大理白族自治州红十字会2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理白族自治州红十字会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；

3.依法开展募捐；

4.对外交流与合作工作；

5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况

大理白族自治州红十字会属财政全供给单位；设有三部一室一中心，分别为党政办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部及备灾救灾和应急救护培训中心；部门人员编制14人，其中：行政11人，事业3人；实有13人，退休2人。

（三）重点工作概述

一是持之以恒落实政治责任加强党的建设；二是深入推动改革工作；三是着力“三救”、“三献”核心业务有突破；四是着力传播红十字人道文化；五是着力动员人道资源，汇聚人道力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入373.07万元，其中：一般公共预算263.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转109.22万元。

与上年对比增加6.38万元，增长1.7%，主要原因分析为单位人员职务晋升，人员经费和社保缴费相应增加9.46万元；红十字项目支出增加，结转数较上年减少3.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入263.85万元，其中：本年收入263.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.85万元（本级财力263.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.46万元，增长3.7%，主要原因分析为单位人员职务晋升，人员经费和社保缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出373.07万元。财政拨款安排支出263.85万元，其中：基本支出233.85万元，与上年对比增加9.46万元，增长4.2%，主要原因分析为单位人员职务晋升，人员经费和社保缴费相应增加；项目支出30.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出263.85万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行202.19万元，主要用于在职人员工资、公车补贴、公用经费、工会经费、公共交通等支出。

2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出30.00万元，主要用于大理白族自治州红十字会依法开展“三救”、“三献”、“一合作”等工作支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.10万元。主要用于单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出263.85万元，其中：基本支出233.85万元，项目支出30.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出207.86万元（其中：基本支出207.86万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资支出58.78万元（其中：基本支出58.78万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出65.71万元（其中：基本支出65.71万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出36.79万元（其中：基本支出36.79万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出55.94万元（其中：基本支出25.94万元，项目支出30.00万元），其中：

30201办公费支出15.40万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出8.60万元）。

30202印刷费支出2.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）。

30205水费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出4.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出4.00万元）。

30211差旅费支出8.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出7.00万元）。

30215会议费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

30228工会经费支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出14.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出2.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元），其中：

30399其他对个人和家庭的补助支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.39万元，其中：政府采购货物预算7.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理白族自治州红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理白族自治州红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年度因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理白族自治州红十字会2021年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.1%，国内公务接待批次为23次，共计接待132人次。

主要原因：严格执行中央八项规定和省州实施办法，厉行节约，公务接待从简。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理白族自治州红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2021年度公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.“三救”、“三献”：“三救”是指救灾、救助、应急救护培训；“三献”是指无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。