临沧市凤庆县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，主要工作职责如下：
1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。
2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。
3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。
6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。
7.培养和开展红十字青少年活动。
8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，县红十字会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开聚焦发力，坚持以党的政治建设为统领，抓党建促发展、抓改革促活力，围绕中心、服务大局、主动作为、依法履职尽责，积极开展人道服务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，圆满完成县委、县人民政府和市红十字会下达的各项工作目标任务，重点工作成效明显。《凤庆县红十字会农村小学艺术支教志愿服务项目》在云南省红十字会第三届公益项目展中获“优秀奖”。《凤庆县人民医院博爱儿童乐园志愿服务项目》在临沧市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛获“优秀组织奖”。2022年党风廉政建设责任制考核为优秀等次。
1.以党的政治建设为统领，县红十字会领导班子自身建设得到加强
（1）严格遵守政治纪律和政治规矩。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题主线，深入学习贯彻中国共产党第十九次全国代表大会及党的十九届历次全会和中国共产党第二十次全国代表大会会议精神、习近平总书记关于群团工作的重要论述和对红十字事业的重要指示批示，两次考察云南的重要讲话、“七一”重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信，省委省政府临沧现场办公会精神、市委五届二次全会、市纪委五届二次全会、县委十五届六次全会、县纪委十五届二次全会精神，坚决贯彻执行党中央、国务院及省委省政府、市委市政府和县委县政府决定，严守党的政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
（2）坚持民主集中制，切实提升领导能力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想思考谋划工作、研究解决问题，不断提升贯彻执行能力。严格执行民主集中制，不断提升政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领。
（3）扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，按要求向县委和县纪委专题报告了年度落实党风廉政建设责任制的工作情况。党组书记与班子成员认真履行“一岗双责”，做好自己职责和分管范围内的管党治党工作。开展经常性党风廉政建设宣传教育，在重要节假日节点，按要求开展节前党风廉政建设宣传教育工作，抓好党风廉政建设日常宣传教育，认真落实监督职责，提高监督效能。
（4）落实意识形态工作责任制，维护意识形态领域安全。坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿红十字工作各方面全过程，确保本领域本行业安全稳定。始终坚持守土有责、守土担责、守土尽责，严格落实意识形态工作主体责任，强化阵地意识，牢牢把握意识形态主动权，把握正确政治方向，站稳政治立场。一是把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入领导班子、领导干部目标管理，做到意识形态工作同部门工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是加强社会舆论引导，正面、有效开展好对外宣传工作，拍摄传播红十字精神的小视频，唱响红十字好声音，讲好红十字故事。三是扎实推进精神文明建设工作。积极参与卫生城市、美丽县城、文明城市等创建工作。开展志愿者注册、志愿服务活动。志愿者李正祥被云南省红十字会授予“铜蒲公英徽章”、志愿者何丽香获云南省红十字人道志愿服务队授予“优秀志愿者”荣誉称号。
2.维护生命安全，推动“三救”工作取得新成绩
（1）抓好备灾救灾工作。以宣传和培训为抓手，不断提高民众防灾意识和自救互救能力。统筹组织“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等系列活动，宣传和普及红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识；积极组织开展应急救援培训和演练志愿服务活动，联合县消防大队进滇红建投集团公司开展防灾减灾、自救互救、应急技能宣传教育，并组织开展应急演练；通过宣传、培训和演练进一步增强社会大众应对自然灾害和突发事故造成伤害的自救互救能力。
（2）抓好日常救助。新申报中国红十字基金会小天使基金彩票公益金资助申请4人次，申报获批并拨付救助金4人次，共110000元。结合2022年春节“博爱送万家”活动开展，筹集款物107900元，慰问困难群众2150人。坚持不懈推动募捐筹资，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠款物开展助医、助学、助困等人道救助工作，全年筹集社会捐赠款物5942200元（其中：疫情防控2658500元），有效助力了疫情防控、“绿美凤庆”建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚等重点工作。
（3）应急救护培训深入推进。大力开展应急救护知识和技能培训，认真落实“健康凤庆行动”，积极参与推进健康县城建设，打造好“红十字救在身边”品牌，累计开展应急救护普及培训3189人，完成应急救护持证培训624人。
