凤庆县红十字会

临沧市凤庆县红十字会2022年度部门决算

来源: 作者: 编辑:凤庆县日期:2023-09-27 点击率:58 [关闭]

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收入支出决算表
					公开01表
部门：临沧市凤庆县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528657.63	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	466559.30
	9		九、卫生健康支出	39	31360.33
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	30738.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	528657.63	本年支出合计	57	528657.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	528657.63	总计	60	528657.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
部门：临沧市凤庆县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	528657.63	528657.63
208			社会保障和就业支出	466559.30	466559.30
20805			行政事业单位养老支出	35769.12	35769.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35769.12	35769.12
20816			红十字事业	430790.18	430790.18
2081601			行政运行	60405.55	60405.55
2081699			其他红十字事业支出	370384.63	370384.63
210			卫生健康支出	31360.33	31360.33
21011			行政事业单位医疗	31360.33	31360.33
2101101			行政单位医疗	3795.65	3795.65
2101102			事业单位医疗	26014.68	26014.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1550.00	1550.00
221			住房保障支出	30738.00	30738.00
22102			住房改革支出	30738.00	30738.00
2210201			住房公积金	30738.00	30738.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：临沧市凤庆县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	528657.63	468795.54	59862.09
208			社会保障和就业支出	466559.30	406697.21	59862.09
20805			行政事业单位养老支出	35769.12	35769.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35769.12	35769.12
20816			红十字事业	430790.18	370928.09	59862.09
2081601			行政运行	60405.55	60405.55
2081699			其他红十字事业支出	370384.63	310522.54	59862.09
210			卫生健康支出	31360.33	31360.33
21011			行政事业单位医疗	31360.33	31360.33
2101101			行政单位医疗	3795.65	3795.65
2101102			事业单位医疗	26014.68	26014.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1550.00	1550.00
221			住房保障支出	30738.00	30738.00
22102			住房改革支出	30738.00	30738.00
2210201			住房公积金	30738.00	30738.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：临沧市凤庆县红十字会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	528657.63	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	466559.30	466559.30
	9		九、卫生健康支出	41	31360.33	31360.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30738.00	30738.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	528657.63	本年支出合计	59	528657.63	528657.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	528657.63	总计	64	528657.63	528657.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			公开05表
部门：临沧市凤庆县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				528657.63	468795.54	59862.09	528657.63	468795.54	419679.03	49116.51	59862.09
208			社会保障和就业支出				466559.30	406697.21	59862.09	466559.30	406697.21	357580.70	49116.51	59862.09
20805			行政事业单位养老支出				35769.12	35769.12		35769.12	35769.12	35769.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35769.12	35769.12		35769.12	35769.12	35769.12
20816			红十字事业				430790.18	370928.09	59862.09	430790.18	370928.09	321811.58	49116.51	59862.09
2081601			行政运行				60405.55	60405.55		60405.55	60405.55	55905.55	4500.00
2081699			其他红十字事业支出				370384.63	310522.54	59862.09	370384.63	310522.54	265906.03	44616.51	59862.09
210			卫生健康支出				31360.33	31360.33		31360.33	31360.33	31360.33
21011			行政事业单位医疗				31360.33	31360.33		31360.33	31360.33	31360.33
2101101			行政单位医疗				3795.65	3795.65		3795.65	3795.65	3795.65
2101102			事业单位医疗				26014.68	26014.68		26014.68	26014.68	26014.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1550.00	1550.00		1550.00	1550.00	1550.00
221			住房保障支出				30738.00	30738.00		30738.00	30738.00	30738.00
22102			住房改革支出				30738.00	30738.00		30738.00	30738.00	30738.00
2210201			住房公积金				30738.00	30738.00		30738.00	30738.00	30738.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：临沧市凤庆县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419679.03	302	商品和服务支出	49116.51	310	资本性支出
30101	基本工资	125879.00	30201	办公费	6176.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	38094.00	30202	印刷费	213.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	8610.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	147330.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35769.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6083.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	29810.33	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3448.58	30211	差旅费	1176.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	30738.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1800.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1484.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8079.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12563.31	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11541.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		419679.03	公用经费合计					49116.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
											公开07表
编制单位：临沧市凤庆县红十字会											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	59862.09	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费	37527.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2950.30	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4129.79	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	6417.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1238.00	31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	550.00	31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	7050.00	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计								59862.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沧市凤庆县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：临沧市凤庆县红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：临沧市凤庆县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：临沧市凤庆县红十字会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
				公开10表
编制单位：临沧市凤庆县红十字会	2023年9月			金额单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	21500	21014.31	21014.31
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	20000	13113.31	13113.31
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	20000	13113.31	13113.31
3．公务接待费	7	1500	7901.00	7901.00
（1）国内接待费	8	—	—	7901.00
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	49116.51
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	49116.51
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

