大理州白族自治州红十字会部门2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；

3.依法开展募捐；

4.对外交流与合作工作；

5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、备灾救灾和应急救护培训中心。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：大理州红十字会机关本级。

2.事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步推进改革工作。一是持续稳步推进红十字会改革工作，督促各县市红十字会完成机构调整和人员配备，加强自身能力建设，加强基层红十字组织建设。二是做好改革过程中队伍稳定工作，全州红十字会系统健全理事会，建立监事会。三是加强业务培训和指导，提升红十字会服务能力，激发红十字队伍干事创业激情和活力。

2.着力“三救”、“三献”核心业务有突破。一是不断完善备灾救灾体系建设，加强救援队伍建设和能力建设，提升面对自然灾害的救援和服务能力，指导完成灾后恢复重建。二是积极争取各级支持，募集社会资源开展困难群众救助。三是继续开展应急救护知识和技能普及。加大开放州县红十字会生命健康安全体验馆的力度。四是持续推进造血干细胞和遗体、器官捐献工作，开展造血干细胞捐献宣传和血样采集活动，提高入库率和成功捐献率。

3.着力传播红十字人道文化。广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求。借助各类媒体，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人事迹。注重培育和挖掘典型事迹、典型人物，塑造红十字人、红十字志愿者的良好形象，巩固省级文明单位创建成果。

4.着力动员人道资源，汇聚人道力量。一是强化筹资意识，创新筹资方式，争取党委、政府的重视和各单位部门的支持。二是培育每位红十字人是募捐人的理念。加强与爱心企业、爱心单位和爱心人士的沟通和回访，涵养人道资源。三是打造红十字特色的筹资项目品牌，为人道资源动员提供载体和支持。四是高度重视会员和志愿者、理事资源，努力拓展人道动员新领域。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制3人，工勤人员编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2022年部门财务总收入287.30万元，其中：一般公共预算276.39万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余10.91万元。与上年预算数对比减少85.77万元，下降23%，主要原因是新增救护培训项目10.00万元、人员变动及职务晋升基本支出增加2.54万元，单位结转数较上年减少98.31万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2022年部门财政拨款收入276.39万元，其中：本年收入276.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.39万元（本级财力276.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年预算数对比增加12.54万元，增长4.8%，主要原因是新增救护培训项目10.00万元、人员变动及职务晋升基本支出增加2.54万元。

四、预算单位支出情况

我部门2022年部门预算总支出287.30万元。财政拨款安排支出276.39万元，其中：基本支出236.39万元，与上年预算数对比增加2.54万元，增长1.1%，主要原因是人员变动及职务晋升，人员经费和社保缴费相应增加2.54万元；项目支出40.00万元，与上年预算数对比增加10.00万元，增长33.3%，主要原因是新增救护培训项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出276.39万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出205.83万元，主要用于在职人员工资、公车补贴、公用经费、工会经费、公共交通等支出。

2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出40.00万元，主要用于大理州红十字会依法开展“三救”、“三献”、“一合作”等工作支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.92万元，主要用于行政单位医疗保险支出和其他社会保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出276.39万元，其中：基本支出236.39万元，项目支出40.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出210.44万元（其中：基本支出210.44万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出59.24万元（其中：基本支出59.24万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出65.76万元（其中：基本支出65.76万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保险缴费支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出14.83万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出64.06万元（其中：基本支出25.95万元，项目支出38.11万元）。

30201办公费支出14.81万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出8.61万元）。

30202印刷费支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30203咨询费支出0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

30205水费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费支出3.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出3.00万元）。

30211差旅费支出11.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出9.00万元）。

30215会议费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30217公务接待费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30228工会经费支出2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出14.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出2.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）。

3.310资本性支出1.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.89万元）。

31002办公设备购置支出1.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.89万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降7.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为1.20万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降7.7%，国内公务接待批次为21次，共计接待122人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定和省州实施办法，厉行节约，“三公”经费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.“三救”、“三献”：“三救”是指救灾、救助、应急救护培训；“三献”是指无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排11.23万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数一致，无增减变动。

国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额92.11万元，其中，流动资产17.69万元，固定资产74.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少116.25万元，其中固定资产减少9.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产月报数。