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大理州红十字会2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理州红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；
3.依法开展募捐；
4.对外交流与合作工作；
5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；
6.参加国际人道主义救援工作；
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传和筹资部、大理州红十字会备灾救灾和应急救护培训中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强应急救援体系建设。健全工作机制，完善救援方案，加强应急演练，提升综合能力。二是继续巩固和实施“博爱家园”项目。三是进一步推进应急救护提质扩面。创新培训长久机制，加强“七进”工作。四是持续开展人道救助工作。继续深化与上海胸科医院开展“爱心”先心病免费救治项目和实施“博爱大理行”等活动。五是进一步推进“三献”工作。持续打造“生命接力”“救在身边”“爱心相髓”品牌。六是加大筹资力度，增强人道救助实力。七是加强宣传工作，推动形成红十字大宣传工作格局。八是加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2024年部门财务总收入405.69万元，其中：一般公共预算403.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.50万元，上年结转结余0.45万元。
与上年预算数对比增加58.16万元，增长16.74%，主要原因是：人员较上年同期增加，人员经费增加60.69万元；单位资金较上年减少1.50万元，单位结转数较上年减少1.03万元。
（二）财政拨款收入情况
我部门2024年部门财政拨款收入403.74万元，其中：本年收入403.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比增加60.69万元，增长17.69%，主要原因是：人员较上年同期增加，人员经费增加60.69万元。
四、预算单位支出情况
我部门2024年部门预算总支出405.69万元。财政拨款安排支出403.74万元，其中：基本支出343.74万元，与上年预算数对比增加60.69万元，增长21.44%，主要原因是人员较上年同期增加，人员经费增加60.69万元；项目支出60.00万元，我部门2024年财政项目支出情况预算与上年一致，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
2.“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”262.73万元，主要用于在职人员工资、公车补贴、公用经费、公共交通等支出。
3.“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”60.00万元，主要用于大理州红十字会依法开展“三救”、“三献”等工作支出。
4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”13.88万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7.24万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.19万元，主要用于行政单位大病医疗补助及工伤保险支出。
7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”25.90万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。
五、州对下转移支付情况
我部门2024年无州对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.02万元，与上年预算数对比减少0.06万元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为1.02万元，与上年预算数对比减少0.06万元，下降5.56%，国内公务接待批次为13次，共计接待118人次。
减少原因是：严格执行中央八项规定和省州实施办法，厉行节约，“三公”经费逐年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目有3个，分别是红十字业务专项项目、应急救护培训专项项目、赈济救援队建设项目。项目具体目标为：
项目1：红十字业务专项项目30.00万元。
绩效目标：一是加强应急救援体系建设。二是继续巩固和实施“博爱家园”项目。三是进一步推进应急救护提质扩面。四是持续开展人道救助工作。五是进一步推进“三献”工作。六是加大筹资力度，增强人道救助实力。七是加强宣传工作。八是加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。
项目2：应急救护培训专项项目20.00万元。
绩效目标：在全州内开展应急救护培训，提高民众自救互救能力。培训持证救护员2000人次以上，应急救护知识普及15000人次以上。
项目3：赈济救援队建设项目10.00万元。
绩效目标：发展大理州赈济救援队，开展演练，积极参与自然灾害等突发事件赈济救援工作。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7．“三救”、“三献”：“三救”是指救灾、救助、应急救护培训；“三献”是指无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（提示：行政及参公单位公开内容表述如下：）
我部门2024年机关运行经费安排13.82万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加2.59万元，增长23.06%，主要原因是人数较上年增加，机关运行经费相应增加2.59万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额110.24万元，其中，流动资产20.96万元，固定资产86.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.66万元，其中固定资产减少4.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理州红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
红十字业务专项项目。
二、立项依据
《中华人民共和国红十字会法》、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）。
三、项目实施单位
大理州红十字会。
四、项目基本概况
根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的法定职责，及时开展应急救援工作，开展防震减灾知识和“防艾”宣传，认真实施“博爱”项目；扎实开展人道救助；大力开展应急救护知识普及培训；加强基层组织建设，壮大会员和志愿者队伍；推动“三救”、“三献”工作稳步开展，提高造血干细胞捐献志愿者入库率和捐献率。
五、项目实施内容
一是着力聚焦主责主业，加强应急救援能力建设，提升面对自然灾害的救援和服务能力。继续巩固实施“博爱家园”项目，进一步推进“三献”工作。加强应急救护培训工作，提升人民群众应对突发事件和自然灾害的自救互救能力。二是拓展人道资源渠道，强化筹资指导和筹资意识，函养人道资源，为人道资源动员提供载体和支持。三是加强自身能力建设。加强基层红十字组织建设。加强业务培训和指导，提升红十字服务能力，提高红十字基层组织的覆盖面。抓好阵地建设，积极发展红十字会员和志愿者队伍。
六、资金安排情况
2024年安排红十字业务专项资金30.00万元，其中：
1.30201办公费15.00万元；
2.30203咨询费0.50万元；
3.30211差旅费5.00万元；
4.30215会议费2.00万元；
5.30216培训费1.00万元；
6.30226劳务费4.00万元；
7.30239其他交通费2.50万元。
七、项目实施计划
按照年度目标任务，于2024年12月31日前完成。
开展挂钩驻村工作投入资金5.00万元；造血干细胞志愿者血样采集及入库310人次；人体器官、遗体捐献宣传1000人次；开展助医、助困、助学等救助活动，帮助困难群众，发放物质价值55.00万元，受助4100人次；普及应急救护知识15000人次；在大理州内筛查先心病患者95人次；机关、企事业单位、学校等利用红十字生命健康体验教室学习200人次。
八、项目实施成效
一是“三救”、“三献”能力得到提高；二是扩大易受损人群救助面；三是无偿献血、造血干细胞捐献民众参与率，人体器官和遗体捐献登记人数增加；四是实施好红十字博爱项目；五是人道动源能力得到提升。
第三部分 大理州红十字会2024年部门预算表
（详见附件）
附件：大理州红十字会2024年部门预算表
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