富宁县红十字会2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 富宁县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 富宁县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
富宁县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等条例；开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高人民群众自我防护的意识和能力；参与输血献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；参与边疆地区、少数民族地区、贫困地区的医疗服务；根据中国红十字会总部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；完成县人民政府、上级红十字会交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
富宁县红十字会是一个独立核算机构,一个独立编制机构。据文山州人力资源和社会保障局文人社发〔2016〕160号定为参公管理单位。根据中共富宁县委机构编制委员会富编委发〔2023〕38号撤销富宁县红十字会办公室、赈济救护股、组织股。设立综合股。调整后，富宁县红十字会设内设机构 1 个，即综合股。
（三）重点工作概述
1.以党的政治建设为统领，党建和全面从严治党有效推进。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委关于党建工作的重要部署，党的政治建设、思想建设、组织建设和队伍建设不断加强。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强做到“两个维护”的自觉性和坚定 性。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）要求，认真落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，党内政治生活规范开展。开展在职党员开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动，党员干部积极参与爱国卫生志愿服务、困难群体关怀、应急救护培训知识进校园等活动，党支部的凝心力得到进一步增强。认真履行党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任，扎实抓好党风廉政建设主体责任派单工作，认真落实民主集中制、“三重一大”、“一把手末位表态”和财务管理、谈心谈话、廉政教育等制度，扎实落实中央八项规定精神，全面从严治党有效推进。
2.加强款物动员，增强备灾救灾和救助实力。围绕县委、县政府工作大局，把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，树立全员筹资服务意识，加强筹资统筹谋划，以“项目工作法”推动筹资，策划“点亮希望・善行富宁”、助力乡村振兴、绿美建设和助学、助医筹资项目，用好“5・8人道公益日”“99公益日”网络筹款平台，“线上”“线下”相结合狠抓人道资源动员，2023年1月以来共募集款物423.07万元。
3.强化民生改善，深入推进“三救”工作。一是扎实推进人道救助工作。持续做好“红十字博爱送万家”、特殊病患群体关怀、贫困学生帮扶、留守儿童关怀、困难孤老帮扶等救助活动，今年来帮扶困难群众3590人，开展医疗救助1488人，帮扶留守儿童782人。二是组建赈济救援队1支，修订完善《富宁红十字会应急预案》，制定《富宁县红十字会应对新冠肺炎疫情防控工作应急预案（试行）》，应对自然灾害和突发事件的应急处置能力得到增强。三是着力实施“红十字救在身边”项目，把红十字应急救护知识普及培训作为为民办实事的重要载体，主动融入健康富宁建设，持续推进应急救护知识培训“六进”活动。
4.抓实品牌培育，推进造血干细胞和人体器官捐献动员。将造血干细胞“红十字爱心相髓”和人体器官捐献“红十字生命接力”作为品牌培育，结合州中心血站每月采血的契机，“三献”志愿服务队现场开展“造干”和人体器官捐献宣传，采集造血干细胞血样入库42份。积极争取医疗机构的支持，深入开展人体器官捐献宣传动员。
5.夯实组织基础，努力建设群众身边的红十字会。坚持党建带红建，协同协力推进红十字基层组织建设工作，切入“博爱家园”、“博爱图书角”和“博爱救护站”等项目建立村、红十字会3个，与村（社区）党群服务中心、新时代文明实践站共融、共建建立村（社区）红十字会6个，全县基层红十字会增至37个。开展基层组织建设调研，加强与基层组织所在党组织对接沟通，全覆盖对基层组织人员进行调整充实，明确基层组织具体工作负责人，确保了基层组织有人管事、有人理事。坚持活动策划与组织建立、队伍建设一体推进，策划开展“三献”宣传动员、健康知识普及、应急救护培训、筹资动员等活动，会员和志愿者归属感不断增强。将红十字精神与学校德育教育相结合，红十字青少年活动得到学校和社会好评。基层红十字会通过开展应急救护培训、普及健康知识、参与“少年儿童之家”活动，开展爱卫创卫、交通文明劝导、法治宣传、绿美建设等服务活动。
6.强化组织领导，扎实开展耕地流出整改。坚决落实县委县政府关于开展耕地流出问题排查整改工作要求，全力狠抓挂钩村耕地流出问题整改，在完成下达的136个图斑264.57亩整改外，加强自助提取图斑的核实及整改，超额完成整改面积149.43亩，整改完成率达156.48%，为挂联村所在乡镇做出较大贡献。
7.聚焦主责主业，各项重点指标稳步推进。主动对标州红十字会执委会工作要点，根据《文山州红十字会执委会2022年工作要点及责任清单》明确的目标任务，认真抓好14项重点工作。截至10月底，州下达的14项指标任务中，截至10月底，州下达指标任务中，应急救护持证培训完成528人次，完成105.60%；应急救护普及培训完成15594人，完成103.96%；适龄儿童先心病筛查25人，完成率62.50%；开展医疗救助1488人，完成率330.67%；助学帮扶782人次，完成173.78%；帮扶困难群众3590人，完成102.57%；募集款物423.07万元，完成141.00%；造血干细胞捐献新增入库42人份，完成105%；动员登记人体器官捐献志愿者422人，完成211%；新建基层组织9个，完成100%；发展会员391人，完成78.20%；发展注册志愿者41人，完成102.5%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1547045.09元，其中：一般公共预算1047045.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元。
