附件2

个旧市红十字会2022年

整体支出绩效自评报告提纲

一、单位基本情况

   （一）机构及人员情况

个旧市红十字会系参公管理的群众团体，机构格局为正科级，内设办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。

本单位的机关行政编制5人（其中：机关工勤编制1人），截止2021年三季度，实有在职人员5人，离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

（二）单位职能职责

   （1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

   （2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

   （3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

   （4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

   （5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

   （6）参加国际人道主义救援工作。

   （7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

   （8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

   （9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

   （10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

   （11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

   （12）指导全市红十字基层组织开展工作。

（三）年度工作目标及工作重点

1.围绕中心，服务大局。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，省第十一次党代会，州九次党代会、市第十四次党代会精神。按照中央、省委、州委、市委要求，加强党的二十大精神的学习、贯彻、落实。在红十字领域落细、落实、见效调动和发挥优势，做好人道资源汇聚，做好关怀救助工作。

    2.认真贯彻中央关于意识形态工作的决策部署，强化党管意识形态工作的主体责任，牢固把握意识形态工作的领导权、主导权和话语权，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容纳入述职报告重要内容，纳入干部年度考核内容，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围，全面做好红十字领域意识形态工作。

    3.我会把救护培训作为红会的一条主线工作，在应急救护培训工作中贯彻落实州委、州政府“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的要求,严格按照《州红河州红十字会关于做好疫情防控期间应急救护培训工作的通知》要求，制订《个旧市红十字会疫情防控应急救护培训方案》，做好规范管理，科学教学，确保疫情防控与应急救护培训工作“两不误”,有效保护师资和受训学员在特殊时期的健康安全。

4.拟定个旧市红十字会“十四五”规划，提交市红十字会第三届二次理事会，审议通过，并抓好“十四五”规划的实施。继续根据上级资金到位情况，切实做好2022年“99公益、滇苗助学”项目资金的发放、调研、成绩评估工作。继续开展好社会筹资聚力工作，积极开展救援救助和送温暖活动，继续加强造血干细胞宣传、培训工作，开展群众易学易懂的培训，开展形式多样的活动，让广大群众认知、参与“三献”工作，努力争取资金，拓宽急救培训领域，让急救培训走进机关、社区、矿山、学校，普及急救知识。

（四）部门管理制度

市红十字会目前已制定有以下相关的工作制度：一是制定了《个旧市红十字会机关管理制度》；二是制定了《个旧市红十字会印章使用管理制度》；三是制定了《预算管理制度》、《收支业务流程》、《财务票据管理制度》、《政府采购制度》、《固定资产使用管理流程》、《合同管理制度》；四是制定了《个旧市红十字会募捐和接受捐赠工作管理制度》。

二、绩效跟踪工作组织实施情况

接到市财政局文件后，我会高度重视，并成立了部门整体支出绩效自评工作组开展自评工作。自评结束后，自评工作组开会专题研究，并按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。按照“各级书记抓宣传、一切工作到支部、三会一课全覆盖”的部署和要求，以“基层党建巩固年”为契机,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装首要政治任务和工作主线，围绕中心，服务大局，依法履职，扎实推进“三救”“三献”核心业务。制定了在政治素质、工作作风、业务工作、其他工作，民主评议的目标考核指标。

   三、年度（季度）预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

2022年红十字会年初预算收入、支出80.13万元，比上年增加14.89万元，增长22.82%，预算收入、支出均比上年增加。主要原因分析：2022年本单位工资福利、机关事业单位养老保险缴费等大幅支出，成为预算收入、支出增长的原因。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年红十字会预算执行收入数为91.79万元，比上年减少11.43万元，下降11.07%；预算执行支出数为91.79万元，比上年减少11.43万元，下降11.07%。预算执行收入数、支出数均比上年减少。主要原因分析：2021年预算执行数有项目支出，为应急救护培训工作经费支出，2022年无项目支出，因此2022年较上一年收入支出数预算执行减少。

   四、绩效目标完成情况

   (一)项目绩效目标完成情况。

     无项目支出。

  （二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022年度本部门总收入完成105万元，其中：财政拨款收入完成91.79万元。

2022年无本级财政安排专项资金。

2022年使用公用经费8.4万元。包括：办公费2.46万元，工会经费0.39万元，福利费0.15万元，其他交通费4.92万元等其他费用。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费完成0.17万元，其中：因公出国经费支出完成0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出完成0.17万元。

2022年末各项资金结转结余10.12万元，其中：财政拨款结转10.12万元，项目支出结转0万元。

学习党的十九大精神，预期指标全年4次，全年累计学习4次。

学习习近平新时代中国特色社会主义思想，预期指标全年4次，全年累计学习4次。

学习党史、新中国史，预期指标全年2次，全年累计完成3次。

开展支部主题党日活动，预期指标全年12次，全年累计完成12次。

    分析意识形态开展情况，预期指标全年4次，全年累计完成4次。

开展无偿献血、造血干细胞捐献活动，预期指标全年30人，全年累计完成捐献35人。

应急救护持证培训人数，预期指标3000人，全年完成培训3475人。

    建立乡镇、学校等红十字会组织，预期指标2个，全年完成组建2个。

（三）固定资产情况

截止到2022年12月末本单位共有固定资产5.4万元，其中：通用设备8台/套，价值3.03万元，家具8组/套，价值2.37万元。

    基本支出

 2022年度个旧市红十字会正常运转的日常基本支出94.88万元。其中：人员经费86.48万元，日常公用经费8.4万元。

  项目支出

 2022年度个旧市红十字会无项目支出。

五、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目预算目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，各职能部门要密切配合，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

六、建议

    无

七、其他需要说明的问题。

    无