转结余0.44万元，本年财政拨款收入123.51万元，其他收入0万元。本年总支出123.96万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

个旧市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，因公出国（境）费预算为0元，公务用车购置费年初预算数0万元、公务用车运行费0万元，公务接待年初预算数0.9万元，年终决算公务接待费支出0.08万元。

（四）资金管理情况

个旧市红十字会资金管理严格按照有关法律法规和规章制度执行，无任何违规使用资金情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）开展支部主题党日活动，预期目标：12次，本年完成12次，完成目标任务。

（2）开展博爱送万家送万家活动，预期目标覆盖受益1000人次，全年累计完成1044人次，完成目标任务。

（3）开展“5.8”世界红十字日活动，预期目标：2次，本年完成共计2次，完成目标任务。

（4）强化应急救护知识普及，进社区、学校、厂矿，预期指标全年完成15000人次，全年累计完成15214人次，完成目标任务。

（5）发展个人会员，预期指标全年完成300人，全年累计发展314人，完成目标任务。

（6）召开红十字会第三届四次理事会，预期指标=1次，完成1次，完成目标任务。

（7）做好驾驶员应急救护培训取证人数，预期指标全年完成2800人，全年累计完成2824人，完成目标任务。

（8）救护培训取证合格率，预期指标>=98%，实际完成99%，完成目标任务。

（9）会费收缴率，预期指标>=70%，完成率47.69%，未能成目标任务。

（10）会费上缴及时率，预期指标=100%，完成率100%，完成目标任务。

（11）提供数据及时率，预期指标>=95%，完成率96%，完成目标任务。

（12）各项工作完成及时率，预期指标>=95%，完成率98%，完成目标任务。

（13）“三公”经费控制率，预期指标<=100%，完成率100%，完成目标任务。

（14）日常公用经费减少率，预期指标>=0.03%，完成率98%，完成目标任务。

2.效益指标完成情况

（1）会费收缴工作，预期指标>=27000元，实际完成28260元，完成目标任务。

（2）改善民生，预期指标>=90%，完成率92%，完成目标任务。

（3）加强数据监测分析，充分发挥红十字职能，不断提高服务水平，作用明显。

3.满意度指标完成情况

（1）单位职工满意度，预期指标>=95%，完成率98%，完成目标任务。

（2）社会群众满意度，预期指标>=93%，完成率97%，完成目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

无

2.项目2绩效目标完成情况

无

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

六、存在问题及原因

市红十字会对预算绩效管理工作有待加强，主要存在对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

七、整改措施及建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

                       个旧市红十字会

                        2025年 4 月 25 日