凤庆县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：

1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。

2.制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。

6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。

7.培养和开展红十字青少年活动。

8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织宣传监事股。

（三）重点工作概述

2022年，凤庆县红十字会将在做好红十字“救援、救助、救护及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”工作的同时，围绕县委、县政府的中心、服务社会发展大局，以实际行动助力乡村振兴，为全县经济社会发展贡献出红十字组织应有的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入73.28万元，其中：一般公共预算73.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加1.25万元，增加的主要原因为人员工资正常晋升形成人员经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入73.28万元，其中:本年收入73.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1.25万元，增加的主要原因为人员工资正常晋升形成人员经费增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出73.28万元。财政拨款安排支出 73.28万元，其中：基本支出70.28万元，与上年对比增加1.25万元，增加的主要原因为人员工资正常晋升形成人员经费增长；项目支出3.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出208社会保障和就业支出60.79万元（其中：2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.46万元；2081699款：其他红十字事业支出54.33万元）。210卫生健康支出4.64万元（其中：2101102款：事业单位医4.48万元；2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.16万元）。221住房保障支出4.85万元（全部为2210201款住房公积金）。项目支出208社会保障和就业支出3.00万元（全部为2081699款：其他红十字事业支出）

五、县对下专项转移支付情况

(一)我单位2022年无与中央配套事项。

(二)我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)我单位2022年无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县红十字会2022年公务接待费预算为0.15万元，与上年持平。国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平；其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是持续做好乡村振兴工作，加大对挂钩村项目和资金的支持力度。

二是扎实抓好应急救护技能的持证培训和普及培训工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村、进社区、进学校、进机关事业单位活动。

三是扎实抓好红十字志愿服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训和管理工作。

四是积极做好红十字“三救三献”核心业务工作。年内重点做好应急救护知识和技能的培训工作，普及培训不低于1000人次，持证培训在200人以上。加大应急救援培训力度和宣传筹资力度，汇集更多的爱心和善意，为和谐社会建设贡献红十字组织应有的力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县红十字会资产总额10.85万元，其中，流动资产5.41万元，固定资产5.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.75万元，其中固定资产减少2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。