监督索引号53232600336200000
大姚县红十字会
2023年预算公开目录
第一部分 大姚县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第三部分 大姚县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开
第一部分 大姚县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救。
4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国国际人道主义救援工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。
7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。
8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力抓好思想引领，推动工作健康发展。持续深入学习贯彻党的二十大会议精神和省州县党委全会特别是州第十次党代会、县第十五次党代会的会议精神，切实把思想和行动统一到党的二十大和各级党委全会的精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，真正做到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2.着力全面从严治党，切实履行主体责任。牢记全面从严治党永远在路上，作风建设永远在路上，反腐败斗争永远在路上，切实把全面从严治党责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。以巩固党史学习教育成果为抓手，从严治会、从严正风、从严正身，以高度的政治责任感和历史使命感开创红十字会系统全面从严治党新局面，为新时代红十字事业持续健康发展提供坚强的政治保证。认真落实党风廉政建设工作的主体责任，强化宣传教育，努力提高红会干部反腐倡廉和拒腐防变的能力。
3.着力完善治理结构，推动工作改革创新。围绕群团组织“政治性、先进性、群众性”要求，全力抓好《大姚县红十字会改革方案》中所确定的改革事项的贯彻落实。结合工作实际，改革和完善内部治理结构，优化理事会、常务理事会构成，继续探索开展理事、常务理事办实事和监事会设置的机制和办法，使其真正发挥作用，带动更多的资源、更多的社会力量参与到红十字工作中来，不断拓展人道领域工作的覆盖面。
4.着力提升依法治会，真正强化对外宣传。深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》，不断提升依法治会和依法履行职责的能力和水平。围绕红十字会品牌工程、重大主题活动和热点重点工作，以“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“99公益日”“世界急救日”等活动为契机，广泛宣传红十字运动、造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官捐献、预防艾滋病、防灾减灾、避险互救等相关知识，宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，扩大红十字会的社会影响力，凝聚更广泛的社会力量参与和支持红十字事业。
5.着力抓好核心业务，凸显部门职能职责。一是继续探索和实践网络筹资模式，不断提升筹资能力。重点以“5·8人道公益日”“99公益日”活动为契机，广泛动员社会各界爱心人士踊跃捐款，以实际行动支持红十字事业的发展。二是做好灾情信息收集工作，及时准确收集、上报灾情信息，积极争取救灾物资。三是认真做好应急救护公益性培训工作，全面完成州红十字会下达的指标任务。四是扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，确定标兵，树立标杆，不断提升创新意识，强化责任担当，奋力推动县红十字工作再上新台阶。五是广泛开展社会人道救助，积极主动向中国红基会申报“彩票金白血病项目”和“彩票金先心病”救助项目，让患有白血病和先心病的贫困家庭儿童得到有效救助。六是积极开展红十字“五进”工作，重点探索开展学校红十字工作，力争年内在县属学校、12个乡镇中学及中心完小成立红十字会基层组织，充分发挥红十字会组织在学校素质教育中的作用，使“人道、博爱、奉献”红十字精神在青少年中得以弘扬。七是积极配合州红十字会做好造血干细胞捐献采样入库和人体器官捐献登记工作。八是强化协调，组织实施好香港博爱家园社区为本减灾项目。九是充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，认真做好红十字助力乡村振兴、创建全国文明城市等各项工作。十是持续做好县政务服务中心红十字志愿服务站作用发挥的相关工作，畅通服务渠道，持续用心用情用力为群众做好事做实事，做到发展有思路、服务有情感、工作有成效，让基层红十字组织真正服务好群众，切实打造群众身边的红十字会。
6.着力能力水平提升，不断强化自身建设。一是不断加强干部职工的学习教育，创新学习内容和培训方式，抓好干部职工的政治理论、政策法规和业务知识的学习培训，提高干部职工的综合能力和专业化水平。二是坚持改革创新，勇于推进理论创新和实践创新，增强改革的信心和勇气，结合工作实际，找准突破口和着力点，力争在重点问题和关键环节改革上取得新进展。三是精准把握习近平总书记关于干部担当作为的重要论述，让红会干部有所作为，做坚定信念的践行者、履行使命的担当者、干事创业的开拓者，不断开创我县红十字工作新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1524896.00元，其中：一般公共预算1524896.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年1297804.00元对比增加227092.00元，增长17.50%，主要原因分析：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整；三是2023年预算增加了职业年金预算项目132042.00元，所以2023年预算较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1524896.00元，其中:本年收入1524896.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524896.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1297804.00元对比增加227092.00元，增长17.50%，主要原因分析：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整；三是2023年预算增加了职业年金预算项目132042.00元，所以2023年预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1524896.00元。财政拨款安排支出 1524896.00元，其中：基本支出1524896.00元，与上年1297804.00元对比增加227092.00元，增长17.50%，主要原因分析：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整；三是2023年预算增加了职业年金预算项目132042.00元，所以2023年预算较上年增加。项目支出0元，与上年57000.00元对比减少57000.00元，减少100%,主要原因是上年度项目支出为财政返还应急救护培训成本费，2023年无财政返还费用，故无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501行政单位离退休71349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，用于支付我单位退休人员统筹外工资；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；
3、2080506职业年金132042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，用于缴纳机关事业单位职业年金；
4、2081601行政运行1075812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%，用于县红十字会机关在职行政、事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等；
5、2101101行政单位医疗50232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，用于支付单位职工基本医疗保险费用；
6、2101102事业单位医疗16741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，用于支付单位职工基本医疗保险费用；
7、2101103公务员医疗补助32620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；
8、2101199其他行政事业单位医疗支出8530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，其中4300.00元用于支付工伤保险，4230.00元用于支付大病保险。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1312465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。其中：基本工资331452.00元，津贴补贴344400.00元，绩效工资115215.00元，奖金195882.00元，机关事业单位基本养老保险缴费137570.00元，职业年金132042.00元，职工基本医疗保险缴费16741.00元，公务员医疗补助缴费32620.00元，其他社会保障缴费6543.000元。
2、商品和服务支出34760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。其中：包括办公费8100.00元，差旅费3000.00元，印刷费1000.00元，水费1200.00元，电费3200.00元，邮电费2200.00元，元，公务接待费1500.00元，工会经费9280.00元，其他交通费用5280.00元。
3、办公经费52800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，是其他交通费用。
4、社会保障缴费53522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。
5、对个人和家庭的补助71349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，是退休费。
经济科目分组（其中：基本支出1524896.00元，项目支出0元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
大姚县红十字会2023年公务接待费预算为1500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县红十字会2023年机关运行经费预算为87560.00元。主要用于保障会机关工作正常运转的公用经费：包括办公费8100.00元，差旅费3000.00元，印刷费1000.00元，水费1200.00元，电费3200.00元，邮电费2200.00元，元，公务接待费1500.00元，工会经费9280.00元，其他交通费用58080.00元。与上年的90080.00元相比，减少了2520元，减少2.80%，主要原因是严格执行中央八项规定，合理安排机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大姚县红十字会资产总额178141.71元，其中流动资产160433.21元，固定资产17708.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17708.50元，其他资产0元。与上年153372.27元相比，本年资产总额增加193653.94元，其中固定资产增加147267.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大姚县红十字会2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大姚县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
大姚县红十字会
2023年3月8日
监督索引号53232600336200111