富宁县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等条例；开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高人民群众自我防护的意识和能力；参与输血献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；参与边疆地区、少数民族地区、贫困地区的医疗服务；根据中国红十字会总部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；完成县人民政府、上级红十字会交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

富宁县红十字会是一个独立核算机构,一个独立编制机构。据文山州人力资源和社会保障局文人社发[2016]160号定为参公管理单位。单位内设综合办公室、组织股、赈济救护股3个股室。

（三）重点工作概述

1.落实全面从严治党要求，党的建设和意识形态工作得到加强。一是严格落实管党治党责任，扎实抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度的落实，加强党员干部教育管理，扎实开展党史学习教育活动，党员干部“四个意识”得到增强，“四个自信”不断坚定，纪律作风不断转变，服务效能得到提升。二是深入抓好党风廉政建设，认真履行全面从严治党主体责任，全面从严治党工作深入推进。三是认真落实省、州、县关于意识形态工作的决策部署，把意识形态工作与业务工作同布置同落实，干部职工永远跟党走的意识不断增强。

2.扎实履职尽责，认真抓好新冠疫情防控。一是切实提高政治站位，强化对做好疫情防控工作的思想认识。组织干部职工深入学习省州关于疫情防控工作视频调度会和县应对疫情工作领导小组指挥部工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府有关疫情防控决策部署要求，不打折扣地执行各项防控措施，有序开展疫情防控工作，切实保障疫情防控期间各项工作有序开展。二是强化工作落实，抓好单位内部管控。三是充分发挥红十字会备灾救灾工作职责，主动融入全县疫情防控工作，持续开展疫情防控物资筹集，争取到社会各界捐款400万元，物资出入库数量5000元。

3.秉承博爱精神，坚定执着做好人道救助。切实践行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责任务，多渠道筹集款物做好社会救助。一是开展助医、助学活动，募捐资金资助大病患者5名，资助学生5名。二是策划参与“99公益日”网络募捐活动，募集救助资金3.7万元，对困难人群实施救助。三是开展绿美乡村活动，将各单位募捐的49余万元捐赠款用于各村绿美乡村。

4.发扬博爱精神，推动生命健康工程取得新成效。一是以培育“红十字爱心相髓”品牌为着力点，抓住“雷锋月”献血活动的契机，启动年度造血干细胞捐献宣传暨血样采集活动，在推动造血干细胞捐献知识不断为广大民众熟知的同时，动员志愿者成功参与造血干细胞血样采集；1名人体器官捐献志愿者登记入库。二是以保护人的生命与健康为宗旨，开展应急救护培训普及培训40期（次）3153人。三是联合医疗机构深入敬老院开展关爱老人活动，在帮助老人知晓自己身体状况的同时增强敬老院管理人员的救护技能。四是深入新华镇格当希望小学组织230名师生开展“关爱生命·红十字救在身边”为主题的红十字应急救护技能培训暨地震应急疏散演练，增强学校师生在突发事件中的避险和自救自护能力，进一步加强了校园防灾减灾和应急救护能力。五是抓应急救护师资培训，从教育、应急管理、消防、金融、公安、综合执法、电力通信、公共事务管理等部门和行业招募62名志愿者，参加为期6天的应急救护知识普及师资专题培训并取得由省红十字会颁发的《红十字救护师证》，全县红十字应急救护知识普及培训师资力量得到极大增强。六是为帮助边远学校解决应急救护设施，把在边远山区学校建设红十字博爱急救站作为党史学习教育为民办实事的具体举措，以归朝镇10所远离医疗机构且无校医室及校医的村级小学作为项目实施对象，里呼小学、那旦小学、大田坝小学、孟村小学、那拉小学、百油小学、架街小学、龙绍小学、龙绍小学等学校成功申请到博爱急救站项目。

5.强化项目争取，积极投身乡村振兴大局。把党史学习教育成果转化为为民办实事的实际行动，一是扎实抓好“博爱家园”项目建设，在新华镇格当村委会大弯村小组试试40万元“博爱家园”项目一个，新建大弯村小组60平方米活动室1间，活动场地30平米，配置活动室内桌椅25套；扶持村内困难群众发展种养殖产业，10户参与茶产业发展的农户已获批15万元扶持资金。二是从省红十字会争取下肢残疾人员小型经济项目25户，项目拟投入资金19.25万元扶持县内25户家有下肢残疾人员的贫困难家庭发展种养殖业和小生意经营，帮助其在站起来的基础上实现富起来的愿望。