	— %d —

国有资产使用情况表
												公开11表
编制单位：临沧市凤庆县红十字会												金额单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	831,511.92	788,185.63	42,526.29	0.00	0.00	0.00	42,526.29	0.00	0.00	800.00	0.00
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面净值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况
			公开12表
编制单位：临沧市凤庆县红十字会			金额单位：元
一、部门基本情况	（一）部门概况		临沧市凤庆县红十字会是财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构级别为正科级，内设办公室1个股室。2022年末实有人员编制4人，全部为参公事业编制；在职实有参公事业人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。凤庆县红十字会主要工作职责如下： 1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。 2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。 3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。 4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。 5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。 6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。 7.培养和开展红十字青少年活动。 8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。 9.承办县委、县政府交办的其他事项。
	（二）部门绩效目标的设立情况		我单位项目绩效目标的设立是根据项目资金的使用性质进行分类确定的。我单位的性质属公益性组织，因此在绩效目标设置上更加侧重社会效益目标和群众满意度评价目标的设置。
	（三）部门整体收支情况		临沧市凤庆县红十字会2022年度收入合计528657.63元。其中：财政拨款收入528657.63元，占总收入的100%。临沧市凤庆县红十字会2022年度支出合计528657.63元。其中：基本支出468795.54元，占总支出的88.68%；项目支出59862.09元，占总支出的11.32%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据单位内部控制制度建设的相关要求，我单位建立健全了部门预算收支管理制度并严格执行。在项目建设上做到年初有预算，年终有决算，项目实施有计划、有安排、有跟踪、有监管，有督查、有落实。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为21014.31元，完成年初预算的97.74%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		确定任务、完成目标、发现问题、促进工作。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	成立了由县红十字会常务副会长杨少波同志任组长，办公室、财务部门相关人员为成员的绩效评价工作领导组，确定了项目绩效评价目标、评价标准、设置了绩效评价指标值，为项目绩效评价工作的顺利开展打下了坚实的组织保障。
		2.组织实施	为把2022年实施项目绩效自评工作落到实处，我单位对所实施的项目进行全面自检自查，从项目实施进度，完成情况、完成质量、社会效益、群众满意度等方面进行对标对表检查。通过自评，全面总结项目实施取得的成绩、总结经验、查找差距，弥补不足，以便在今后的项目实施过程中创造更好的业绩，更好的惠及广大人民群众。
三、评价情况分析及综合评价结论			通过对单位2022年实施项目进行绩效自评，我单位在项目实施过程中严格按照项目实施内控管理规定进行规范操作。项目执行严格按照项目计划确定的绩效目标走，做到严格控制项目成本，严格执行项目预算，严格做好项目资金管理，保障项目资金及时足额用于项目建设。通红十字项目的实施，有效地促进了红十字事业的发展，提升了红十字的社会形象。项目实施真正惠及广大民众，社会效益成效明显，群众的满意度高。通过自评，我单位2022年项目绩效自评综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			通过自评，我单位在项目实施过程中存在着以下的不足：一是因财政资金周转困难，在项目实施进度上存在进展缓慢的情况。二是由于项目小、资金少，项目惠及范围小，社会影响力较弱。三是在项目实施的宣传普及方面做得还不够，在项目实施的群众满意度方面有待提高。
五、绩效自评结果应用			将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			（一）强化领导，建立健全绩效考评组织体系开展绩效考评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程。凤庆县红十字会高度重视绩效评价工作，将其作为推动红十字事业发展的重要载体抓好落实。为确保绩效考评工作稳步推进，成立了以党组书记、常务副会长为组长，其他相关部门负责人为成员的绩效考评领导小组。明确工作目标任务和工作职责，为本单位的绩效考评工作顺利开展创造了良好的条件。（二）结合实际，确定考评范围及考评指标我单位在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合单位实际，研究确定年度绩效考评范围和考评指标，将单位内部所有部门纳入到绩效考评的范围内，用绩效考评结果来衡量各部门的成绩和效率。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表
									公开13表
编制单位：临沧市凤庆县红十字会									金额单位：元
部门名称	凤庆县红十字会
内容									说明
部门总体目标	部门职责	临沧市凤庆县红十字会是财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构级别为正科级，内设办公室1个股室。2022年末实有人员编制4人，全部为参公事业编制；在职实有参公事业人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。凤庆县红十字会主要工作职责如下： 1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。 2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。 3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。 4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。 5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。 6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。 7.培养和开展红十字青少年活动。 8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。 9.承办县委、县政府交办的其他事项。
部门总体目标	总体绩效目标	1.抓好备灾救灾工作。2.抓好日常救助。3.应急救护培训深入推进。4.统筹做好网络筹款活动。
一、部门年度目标
财年	目标					实际完成情况
2022	1.抓好备灾救灾工作。2.抓好日常救助。3.应急救护培训深入推进。4.统筹做好网络筹款活动。					统筹组织“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等系列活动，宣传和普及红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识；坚持不懈推动募捐筹资，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠款物开展助医、助学、助困等人道救助工作，全年筹集社会捐赠款物5942200元（其中：疫情防控2658500元），有效助力了疫情防控、“绿美凤庆”建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚等重点工作；大力开展应急救护知识和技能培训，认真落实“健康凤庆行动”，积极参与推进健康县城建设，打造好“红十字救在身边”品牌，累计开展应急救护普及培训3189人，完成应急救护持证培训624人。
2023	1.抓好备灾救灾工作。2.抓好日常救助。3.应急救护培训深入推进。4.统筹做好网络筹款活动。					---
2024	1.抓好备灾救灾工作。2.抓好日常救助。3.应急救护培训深入推进。4.统筹做好网络筹款活动。					---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
人员类、运转类公用经费		做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。		468,795.54	468,795.54		468,795.54	100.00%
项目支出类		用于保障临沧市凤庆县红十字会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出		59,862.09	59,862.09		59,862.09	100.00%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	——	5	人	2	本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名参公管理事业人员，导致年末人数减少。
	数量指标	公用经费保障人数		5	人	2	本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名参公管理事业人员，导致年末人数减少。
	数量指标	慰问困难群众		2000	人	2150
	时效指标	按时完成各项工作目标		12月31日前完成	年-月-日	12月31日前已完成
效益指标	社会效益指标	部门运转		正常运转		正常运转
效益指标	社会效益指标	三公经费”控制情况		只减不增		只减不增
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度		≧90	%	95
其他需说明事项	无

