丽江市古城区红十字会2025年预算公开目录

第一部分 丽江市古城区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丽江市古城区红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

丽江市古城区红十字会2025年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

古城区红十字会为区委领导的群团组织，为正科级，列入区级群团机构序列。其主要职能为1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;5、参加国际人道主义救援工作;6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10、完成区委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务股、赈济救护股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、加强学习，增强整体素质。深入学习党的理论路线方针政策，学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南时重要讲话精神，深刻学习领会党的十九大精神，加强对红十字会干部职工的培训教育引导与业务交流活动，提高整体素质。2、认真学习贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，加大宣传，依法开展各项工作，加大宣传，加强公信力建设，不断提升人道服务能力，真正把学法普法用法结合起来，提高人道救助能力，不断满足困难群体的救助需求。3、继续加强应急救援能力建设，增强备灾救灾能力；建立救护培训工作长效机制，提高群众自救互救能力；4、加大宣传力度，通过打造活动品牌扩大宣传效应，在各类媒体上普及红十字运动基本理念和红十字人道理念，加强与社会主义核心价值观相联系的红十字文化建设，进一步争取党委政府及社会各界爱心人士对红十字工作的关心支持，唱响红十字好声音，传播正能量，广泛开展力所能及的救灾、救助、救护、扶贫等活动，不断提升人道服务能力。5、继续招募红十字志愿者，扩大志愿者队伍，拓宽服务领域，提高服务水平。6.完成区委区政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业参公编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入904,888.36元，其中：一般公共预算904,888.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10,693.40元，下降1.17%，主要原因是2025年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入904,888.36元，其中：本年收入904,888.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904,888.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少10,693.40元，下降1.17%，主要原因是2025年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出904,888.36元。财政拨款安排支出904,888.36元，其中：基本支出804,888.36元，与上年对比增加9,306.60元，增加1.16%，主要原因是2025年我单位财政供养人员工资增加，人员经费、公用经费及工会经费等相应增加，导致基本支出增加；项目支出100000.00元，与上年对比减少20000.00元，下降16.67%，主要原因是2025年我单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩项目成本，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行707,334.20元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等);

社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-行政单位离退休支出3,552.16元,主要用于退休人员公用经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69,565.00元,主要用于养老保险单位部分经费开支;

社会保障和就业支出-就业支出-社会保险补贴支出1,878.00元,主要用于单位失业保险缴费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28,261.00元,主要用于基本医疗保险部分的经费开支;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17,392.00元,主要用于公务员医疗补助经费开支;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,910.00元,主要用于医疗补助经费开支;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74,996.00元,主要用于缴纳住房公积金;

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

丽江市古城区红十字会2025年部门预算不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

丽江市古城区红十字会2025年部门预算不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

丽江市古城区红十字会2025年部门预算不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市古城区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丽江市古城区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

丽江市古城区红十字会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

丽江市古城区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政部门批复我部门项目1个，涉及财政资金100,000.00元。我部门编制部门预算时，同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中，我部门将加强绩效目标管理，对项目进行绩效跟踪和监控，确保绩效目标如期实现，开展绩效自评和再评价，加强绩效评价结果运用。

具体情况如下：“三救三献”工作经费100,000.00元。

年度绩效目标为按时按量完成区委、区政府安排工作任务：1、切实加强应急救援体系建设2、切实加强救护知识和技能培训3、切实支持开展公益活动和人道救助4、切实加强无偿献血、造血肝细胞捐献、人体器官捐献工作5、切实强化志愿服务工作6、切实加大对红十字事业的投入，2025年预计支出10.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江市古城区红十字会2025年机关运行经费安排62035.2元，与上年对比减少223.80元，下降0.36%，主要原因2025年我单位财政供养人员减少，人员公用经费及工会经费等相应减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丽江市古城区红十字会资产总额61879.56元，其中，流动资产31706.41元，固定资产30173.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20034.84元，其中固定资产增加16302.30元，流动资产增加3732.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。