大姚县红十字会2022年度部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

大姚县红十字所属  1 级预算单位，单位类型为 参照公务员法管理事业 单位，决算编报类型为单户表  ，按照 政府会计制度 填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，和上年度一致。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 166.76 万元，财政部门拨款对账单 166.76万元，差额  0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。

2．其他需要说明的情况。

无

（二）与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金情况：2022年一般公共预算财政拨款1667615.20元，支出1667615.20元，无结转和结余资金。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%的具体情况是:

①2022年一般公共预算财政拨款1667615.20元，比上年1354154.05元增加313461.15元，增长比例为23.15%，支出与上年相比增加变动的主要原因2022年度我单位退休1人，又增补1人，增加了单位人员经费收入支出。

②2022年基本支出与2021年的1259016.72元相比增加351598.48元，增长比例为27.93%，收入支出与上年相比增加变动的主要原因是2022年度我单位退休1人，又增补1人，增加了单位人员经费收入支出。其中人员经费支出1535573.03元，比上年1172936.72元增加362636.31元，较上年增加30.92%，主要原因是2022年度我单位退休1人，又增补1人。公用经费支出75042.17元，比上年86080.00元减少11037.83元，较上年减少12.82%，主要原因是2022年人均公用经费由4000元压缩至3800元。

③2022年项目支出57000.00元，比上年95137.33元减少38137.33元，主要原因非税收入返还的成本减少。

④年末资产负债信息中货币资金本年度为159783.33元比上年度129691.85元增加30091.48元，增长23.20%。增加主要原因是大姚县科学技术协会拨入全民科学素质提升工作经费10000.00元、楚雄州红十字会拨入造血干细胞捐献工作经费12000.00元、州红十字会拨入2021年“99公益”项目执行费15600元。

⑤三公经费支出1500.00元，比上年度的1000.00元增加500.00元，增长50%，原因是2022年上级红会调研工作次数加多。

⑥会议费支出0元，与上年25020.00元相比减少了100%，原因是2021年召开了5年一度的红十字会换届选举及会员代表大会，2022年无会议。

3. 资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。无

 四、报表审核情况

1．审核公式。

审核公式共提示0条。　 　

2．审核模板。

审核模板共提示0条。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。本单位无其他收入，不存在从本级财政部门以外的同级单位取得的经费或者从非本级财政部门取得的经费情况。（附表3）。

2.本单位2022年年末结转结余为0元。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”为0元。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。无。

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。2022年度一般公共预算拨款机关运行经费支出决算数75042.17元，比上年86080.00元减少11037.83元，较上年减少12.82%，主要原因是2022年人均公用经费由4000元压缩至3800元。

6. 政府采购支出情况。无。

7. “收入支出决算总表”中全年预算数1667615.20元，大于年初预算数1297804.00元，大于的原因是2022年度我单位退休1人，又增补1人，增加了单位人员经费收入支出。

8. 中央单位财政拨款结转和结余情况。无。

9. 其他需要说明的问题。无其他需要说明的情况。