与上年2014433.25元对比减少467388.16元，降低23.20%，主要原因是：做2023年预算时本单位有12名在职人员，将所有人员经费都纳入2023年预算，根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，导致社会保障和就业支出减少355694.24元，卫生健康支出减少65263.16元，住房保障支出减少46430.76元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1047045.09元，其中:本年收入1047045.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047045.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2014433.25元对比减少967388.16元，降低48.02%，主要原因是：做2023年预算时本单位有12名在职人员，将所有人员经费都纳入2023年预算，根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，导致社会保障和就业支出减少855694.24元，卫生健康支出减少65263.16元，住房保障支出减少46430.76元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1547045.09元。财政拨款安排支出 1047045.09元，其中：基本支出1014545.09元，与上年1984433.25对比减少969888.16元，降低48.87%，主要原因是：做2023年预算时本单位有12名在职人员，将所有人员经费都纳入2023年预算，根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，导致人员工资以及公用经费较上年度减少；项目支出532500.00元，与上年30000.00元对比增加502500.00元，增长16750000.00%，主要原因是：上年度未将单位自有资金纳入预算，2024年将单位自有资金500000.00元纳入预算，且新增项目经费增加，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10189.80元，主要用于单位行政退休人员的基本支出。
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出78408.80元，主要用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。
2081601-社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行820889.40元，主要用于红十字会工作人员工资、公用经费、办公费方面的支出。
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44104.95元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。
2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10000.70元，主要用公务员医疗补助缴费支出。
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4774.28元，主要用于职工工伤、大病医疗保险缴费支出。
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78677.16元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
本单位2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富宁县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富宁县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比较无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富宁县红十字会2024年公务接待费预算为3000.00元，与上年相比较无增减变化，预计国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富宁县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富宁县红十字会2024年机关运行经费安排79946.4元，与上年159757.68对比减少79811.28元，降低49.96%，主要原因是：根据富委〔2022〕192号王四辉退休，富组发〔2022〕142号黄彩美调出，富组发〔2023〕23号陈刚、杨敏、李华蓉、肖薇调出，公用经费较上年度减少，导致相关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，富宁县红十字会资产总额400867.01元，其中，流动资产353587.00元，固定资产47280.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额285083.82元相比，本年资产总额增加115783.19元，增长40.61%，其中固定资产增加9706.45元，增长25.83%；流动资产增加106076.74元，增长42.86%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。资产总额增加的主要原因是：2023年收回“博爱家园”项目生计金，导致流动资产增加；新增培训用人体模型等固定资产，导致固定资产增加。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他说明
1.富宁县红十字会2024年无政府性基金预算支出，故“预算10表政府性基金预算支出预算表”无数据，因此公开空表；
2.富宁县红十字会2024年无政府购买服务预算，故“预算12表.政府购买服务预算表”无数据，因此公开空表。
3.富宁县红十字会2024年无对下转移支付预算，故“预算13表.对下转移支付预算表”无数据，因此公开空表。
4.富宁县红十字会2024年无对下转移支付绩效目标预算，故“预算14表.对下转移支付绩效目标表”无数据，因此公开空表。
5.富宁县红十字会2024年无上级补助项目支出预算，故“预算16表.上级补助项目支出预算表”无数据，因此公开空表。