（4）统筹做好网络筹款活动。一是2021年“99公益日”凤庆县人民医院博爱儿童乐园项目于2022年5月31日圆满实施完成并如期开园。二是2022年“5•8人道公益日”边境防疫志愿服务项目筹款33194.81元用于我县援边疫情防控工作；“99公益日博爱临沧行”一起捐项目，在全县各级各部门和社会各界的积极参与下，线上线下筹款370985.36元，全市第二，获得云南省红十字会《喜报》点名表扬，筹款超100000元的县级红十字会！
3.聚焦生命健康，推动“三献”工作作出新贡献
（1）做好宣传。加强与宣传媒体合作互动，充分利用门户网站、微信、微视频等新媒体传播 “人道、博爱、奉献” 的红十字精神，并利用重要传统节日、重大节庆和纪念日，围绕“三献”宣传季、“5•8”博爱周、“6•14”世界献血日、世界急救日等节点，积极组织开展红十字特色主题活动，宣传先进典型、讲好红会故事、弘扬红十字精神，倡导“生命接力”的文明新风尚。
（2）做实活动。4月，开展缅怀纪念，礼敬高尚行为，在全县发起“生命的乐章——人体器官捐献缅怀纪念月活动”，用好网络力量，开展云端寄哀思 | 博爱云岭·生命的意义——致敬人体器官（组织）捐献者，拍摄《生命的礼物》宣传片，讲好大爱故事，弘扬社会正能量。在凤庆县客运站广场爱心献血屋组织了“6•14”世界献血日宣传活动，时时广泛动员群众参与无偿献血，为缓解“血荒”作出了贡献。
（3）做优服务。不断拓宽志愿登记渠道，在凤庆县红十字会微信公众号、凤庆县献血屋和凤庆县政务服务中心大厅开通了“三献”志愿登记便民服务。无偿献血常态化管理，凤庆献血屋共有4270人次成功捐献全血1532500毫升。全县累计完成造血干细胞捐献血样采集191 人份并加入中华骨髓库云南分库。继续做好人体器官捐献志愿者登记服务工作，人体器官捐献登记志愿者有169人，做好捐献者家庭人道关怀工作，回访慰问捐献者家庭4户。
4.围绕中心、服务大局，扎实落实县委、县人民政府中心工作
（1）扎实做好疫情防控社会捐赠款物接收管理使用工作。疫情防控社会捐赠款物已全部按照捐赠意愿用于疫情防控工作，严格按照捐赠公开要求公示使用情况，接受社会监督。全年共接收社会各界疫情防控爱心款物2658500元，其中：资金38200元，物资2620300元。所有款物都及时分送到一线，送到最急需的对象手中，都用到刀刃上，并做到了资金无差错，物资零集压，确保了捐赠款物的管理和使用安全、及时、规范、有序。
（2）落实好挂钩帮扶工作。始终按照“四不摘”要求抓好工作落实，持续帮扶勐佑镇立达村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（3）落实好招商引资工作。与小湾镇人民政府共同引进小湾农牧光伏发电项目，项目总共布置14个光伏方阵区，设计年发电量6870万，利用小时数1249h单位投资4636元/千瓦，占地面积约为1200亩。项目进展良好，完成县委、县人民政府下达我单位40000000元招商引资工作任务。
5.主动接受监督，推动红十字工作行稳致远、迈上新的台阶
（1）主动接受监事会日常监督，做到监督工作日常化。2022年执委会主动向监事会报告工作2次。2022年5月31日在县红十字会三届四次理事会上，县红十字会监事会专职副监事长作了监事会工作报告。
（2）主动接受审计监督，提升捐赠物资管理使用透明度。县审计局对我单位开展了2021年预算执行和其他财政财务收支情况审计，审计评价表明，财务收支基本真实，部门预算编制、预算执行基本符合《中华人民共和国预算法》规定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市凤庆县红十字会是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，机构级别为正科级，内设办公室1个股室。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.临沧市凤庆县红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.临沧市凤庆县红十字会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县红十字会2022年度收入合计528657.63元。其中：财政拨款收入528657.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少309401.92元，下降36.92%。主要原因为本年度因机构改革，上年度事业人员全部调出，调入参公事业人员2人（其中年末调入1人），基本支出减少，本年收入减少。其中：财政拨款收入减少309401.92元，下降36.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县红十字会2022年度支出合计528657.63元。其中：基本支出468795.54元，占总支出的88.68%；项目支出59862.09元，占总支出的11.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少313459.44元，下降37.22%。其中：基本支出减少313321.53元，下降40.06%。主要原因为本年度因机构改革，上年度事业人员全部调出，调入参公事业人员2人（其中年末调入1人），基本支出减少。项目支出减少137.91元，下降0.23%；主要原因为“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置经费减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机构正常运转的日常支出468795.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419679.03元，占基本支出的89.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49116.51元，占基本支出的10.48%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59862.09元，与上年相比减少137.91元，下降0.23%。主要原因为“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置经费减少137.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为凤财预发〔2022〕59号“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置经费19862.09元，凤财预发〔2022〕80号春节慰问经费30000元，凤财预发〔2022〕59号红十字救灾备灾应急专项经费10000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出528657.