监督索引号53262800476101000
富宁县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》。开展备灾救灾工作。制定应急预案，储备救灾物资；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护。开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动，在公共场所设置募捐箱并进行管理，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；参与无偿献血工作，推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；参与艾滋病预防控制宣传，提高群众自我防范意识和能力。依法建立健全红十字基层组织，开展具有红十字特色的活动。根据《中华人民共和国红十字会法》的规定开展对外交流与合作。开展红十字志愿服务活动和有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。完成县委、县人民政府及上级红十字会交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以党的政治建设为统领，党建和全面从严治党有效推进。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委关于党建工作的重要部署，党的政治建设、思想建设、组织建设和队伍建设不断加强。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强做到“两个维护”的自觉性和坚定 性。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）要求，认真落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，党内政治生活规范开展。开展在职党员开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动，党员干部积极参与爱国卫生志愿服务、困难群体关怀、应急救护培训知识进校园等活动，党支部的凝心力得到进一步增强。认真履行党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任，扎实抓好党风廉政建设主体责任派单工作，认真落实民主集中制、“三重一大”、“一把手末位表态”和财务管理、谈心谈话、廉政教育等制度，扎实落实中央八项规定精神，全面从严治党有效推进。
2.加强款物动员，增强备灾救灾和救助实力。围绕县委、县政府工作大局，把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，树立全员筹资服务意识，加强筹资统筹谋划，以“项目工作法”推动筹资，策划“点亮希望・善行富宁”、助力乡村振兴、绿美建设和助学、助医筹资项目，用好“5・8人道公益日”“99公益日”网络筹款平台，“线上”“线下”相结合狠抓人道资源动员，2023年1月以来共募集款物423.07万元，助力全县乡村振兴、绿美建设、耕地保护和帮扶贫弱群体。
3.强化民生改善，深入推进“三救”工作。一是扎实推进人道救助工作。持续做好“红十字博爱送万家”、特殊病患群体关怀、贫困学生帮扶、留守儿童关怀、困难孤老帮扶等救助活动，今年来帮扶困难群众3590人，开展医疗救助1488人，帮扶留守儿童782人。二是组建赈济救援队1支，修订完善《富宁红十字会应急预案》，制定《富宁县红十字会应对新冠肺炎疫情防控工作应急预案（试行）》，应对自然灾害和突发事件的应急处置能力得到增强。三是着力实施“红十字救在身边”项目，把红十字应急救护知识普及培训作为为民办实事的重要载体，主动融入健康富宁建设，持续推进应急救护知识培训“六进”活动，开展应急救护持证培训528人，开展普及培训15594人，应急救护技能培训覆盖面不断扩大。
4.抓实品牌培育，推进造血干细胞和人体器官捐献动员。将造血干细胞“红十字爱心相髓”和人体器官捐献“红十字生命接力”作为品牌培育，结合州中心血站每月采血的契机，“三献”志愿服务队现场开展“造干”和人体器官捐献宣传，采集造血干细胞血样入库42份。积极争取医疗机构的支持，深入开展人体器官捐献宣传动员，动员422名志愿者参与人体器官捐献志愿登记。
5.夯实组织基础，努力建设群众身边的红十字会。坚持党建带红建，协同协力推进红十字基层组织建设工作，切入“博爱家园”、“博爱图书角”和“博爱救护站”等项目建立村、红十字会3个，与村（社区）党群服务中心、新时代文明实践站共融、共建建立村（社区）红十字会6个，全县基层红十字会增至37个。开展基层组织建设调研，加强与基层组织所在党组织对接沟通，全覆盖对基层组织人员进行调整充实，明确基层组织具体工作负责人，确保了基层组织有人管事、有人理事。坚持活动策划与组织建立、队伍建设一体推进，策划开展“三献”宣传动员、健康知识普及、应急救护培训、筹资动员等活动，会员和志愿者归属感不断增强。将红十字精神与学校德育教育相结合，红十字青少年活动得到学校和社会好评。基层红十字会通过开展应急救护培训、普及健康知识、参与“少年儿童之家”活动，开展爱卫创卫、交通文明劝导、法治宣传、绿美建设等服务活动，在积极参与基层社会治理中不断唱响擦亮了“群众身边的红十字会”招牌。
6.强化组织领导，扎实开展耕地流出整改。坚决落实县委县政府关于开展耕地流出问题排查整改工作要求，全力狠抓挂钩村耕地流出问题整改，在完成下达的136个图斑264.57亩整改外，加强自助提取图斑的核实及整改，超额完成整改面积149.43亩，整改完成率达156.48%，为挂联村所在乡镇做出较大贡献。
7.聚焦主责主业，各项重点指标稳步推进。主动对标州红十字会执委会工作要点，根据《文山州红十字会执委会2022年工作要点及责任清单》明确的目标任务，认真抓好14项重点工作。截至10月底，州下达的14项指标任务中，截至10月底，州下达指标任务中，应急救护持证培训完成528人次，完成105.60%；应急救护普及培训完成15594人，完成103.96%；适龄儿童先心病筛查25人，完成率62.50%；开展医疗救助1488人，完成率330.67%；助学帮扶782人次，完成173.78%；帮扶困难群众3590人，完成102.57%；募集款物423.07万元，完成141.00%；造血干细胞捐献新增入库42人份，完成105%；动员登记人体器官捐献志愿者422人，完成211%；新建基层组织9个，完成100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富宁县红十字会是一个独立核算机构,一个独立编制机构。据文山州人力资源和社会保障局文人社发〔2016〕160号定为参公管理单位。根据中共富宁县委机构编制委员会富编委发〔2023〕38号撤销富宁县红十字会办公室、赈济救护股、组织股。设立综合股。调整后，富宁县红十字会共设置 1 个内设机构，即综合股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富宁县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入富宁县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富宁县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件：富宁县红十字会2023年度部门决算公开表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富宁县红十字会2023年度收入合计1,639,921.64元。其中：财政拨款收入1,339,921.64元，占总收入的81.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的18.29%。与上年相比，收入合计减少255,052.74元，下降13.46%。其中：财政拨款收入减少555,052.74元，下降29.29%，主要原因是：根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，导致社会保障和就业收入、卫生健康收入和住房保障收入等财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加300,000.00元，增长30,000,000.00%，主要原因是：本年度回收“博爱家园”项目生计金300,000.00元。
