大理州红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 大理州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；
依法开展募捐；
对外交流与合作工作；
开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；
参加国际人道主义救援工作；
宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.积极推进红十字会改革。推进红十字会改革工作，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的运行机制，全州红十字会建立基层组织29个，特色志愿服务队9支，12个县市红十字会按改革方案要求，全部完成改革任务，实现州、县市红十字服务进驻政务大厅。
2.扎实做好乡村振兴和洱海保护工作。一是选派一名科级干部驻村担任乡村振兴工作队员，全力协助挂钩村工作。二是继续巩固和实施“博爱家园”项目，加强项目建设和防灾减灾能力建设。三是做好洱海保护治理、网格化管理和“三清洁”工作。
3.推动“三救”工作新进展。一是积极推进应急救护培训工作，以应急救护“七进”为重点，全州培训持证红十字救护员5035人次。二是积极筹措款物开展困难救助。三是积极做好先心病筛查项目，组织上海交通大学胸科医院专家到我州开展先心病免费救治项目的筛查工作，符合手术条件23名，已分期分批到上海免费治疗。
4.“三献”工作取得新突破。推进无偿献血和造血干细胞、人体遗体器官捐献工作，采集入库造血干细胞捐献志愿者血样472份，成功捐献造血干细胞10例、捐献器官9例、捐献遗体2例。
5.不断增强人道资源动员能力。一是强化红十字宣传工作。二是强化网上红十字会建设，努力构建“互联网+红十字会”工作格局。三是拓展人道资源渠道，强化筹资意识，创新筹资方式。四是推动基层组织建设，提高红十字基层组织覆盖面，积极发展会员和志愿者队伍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理州红十字会共设置4个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部。
所属单位1个，具体为：备灾救灾和应急救护培训中心。
（二）决算单位构成
纳入大理州红十字会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.大理州红十字会
2.备灾救灾和应急救护培训中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州红十字会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
大理州红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州红十字会2022年度收入合计3,655,743.97元。其中：财政拨款收入3,633,128.37元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,615.60元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加461,920.37元，增长14.46%。其中：财政拨款收入增加469,778.57元，增长14.85%，主要原因是应急救护培训项目增加1个，人员增加1人，公积金及医疗增加；其他收入减少7,858.20元，下降25.79%，主要原因是会费收入减少。
二、支出决算情况说明
大理州红十字会2022年度支出合计3,750,064.85元。其中：基本支出2,953,128.37元，占总支出的78.75%；项目支出796,936.48元，占总支出的21.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加250,449.05元，增长7.16%。其中：基本支出增加412,378.57元，增长16.23%，主要原因是人员增加1人，公积金及医疗增加；项目支出减少161,929.52元，下降16.89%，主要原因是减少了漾濞地震应急救援项目和电子政务网建设项目的支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,953,128.37元。与上年对比增加412,378.57元，增长16.23%，主要原因是人员增加1人，公积金及医疗增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,689,629.33元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,499.04元，占基本支出的8.92％。人均日常公用经费支出20,269.16元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出796,936.48元。其中：基本建设项目支出0.00元。与上年对比减少161,929.52元，下降16.88%，主要原因是减少了漾濞地震应急救援项目和电子政务网建设项目的支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.红十字专项经费300,000.00元，主要用于依法开展“三救”、“三献”工作；
2.艾滋病预防同伴教育150,000.00元，主要用于在州内开展艾滋病预防同伴教育培训工作；
3.事业发展116,936.48元，主要用于团体会员单位等红十字事业发展；
4.应急救护培训专项资金100,000.00元，主要用于在大理州范围内开展应急救护培训工作。
5.工作经费补助130,000.00元，主要用于红十字会事业发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,633,128.37元，占本年支出合计的96.88%。与上年相比增加469,778.57元，增长14.85%，主要原因是应急救护培训项目增加1个，人员增加1人，公积金及医疗增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3,314,460.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于保障单位运转及专项经费支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221,670.32元，2081601行政运行支出2,562,790.09元，2081699其他红十字事业支出530,000.00元。
9.卫生健康（类）支出318,667.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于艾滋病预防同伴教育项目支出，其中：2100409重大公共卫生服务支出150,000.00元，2101101行政单位医疗支出109,177.00元，2101103公务员医疗补助59,490.96元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为9,086.00元，完成年初预算的75.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,086.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,086.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为9,086.00元，完成年初预算的75.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,086.00元，完成年初预算的75.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作调研、项目督导较上年度减少，提倡厉行节约，减少公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,372.48元，下降27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,372.48元，下降27.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度工作调研、项目督导较上年度减少，提倡厉行节约，减少公务接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州红十字会2022年机关运行经费支出263,499.04元，增加3,632.58元，增长1.40%，主要原因是人员增加1人，运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理州红十字会资产总额1,329,073.62元，其中，流动资产420,131.26元，固定资产882,232.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,709.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407,973.62元，其中固定资产增加138,032.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大理州红十字会政府采购支出总额3,320.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,320.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理州红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53290000976101111