大理州红十字会2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；

3.依法开展募捐；

4.对外交流与合作工作；

5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、备灾救灾和应急救护培训中心。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：大理州红十字会机关本级。

2.事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力聚焦主责主业，在履行人道使命中有新作为。一是加强应急救援能力建设。进一步完善应急救援方案，加强应急救援演练，提升救灾备灾能力。二是继续巩固和实施“博爱家园”项目。三是不断加强应急救护培训工作。四是不断拓展人道救助范围。五是进一步推进“三献”工作。

2.着力拓展人道资源渠道，在凝聚人道力量上有新突破。一是强化筹资和指导。二是强化筹资意识，创新筹资方式。三是争取各级政府支持。

3.着力宣传人道精神，使红十字会的知晓率和公信力有新提升。一是注重人道精神传播。二是抓好宣传阵地建设。三是培育和挖掘典型。

4.着力推动基层组织建设，在夯实基层基础上有新进展。一是提高红十字会基层组织覆盖面。二是加强红十字基层阵地建设。三是积极发展会员和志愿者队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制3人，工勤人员编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入347.53万元，其中：一般公共预算343.05万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入3.00万元，上年结转结余1.48万元。

与上年预算数对比增加60.23万元，增长20.96%，主要原因是应急救护项目增加10.00万元；新增赈济救援队建设项目10.00万元、单位资金收入3.00万元；因人员增加工资变动、保险及公积金政策调整等原因，人员经费增加46.66万元，单位结转数较上年减少9.43万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入343.05万元，其中：本年收入343.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.05万元（本级财力343.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加66.66万元，增长24.12%，主要原因是应急救护项目增加10.00万元；新增赈济救援队建设项目10.00万元；因人员增加工资变动、保险及公积金政策调整等原因，人员经费增加46.66万元。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出347.53万元。财政拨款安排支出343.05万元，其中：基本支出283.05万元，与上年预算数对比增加46.66万元，增长19.74%，主要原因是人员增加工资变动、保险及公积金政策调整等原因，人员经费增加；项目支出60.00万元，与上年预算数对比增加20.00万元，增长50.00%，主要原因是应急救护项目增加10.00万元、新增赈济救援队建设项目10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出343.50万元，按功能科目分组具体为：

1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2.“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”215.95万元，主要用于在职人员工资、公车补贴、公用经费、工会经费、公共交通等支出。

3.“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”60.00万元，主要用于大理州红十字会依法开展“三救”、“三献”、“一合作”等工作支出。

4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”11.58万元，主要用于行政单位医疗保险支出和其他社会保险缴费支出。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”6.15万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.99万元，主要用于行政单位大病医疗补助及工伤保险支出。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”21.76万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.08万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降10.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待110人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定和省州实施办法，厉行节约，“三公”经费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7．“三救”、“三献”：“三救”是指救灾、救助、应急救护培训；“三献”是指无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排11.23万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费5.02万元，印刷费0.00万元，水电费0.30万元，邮电费0.10万元，物业管理费0.00万元，维修（护）费0.00万元，会议费1.00万元，公务接待费1.08万元，差旅费3.00万元，劳务费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，机动经费0.73万元。

我部门2023年机关运行经费与上年一致，无增减变动。

国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额132.90万元，其中，流动资产42.01万元，固定资产90.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40.79万元，其中固定资产增加16.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。