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富民县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 富民县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 富民县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、部门整体支出绩效目标表
十七、部门基本信息表
富民县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县红十字会工作资金管理。开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
（三）重点工作概述
1．做好日常救助工作，在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。
2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。
3．积极探索筹资方式，以项目宣传引导募捐筹资，努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台，争取县委、政府的支持和相关部门的密切配合，继续做好临时性的应急募捐工作。
4．按照省、市红十字会的时限要求，认真及时做好备灾救灾、报灾的工作，及时上报收集灾害信息，严格按要求做好救灾物资发放工作。
5．发展全县红十字会团体会员单位，成立应急救援队赈济分队发展志愿服务工作者。
6．开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。
7. 宣传和开展普及性的应急救护培训，开展公益性卫生救护培训。
8．积极做好红十字会宣传工作，注重宣传效果，提高红十字会的公信度。
9.积极做好红十字志愿者工作，组织红十字志愿者活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入75.27万元，其中：一般公共预算75.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了11.1万元，主要原因分析为人道救助项目补助经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入75.27万元，其中:本年收入75.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了11.1万元，主要原因分析为人道救助项目补助经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出75.27万元。财政拨款安排支出 75.27万元，其中：基本支出75.27万元，与上年对比增加18.9万元，主要原因分析为比上年增加人员１人，人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析为人道救助项目补助经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2081601 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行54.62万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。与上年相比增加16.04万元，主要原因为比上年增加人员１人，人员工资增加。
2.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.52万元，2101103公务员医疗补助2.36万元，主要用于保障人员基本医疗费支出。与上年对比增加1.7万元，主要原因为人员基本医疗费支出增加。
3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费7.54万元，主要用于保障人员养老保险缴费支出。与上年对比增加1.99万元，主要原因为人员养老保险缴费支出增加。
4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.23万元，主要用于保障职工住房公积金支出。与上年对比增加1.63万元，主要原因为人员住房公积金支出增加。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出75.27万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出72.32万元(基本支出72.32万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资20.49万元，主要用于本部门在职人员基本工资；30102津贴补贴1.29万元，主要用于本部门在职人员津贴补贴；30103奖金1.71万元，主要用于本部门在职人员一个月基本工资奖励；30107绩效工资27.85万元，主要用于本部门在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险7.54万元，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险4.2万元，主要用于本部门在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助2.36万元，主要用于本部门在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.65万元，主要用于本部门在职人员工伤保险、失业保险缴费；30113住房公积金6.23万元，主要用于本部门在职人员住房公积金缴费。
2.302商品和服务支出2.95万元(基本支出2.95万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.5万元，主要用于本部门办公费支出；30211差旅费0.3万元，主要用于本部门差旅费支出；30213维修（护）费0.5万元，主要用于本单位维修（护）费支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于本部门公务接待费支出；30229福利费1.15万元，主要用于本部门在职人员福利费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
县红十字会2023年无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。
（二）按既定政策标准测算补助事项
县红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。
（三）经济社会事业发展事项
县红十字会2023年无经济社会事业发展事项。金额0万元。无预算支出安排。
六、政府采购预算情况
富民县红十字会2023年无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。无变化原因说明，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据富政办通〔2022〕75号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算，定额标准与上年度相同，无变化。
（二）公务接待费
富民县红十字会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。无变化原因说明，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算，2023年预算定额标准与上年度相同，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减原因说明，本部门2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县红十字会2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县红十字会2023年机关运行经费安排2.95万元，与上年对比增加了0.49万元，主要用于办公经费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。增加的主要原因分析，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算，由于本年度增加人员１人，2023年预算定额标准办公经费比上年度增加0.49万元，增长17%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富民县红十字会资产总额254.13万元(银行存款53.37万元、占比20％，其他应收款200万元、占比79％，非流动资产0.76万元、占比1％），其中，流动资产253.37万元（银行存款53.37万元、占比21％，其他应收款200万元、占比79％），固定资产3.65万元（固定资产累计折旧2.89万元、占比80％，固定资产净值0.76万元、占比20％），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.44万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。本年资产总额比上年增加36.44万元的主要原因是：银行存款增加36.65万元，固定资产净值减少0.21万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2023年本级财力安排富民县红十字会基本支出75.27万元，与上年对比增加18.9万元，增加的原因主要是：本年度比上年增加人员１人，人员工资福利支出预算增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2023年本级财力安排富民县红十字会项目支出0万元，与上年对比减少30万元，减少的原因主要是：人道救助项目补助经费预算减少。
监督索引号53012400376100111