6.加强组织建设，积极开展红十字志愿服务活动。

一是抓好红十字基层组织建设。县红十字会2021年度新增发展基层组织3个，累计发展28个，团体会员单位新增发展0个，累计发展10个，成人会员新增发展610人，累计发展877人，青少年会员新增发展400人，累计发展632人，登记志愿者新增发展718人，累计发展835人，新增注册志愿者发展58人，注册志愿者达83人。二是新组建大弯村红十字会志愿服务队、应急救护知识普及普及培训志愿服务队、爱卫创卫志愿服务队，组建造血干细胞捐献宣传志愿服务队、爱老敬老志愿服务队，组织开展造血干细胞捐献宣传志愿服务、爱老敬老志愿服务、新冠疫苗接种引导志愿服务、应急救护培训志愿服务、卫生清洁志愿服务等60余次。三是结合政务服务管理局、红十字会职能职责和工作实际，紧紧围绕党史学习教育“我为群众办实事”实践活动要求，在政务服务大厅开设红十字服务窗口，组建1支志愿服务队伍，积极开展人道服务，增强人民群众的获得感幸福感安全感。

7.抓好统筹，其他工作协调推进。根据县委、县政府总体要求，积极参与慢性病综合防控工作和爱国卫生宣传教育暨志愿服务活动及国家卫生县城创建工作，爱卫创卫工作取得较好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入201.44万元，其中：一般公共预算201.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年170.25万元对比增加31.19万元，主要原因分析：2023年人员经费标准提升，基本工资、公用经费增加，且新增3万元的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入201.44万元，其中:本年收入201.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年170.25万元对比增加31.19万元，主要原因分析：2023年人员经费标准提升，基本工资、公用经费增加，且新增3万元的项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出201.44万元。财政拨款安排支出201.44万元，其中：基本支出198.44万元，与上年170.25万元对比增加28.19万元，主要原因薪酬调增，导致预算总支出增加；项目支出3万元，与上年0万元对比增加3万元，主要原因分析：2023年新增财政拨款收入办公费3万元，导致项目支出增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要主要反映红十字会基本养老保险方面的支出16.68万元；

“2081601-社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”主要主要反映红十字会工作人员工资、公用经费、办公费方面的支出159.84万元；

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出9.38万元；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出2.08万元；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于其他行政事业单位医疗支出0.95万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要反映财政对我会干部职工住房公积金补助支出12.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资48.58万元（其中：基本支出48.58万元）。

津贴补贴63.33万元（其中：基本支出63.33万元）。

奖金18.27万元（其中：基本支出18.27万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元（其中：基本支出16.68万元）。

职工基本医疗保险缴费9.38万元（其中：基本支出9.38万元）。

公务员医疗补助缴费2.09万元（其中：基本支出2.09万元）。

其他社会保障缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元）。

住房公积金12.51万元（其中：基本支出12.51万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

办公费15.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出3万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

电费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

维修（护）费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

工会经费1.58万元（其中：基本支出1.58万元）。

其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元）。五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元无变动。

（一）因公出国（境）费

富宁县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变动。

（二）公务接待费

富宁县红十字会2023年公务接待费预算为3万元，较上年0.3万元无变动。国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【一般公共预算支出】通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

【基本支出预算】是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县红十字会2023年机关运行经费安排15.98万元，与上年6万元对比增加9.98万元，主要原因分析：2023年公用经费标准提升，维修（护）费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富宁县红十字会资产总额28.51万元，其中，流动资产24.75万元，固定资产3.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元。与上年46.76万元相比，本年资产总额减少18.25万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明

富宁县红十字会无政府性基金预算支出，故“预算10表政府性基金预算支出预算表”无数据，因此公开空表；

富宁县红十字会无部门政府采购预算，故“预算11表部门政府采购预算表”无数据，因此公开空表；

富宁县红十字会无政府购买服务预算，故“预算12表政府购买服务预算表”无数据，因此公开空表；

富宁县红十字会无对下转移支付预算，故“预算13表对下转移支付预算表”无数据，因此公开空表。

富宁县红十字会无对下转移支付绩效目标，故“预算14表对下转移支付绩效目标表”无数据，因此公开空表。

富宁县红十字会无新增资产配置预算，故“预算15表.新增资产配置表”无数据，因此公开空表。

富宁县红十字会无上级补助项目支出预算，故“预算16表.新增资产配置表”无数据，因此公开空表。

富宁县红十字会无部门项目中期规划预算，故“预算17表部门项目中期规划预算表”无数据，因此公开空表。