二、支出决算情况说明
富宁县红十字会2023年度支出合计1,340,827.44元。其中：基本支出1,310,921.64元，占总支出的97.77%；项目支出29,905.80元，占总支出的2.23%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少760,000.18元，下降36.18%。其中：基本支出减少582,552.74元，下降30.77%，主要原因是：根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等基本支出减少；项目支出减少177,447.44元，下降85.58%，主要原因是：2023年继续执行去年项目，导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,921.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,133,879.01元，占基本支出的86.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,042.63元，占基本支出的13.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富宁县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任-务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,905.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出为：用“博爱急救站”项目补助经费付物资运费905.80元，用富财社〔2023〕5号红十字会工作经费付洞波乡那哈村委会那哈村小组绿美乡村建设款9,000.00元，用富财社〔2023〕5号红十字会工作经费付洞波那哈村委会土地外流整改工作费用20,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富宁县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,339,921.64元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少555,052.74元，下降29.29%,主要原因是：根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，导致导致社会保障和就业支出减少476,463.93元，卫生健康支出减少32,109.81元，住房保障支出减少46,479.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,148,186.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出157,817.92元，工资福利支出990,068.63元，退休安家补助300.00元。
9.卫生健康（类）支出114,236.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，主要用于：行政单位医疗87,618.26元，公务员医疗补助19,835.04元，其他行政事业单位医疗支出6,782.79元；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出77,499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于住房保障支出77,499.00元。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为1,282.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,282.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.73%，具体是国内接待费支出决算1,282.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富宁县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,282.00元，完成年初预算的42.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,282.00元，完成年初预算的42.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务招待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,077.00元，下降45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,077.00元，下降45.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务招待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待1批次，接待人次5人，文山州红十字会到富宁县新华镇格当村委会开展“博爱送万家”活动发生的接待支出；接待1批次，接待人次4人，文山州红十字会到富宁县红十字会开展工作调研发生的接待支出；接待1批次，接待人次4人，文山州红十字会到富宁县红十字会开展造干和人体器官捐献宣讲发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富宁县红十字会2023年机关运行经费支出177,042.63元，比上年增加11,437.43元，增长6.91%，主要原因是：本年度清算办公耗材费，清算网络服务费等，且交通补贴纳入其他交通费用，本年度调增基数，提升机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于：本单位日常办公支出，开展疫情防控，水电网络、电话费，笔墨纸张，差旅、培训会议等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富宁县红十字会资产总额400,867.01元，其中，流动资产353,587.00元，固定资产47,280.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加559.75元，其中固定资产增加17,050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12国有资产使用情况表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
1.本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。
六、相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
4.本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【财政拨款收入】指中央财政当年拨付的资金。
【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
【年初结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
【农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）】指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
【住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于二十世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
监督索引号53262800476101111