丽江市古城区红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
古城区红十字会为区委领导的群团组织，为正科级，列入区级群团机构序列。其主要职能为：1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.参加国际人道主义救援工作；6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务股、赈济救护股。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，系丽江市古城区红十字会，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.开展人道救助，助学帮扶工作。一是扎实开展“红十字博爱送万家”活动。区红十字会通过多方筹措，积极争取上级红十字会支持，将价值22800.00元的物资，发放到最需要帮助的困难群众手中，受益人数达767人次，让困难群众感受到党和政府的关心，以及社会各界的关爱。二是开展人道救助，助学帮扶工作。结合红十字会职能职责，把红十字人道救助作为重点工作任务推进落实，对辖区内20户大病困难户进行了走访慰问，为他们发放47000.00元的人道救助金，让被救助家庭深深感受到了党和政府对他们的关心和牵挂。积极统筹社会资源，搭建助学平台，千方百计解决好优秀困难学生“上学难”问题，进一步扩大“博爱助学”公益活动的覆盖面和影响力，更好地发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，不断汇聚各方力量参与博爱助学行动。2024年为古城区35名困难家庭学子发放了每人3000.00元助学补贴，共计105000.00元，帮助他们踏上人生的新征程。
2.广泛开展应急救护培训，增强群众自救互助能力。按照培训进机关、进农村、进社区、进企业、进学校的“五进”要求，年初结合“地震第一响应人”培训对全区11个乡镇街道办事处开展了应急救护普及培训，把握各个宣传节点，如“5·8世界红十字日”“红十字博爱周”“6.14献血者日”等，进社区开展了应急救护普及培训宣传活动，截至10月28日共开展普及培训22期，参训人数10100人，开展培训持证救护员872人，并发放应急救护宣传材料10000余份。7月30日古城区红十字会开展了地震应急桌面演练，8月17日联合古城区地震局开展了地震应急演练，多途径加强应急救援志愿队伍能力建设。
3.积极参与和推动“三献”工作。积极组织发动区直各部门、企事业单位，各界群众参加无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等各类宣传活动，积极参与推动开展无偿献血活动15场次，4200人次参与无偿献血活动；全年累计采样入库造血干细胞33人份，人体器官捐献登记317人。
第二部分 2024年度部门决算表
1.丽江市古城区红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.丽江市古城区红十字会2024年度无国有资本经营预算财政收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.丽江市古城区红十字会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市古城区红十字会2024年度收入合计875284.05元。其中：财政拨款收入875284.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加27090.26元，增长3.19%。其中：财政拨款收入增加27730.26元，增长3.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少640.00元，下降100.00%，主要原因：一是职工工资收入及三救三献工作经费增加，故财政拨款收入较上年增加；二是市红十字会未拨造血干细胞捐献工作经费，故其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
丽江市古城区红十字会2024年度支出合计875906.05元。其中：基本支出789400.03元，占总支出的90.12％；项目支出86506.02元，占总支出的9.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加27510.67元，增长3.24%。其中：基本支出增加4757.98元，增长0.61%，主要原因是职工工资支出增加及三救三献工作经费支出增加，故基本支出较上年增加；项目支出增加22752.69元，增长35.69%，主要原因是支付上一年度未支付的办公费及维护费等，故项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障丽江市古城区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789400.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出728198.76元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61201.27元，占基本支出的7.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障丽江市古城区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86506.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
丽江市古城区红十字会第二届会员代表大会会议经费86506.02元，主要用于红十字会三救三献办公费15728.02元、水电费1348.00元，差旅费3820.00元，电子设备维护费4170.00元，劳务费61440.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市古城区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出875284.05元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加27730.26元，增长3.27%，完成年初预算的95.60%。主要原因是支付了上一年度未支付的办公费及维护费等，故一般公共预算财政拨款较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出768086.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%，完成年初预算的96.21%。主要用于本单位日常开支、基本养老保险单位缴纳部分的经费开支及本单位机关事业单位职业年金缴费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年社保缴纳基数低于年初预算数，故预决算存在差异。
9.卫生健康（类）支出47098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支及本单位公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是未造成预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出60100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的85.73%。主要用于住房公积金和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金缴纳基数低于年初预算数，故预决算存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年及今年都无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变动的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市古城区红十字会2024年机关运行经费支出60579.27元，比上年增加4685.07元，增长8.38%，主要原因是我单位涉及人员晋级晋档及职务晋升，对应工会经费增加，日常运转支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、职工出差差旅费及生活补助等费用。
二、国有资产占用情况
截至 2024年末，丽江市古城区红十字会资产总额61879.56元，其中，流动资产31706.41元，固定资产30173.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20034.84元，其中固定资产增加16302.30元，流动资产增加3732.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
丽江市古城区红十字会2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
4.经营收入：事业单位在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。