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少313459.44元，下降37.22%。主要原因为本年度因机构改革，上年度事业人员全部调出，调入参公事业人员2人（其中年末调入1人），基本支出减少，财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出466559.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出35769.12元，与上年对比减少32578.56元，下降47.67%。主要原因为本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名参公事业人员，导致基本养老保险缴费支出减少；2081601款行政运行60405.55元，与上年对比减少36483.66元，下降37.66%。主要原因为本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名参公事业人员，导致行政运行支出减少；2081699款其他红十字事业支出370384.63元，与上年对比减少203453.15元，下降35.45%。主要原因为本年度机构改革，上年度5名事业人员全部调出，调入2名参公事业人员，导致其他红十字事业支出减少。
2.卫生健康（类）支出31360.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于2101101款行政单位医疗3795.65元，与上年对比减少2354.95元，下降61.71%。主要原因为本年度机构改革，人员调出，导致行政单位医疗支出减少；2101102款事业单位医疗26014.68元，与上年对比减少15252.12元，下降63.04%。主要原因为本年度机构改革，人员调出，导致事业单位医疗支出减少；2101199款其他行政事业单位医疗支出1550.00元，与上年对比增加255元，增长119.69%。主要原因为本年度缴费基数上调。
3.住房保障（类）支出30738元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于2210201款住房公积金30738元，与上年对比减少23592元，下降43.42%。主要原因为本年度机构改革，人员调出，导致住房公积金支出减少。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为21014.31元，完成年初预算的97.74%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算13113.31元，占总支出决算的62.4%；公务接待费支出决算7901元，占总支出决算的37.6%，具体是国内接待费支出决算7901元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为21014.31元，完成年初预算的97.74%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为13113.31元，完成年初预算的65.57%；公务接待费支出决算为7901元，完成年初预算的526.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6830.95元，下降24.53%。主要原因是上年度支付前年度公务用车运行维护费，金额较大，本年度正常支付公车运行维护费，金额较上年减少，导致三公经费整体支出较少。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少7281.95元，下降35.7%。主要原因是上年度支付前年度公务用车运行维护费，金额较大，本年度正常支付公车运行维护费，金额较上年减少。公务接待费支出决算数比上年增加451元，增长6.05%。主要原因是本年度接待次数较上年增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度支付前年度公务用车运行维护费，金额较大，本年度正常支付公车运行维护费，金额较上年减少，导致三公经费整体支出减少。
本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障红十字业务工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市红十字会莅临本级指导检查工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县红十字会2022年机关运行经费支出49116.51元，比上年增加49116.51元，增长100%。主要原因为机构改革，单位性质改为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。部门机关运行经费主要用于保障单位的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县红十字会资产总额831511.92元，其中，流动资产788185.63元，固定资产净值42526.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加722958.29元，增长665.99%。主要原因为计提固定资产折旧和无形资产摊销，将捐赠账并入基本账，货币资金增加，购买急救及疫情防控物资，存货增加。其中固定资产净值减少10566.68元，减少19.9%；无形资产净值减少600元，下降42.86%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
临沧市凤庆县红十字会2022年项目绩效自评金额528657.63元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费528657.63元，支出528657.63元，支出率100%。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县红十字会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。