大理白族自治州红十字会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  大理州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  大理州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；

3.依法开展募捐；

4.开展对外交流与合作工作；

5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防宣传和教育工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入推进红十字会改革。一是认真落实州委群团工作专题会议精神。把持续学习贯彻落实群团工作专题会议精神作为推进红十字会改革发展的重点工作。二是重点推进改革任务，12个县市已完成了改革方案制定和印发。

2.创建省级文明单位推进事业高质量发展。一是加强理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。二是抓牢创建主线，加强组织领导，完善工作机制，保障职工权益，激发干部职工的凝聚力和向心力。三是抓实党建和党风廉政、思想道德和单位文化建设，夯实创建基础。四是加强内部管理，增强诚信守法，拓展志愿服务、发挥示范引领。五是认真履行职责职能，提升服务水平，体现红十字特色创建。六是强化干部的底线、红线和警界线，严禁发生违纪、违法行为。

3.助力乡村振兴和洱海保护工作。一是实施“博爱家园”项目助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。加强项目建设和防灾减灾能力建设，传播红十字文化。二是助力健康扶贫。实施“爱心”先心病慈善救治项目，组织上海市胸科医院专家到我州开展了筛查工作，可手术38人，分期分批到上海全免费手术。三是倾力乡村振兴挂钩村工作。选派驻村工作队员1名，全力协助挂钩村工作。四是扎实做好洱海保护治理网格化管理和“三清洁”工作。

4.推动“三救”工作有新进展。一是完善应急救援机制，提升灾害应急反应和协同救援能力。进一步完善《大理州红十字会自然灾害应急预案》，联合相关部门修订印发了《大理州红十字会救灾款物接受和使用管理办法》。二是积极筹措款物开展困难救助。三是以应急救护“七进”为重点，广泛开展应急救护公益培训。全州应急救护培训覆盖200个机关、学校、企业、村镇，培训持证红十字救护员2554人次。四是积极推进“防艾”工作。组织预防艾滋病知识培训班共155期，6986人次。

5.“三献”工作取得新突破。一是积极推进无偿献血工作。广泛开展无偿献血宣传动员。二是造血干细胞捐献工作再创佳绩。全州累计入库志愿者资料8698人份，成功捐献造血干细胞24例。三是人体器官和遗体捐献工作取得突破。累计12名器官捐献者，共捐献大器官40个、眼角膜19枚，捐献遗体10例。

6.不断增强人道资源动员能力。一是强化红十字宣传工作。抓住“5·8”世界红十字日、抗震救灾、世界急救日等节点开展线上线下宣传。二是加强网上红十字会建设。加强大理州红十字会官方网站，微信公众号运行管理，传递人道、博爱、奉献的红十字文化。努力构建“互联网+红十字会”工作格局。三是加强筹资动员。创新筹资方式，广泛发动网络众筹和公益项目筹款。四是加强组织建设，开展红十字志愿服务。年内新增红十字基层组织18个，成立红十字特色志愿服务队7支。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大理州红十字会机关本级。共设置5个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、备灾救灾和应急救护培训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州红十字会部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州红十字会部门2021年度收入合计319.38万元。其中：财政拨款收入316.33万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.05万元，占总收入的0.95%。与上年对比收入合计减少7.32万元，下降2.24%。其中：财政拨款收入增加0.56万元，增长0.18%，主要原因为医保缴费等支出增加；其他收入减少7.88万元，下降72.10%，主要原因为应急救护培训不再收费。

二、支出决算情况说明

大理州红十字会部门2021年度支出合计349.96万元。其中：基本支出254.07万元，占总支出的72.60%；项目支出95.89万元，占总支出的27.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加31.10万元，增长9.75%。其中：基本支出增加5.85万元，增长2.36%，主要原因为事业人员工资正常晋升、1名公务员职务晋升及医保缴费等支出增加；项目支出增加25.25万元，增长35.74%，主要原因为2021年度举办救护培训师资班、开展全州救护员培训及自然灾害救灾工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.07万元。与上年对比增加5.85万元，增长2.36%，主要原因为事业人员工资正常晋升、1名公务员职务晋升及医保缴费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.08万元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.99万元，占基本支出的10.23%。人均日常公用经费支出2.00万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.89万元。与上年对比增加25.25万元，增长35.74%，主要原因为2021年度举办救护培训师资班、开展全州救护员培训及自然灾害救灾工作。具体项目开支及开展工作情况为：

1.红十字专项经费30.00万元，主要用于依法开展“三救”、“三献”、对外交流与合作等工作；

2.艾滋病预防同伴教育15.00万元，主要用于在州内开展艾滋病预防同伴教育培训工作；

3.漾濞地震救灾6.00万元，主要用于漾濞“5.21”地震抗震救灾工作；

4.政务网建设9.26万元，主要用于单位政务网建设；

5.事业发展8.41万元，主要用于团体会员单位等红十字事业发展；

6.救灾备灾6.00万元，主要用于救灾备灾体系建设；

7.救护培训21.22万元，主要用于在大理州范围内开展应急救护培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出316.33万元，占本年支出合计的90.39%。与上年对比增加11.49万元，增长3.77%，主要原因为事业人员工资正常晋升、1名公务员职务晋升及医保等支出增加、漾濞地震救灾支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于政务网建设；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出273.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于保障单位运转及专项经费支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，2081601行政运行支出222.41万元，2081699其他红十字事业支出32.00万元；

9.卫生健康（类）支出27.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于艾滋病预防同伴教育项目支出，其中：2100409重大公共卫生服务支出15.00万元，2101101行政单位医疗支出12.10万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于漾濞“5.21”地震抗震救灾工作，其中：2240108应急救援6.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为1.25万元，完成预算的95.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的95.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范管理，厉行节约，严格执行公务接待制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.80万元，增长177.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长177.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年大理州自然灾害较多，各级红十字会派出工作人员开展抗震救灾，加之我会成立监事会后，云南省红十字会监事会调研次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于救灾及工作调研、督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州红十字会 2021年机关运行经费支出25.99万元，与上年对比增加1.04万元，增长4.17%，主要原因为公务交通费调增。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州红十字会资产总额92.11万元，其中，流动资产17.69万元，固定资产74.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.25万元，其中固定资产减少9.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州红十字会政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

第四部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。