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2023年富宁县红十字会部门预算公开表
来源:富宁县红十字会  作者:富宁县红十字会  编辑:富宁县  日期:2023-04-26  点击率:69  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

预算01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称：富宁县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 项目（按功能分类） 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 201.44 一、社会保障和就业支出 176.52
二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 12.41
三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 12.51
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入
本年收入合计 201.44 本年支出合计 201.44
上年结转结余 年终结转结余  
收  入  总  计 201.44 支 出 总 计 201.44
预算01-2表
部门收入预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位:万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
265 富宁县红十字会 201.44 201.44 201.44
265001   富宁县红十字会 201.44 201.44 201.44
合计 201.44 201.44 201.44
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
208 社会保障和就业支出 176.52 173.52 3.00
20805   行政事业单位养老支出 16.68 16.68
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.68 16.68
20816   红十字事业 159.84 156.84 3.00
2081601     行政运行 159.84 156.84 3.00
210 卫生健康支出 12.41 12.41
21011   行政事业单位医疗 12.41 12.41
2101101     行政单位医疗 9.38 9.38
2101103     公务员医疗补助 2.09 2.09
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.95 0.95
221 住房保障支出 12.51 12.51
22102   住房改革支出 12.51 12.51
2210201     住房公积金 12.51 12.51
合  计 201.44 198.44 3.00
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：富宁县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 支出功能分类科目 2023年预算数
一、本年收入 201.44 一、本年支出 201.44
（一）一般公共预算拨款 201.44 （一）社会保障和就业支出 176.52
（二）政府性基金预算拨款 （二）卫生健康支出 12.41
（三）国有资本经营预算拨款 （三）住房保障支出 12.51
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、年终结转结余
收 入 总 计 201.44 支 出 总 计 201.44
预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：富宁县红十字会 单位:万元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
208 社会保障和就业支出 176.52 173.52 146.86 26.66 3.00
20805   行政事业单位养老支出 16.68 16.68 16.68
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.68 16.68 16.68
20816   红十字事业 159.84 156.84 130.18 26.66 3.00
2081601     行政运行 159.84 156.84 130.18 26.66 3.00
210 卫生健康支出 12.41 12.41 12.41
21011   行政事业单位医疗 12.41 12.41 12.41
2101101     行政单位医疗 9.38 9.38 9.38
2101103     公务员医疗补助 2.09 2.09 2.09
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.95 0.95 0.95
221 住房保障支出 12.51 12.51 12.51
22102   住房改革支出 12.51 12.51 12.51
2210201     住房公积金 12.51 12.51 12.51
合  计 201.44 198.44 171.79 26.66 3.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
0.30 0.30
预算04表
基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
富宁县红十字会 198.44 198.44 198.44
  富宁县红十字会 198.44 198.44 198.44
    富宁县红十字会 532628210000000023129 行政基本工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 48.58 48.58 48.58
    富宁县红十字会 532628210000000023130 行政津贴补贴 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 63.33 63.33 63.33
    富宁县红十字会 532628210000000023128 机关工作人员年终一次性奖金 2081601 行政运行 30103 奖金 4.05 4.05 4.05
    富宁县红十字会 532628231100001195914 基础绩效奖(行政) 2081601 行政运行 30103 奖金 14.22 14.22 14.22
    富宁县红十字会 532628210000000023135 养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.68 16.68 16.68
    富宁县红十字会 532628210000000023134 基本医疗保险 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 9.38 9.38 9.38
    富宁县红十字会 532628210000000023133 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 2.09 2.09 2.09
    富宁县红十字会 532628210000000023132 工伤保险 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.52 0.52 0.52
    富宁县红十字会 532628210000000023131 大病医疗保险 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 0.42
    富宁县红十字会 532628210000000023136 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 12.51 12.51 12.51
    富宁县红十字会 532628210000000023142 一般公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 0.50 0.50 0.50
    富宁县红十字会 532628210000000023142 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 12.36 12.36 12.36
    富宁县红十字会 532628210000000023142 一般公用经费 2081601 行政运行 30205 水费 0.10 0.10 0.10
    富宁县红十字会 532628210000000023142 一般公用经费 2081601 行政运行 30206 电费 0.18 0.18 0.18
    富宁县红十字会 532628231100001195902 公用经费安排公务接待费 2081601 行政运行 30217 公务接待费 0.30 0.30 0.30
    富宁县红十字会 532628210000000023142 一般公用经费 2081601 行政运行 30213 维修（护）费 0.96 0.96 0.96
    富宁县红十字会 532628210000000023138 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 1.58 1.58 1.58
    富宁县红十字会 532628210000000023137 公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 10.68 10.68 10.68
合  计 198.44 198.44 198.44
预算05-1表
项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上级补助 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
红十字会工作经费 3.00 3.00 3.00
专项业务类 532628231100001248407 红十字会工作经费 富宁县红十字会 2081601 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00
合  计 3.00 3.00 3.00
预算05-2表
项目支出绩效目标表
单位名称：富宁县红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
富宁县红十字会
  富宁县红十字会
    工会经费 532628210000000023138 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 12 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    机关工作人员年终一次性奖金 532628210000000023128 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    红十字会工作经费 532628231100001248407 红十字会工作经费       产出指标 时效指标 工作经费支付年限 = 1 年 定量指标 工作经费支付年限
      效益指标 经济效益指标 提升工作经费收入 = 30000 元 定量指标 提升工作经费收入30000元
      满意度指标 服务对象满意度指标 提升工作满意度 >= 98 % 定性指标 提升工作满意度98%
    公用经费安排公务接待费 532628231100001195902 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 12 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    公务员医疗补助 532628210000000023133 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    公务交通补贴 532628210000000023137 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 12 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    行政基本工资 532628210000000023129 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    基础绩效奖(行政) 532628231100001195914 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    住房公积金 532628210000000023136 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    基本医疗保险 532628210000000023134 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    一般公用经费 532628210000000023142 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 12 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    大病医疗保险 532628210000000023131 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    养老保险 532628210000000023135 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    工伤保险 532628210000000023132 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    行政津贴补贴 532628210000000023130 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 12 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
1 0 1 预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合  计
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合  计
预算08表
政府购买服务预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合  计
预算09-1表
州对下转移支付预算表
单位名称：富宁县红十字会
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 文山市 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预算09-2表
州对下转移支付绩效目标表
单位名称：富宁县红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
预算10表
新增资产配置表
单位名称：富宁县红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合  计
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称：富宁县红十字会 单位：万元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 8 9 10
富宁县红十字会 3.00
311 专项业务类 红十字会工作经费 本级 3.00
合计 3.00
作者:富宁县红十字会
编辑:富宁县
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