备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：临沧市凤庆县红十字会

金额单位：元

项目名称

人员类、运转类公用经费

主管部门

凤庆县人民政府

实施单位

凤庆县红十字会

项目资金
（元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

702799.32

468795.54

100.00%

10.00

其中：当年财政
拨款

702799.32

468795.54

—

上年结转
资金

—

其他资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

工资福利发放人数

——

人

本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名行政人员，导致年末人数减少。

数量指标

公用经费保障人数

人

本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名行政人员，导致年末人数减少。

数量指标

公用经费保障公务用车数量

辆

社会效益
指标

部门运转

正常运转

社会效益
指标

三公经费”控制情况

只减不增

满意度指标

服务对象满意度指标等

单位人员满意度

≧90

其他需要说明事项

无

总分

100

优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：临沧市凤庆县红十字会

金额单位：元

项目名称

春节慰问经费、救灾应急专项经费及“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置经费

主管部门

凤庆县人民政府

实施单位

凤庆县红十字会

项目资金
（元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30000.00

59862.09

100.00%

10.00

其中：当年财政
拨款

30000.00

59862.09

—

上年结转
资金

—

其他资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.抓好备灾救灾工作。2.抓好日常救助。3.应急救护培训深入推进。4.统筹做好网络筹款活动。

统筹组织“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等系列活动，宣传和普及红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识；坚持不懈推动募捐筹资，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠款物开展助医、助学、助困等人道救助工作，全年筹集社会捐赠款物5942200元（其中：疫情防控2658500元），有效助力了疫情防控、“绿美凤庆”建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚等重点工作；大力开展应急救护知识和技能培训，认真落实“健康凤庆行动”，积极参与推进健康县城建设，打造好“红十字救在身边”品牌，累计开展应急救护普及培训3189人，完成应急救护持证培训624人。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

开展应急救护普及培

——

3000

人

3189

数量指标

慰问困难群众

2000

人

2150

社会效益
指标

政策知晓率

≧90

社会效益
指标

生活状况改善程度

≧90

满意度指标

服务对象满意度指标等

救助对象满意度

≧95

其他需要说明事项

无

总分

100

优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

作者:

编辑:凤庆县

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