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德宏州红十字会2025年预算公开目录
第一部分 德宏州红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治引领。继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终坚持把党的领导贯穿红十字工作全过程，贯彻落实中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神及习近平总书记致信，巩固拓展党史学习教育成果，持续推动党纪学习走深走实。
2.提高服务能力水平。一是大力加强应急救援能力建设，提升红十字会队伍的灾害应急反应和协同救援能力、救援物资保障能力；大力推进应急救护提质扩面，持续推进应急救护“五进”工作，助力德宏州健康县城建设。二是继续实施“红十字博爱送万家”“助梦校园巩固脱贫”等品牌救助活动，合法合规开展人道救助活动，培育本土人道公益品牌项目，增强人道救助实力。三是以贯彻落实新修订的《人体器官捐献和移植条例》和《云南省红十字会条例》的工作契机，加强与宣传部门、卫生健康、民政、公安、财政等部门的横向联动，扩大“三献”知识宣传引导力度。四是强化同周边国家和地区红十字或民间组织的沟通交流，保证援助和协作方式的多样性和实效性，服务云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心等工作任务，贯彻落实与昭通市结对开展对外交流合作工作实施方案。五是按章程筹备召开德宏州红十字会第七次会员代表大会，并按照理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，加强红十字队伍的内部管理，健全信息公开制度，规范信息发布工作，努力打造公开透明的红十字会。
3.加强红十字会自身建设。认真抓好审计整改工作，进一步压实整改责任，不断健全完善工作机制，切实把审计整改成果转化为解决问题、推动工作、促进发展的强大动力。通过多渠道培训，着力建设一支政治坚定、业务精通、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人（参公），工勤人员编制0人，事业编制5人（周转事业编）。在职实有14人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,823,991.69元，其中：一般公共预算2,523,991.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。
与上年对比部门财务总收入减少107,450.79元，下降3.67%，下降主要原因为：其他收入减少，根据上年开展应急救护取证培训情况，社会公众参训率下降，故收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,523,991.69元，其中:本年收入2,523,991.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,523,991.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加232,549.21元，增长10.15%，增长主要原因为：财政年度安排备灾救灾中心保安费比上年增加，编外人员经费（应急救护培训）纳入财政预算安排。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,823,991.69元。财政拨款安排支出2,523,991.69元，其中：基本支出2,253,991.69元，与上年对比增加232,549.21元，增长主要原因为：财政年度安排备灾救灾中心保安费比上年增加，编外人员经费（应急救护培训）纳入财政预算安排；项目支出270,000.00元，与上年对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,000.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出191,810.72元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；
3.功能科目2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行1,784,613.00元，主要用于保障单位在职人员工资；
4.功能科目2081602社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务270,000.00元，主要用于保障单位开展红十字事业、救灾应急、人道主义救助等项目工作支出；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,775.57元，主要用于保障单位在职人员工伤保险缴费支出；
6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗94,706.55元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险及生育保险缴费支出；
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26,080.18元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,147.63元，主要用于保障单位在职人员工伤及大病保险缴费支出；
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金143,858.04元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额152,703.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算79,463.98元、政府采购工程预算80,703.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,913.98元，较上年减少337.55元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，年度无因公出国（境）工作计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,977.00元，下降49.71%，国内公务接待批次为4次，共计接待20余人次。
减少原因：一是我单位认真贯彻落实“三公”管理政策要求，严控公务活动总量、开支范围和标准，确保“三公”经费预算只减不增；二是根据上年费用支出及单位实际情况，为提高公务用车运行保障水平，调整部分公务接待费预算至公务用车运行维护费。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为7,274.53元，较上年增加1,639.45元，增长22.54%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费7,274.53元，较上年增加1,639.45元，增长22.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因为：我单位在严格贯彻落实“三公”管理政策要求的同时，结合预算安排及单位工作开展实际情况，如果在上年公务用车运行维护费预算数压减，剩余费用将无法保障我单位年度公务用车运行，故调整部分公务接待费预算至公务用车运行维护费，致使公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州红十字会2025年机关运行经费安排168,200.00元，与上年对比减少1,184.00元，下降0.70%，下降主要原因为本年在职人员退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州红十字会资产总额6,007,126.41元，其中，流动资产280,297.58元，固定资产4,785,163.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产751,760.00元，其他资产（政府储备物资）189,905.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,560,014.51元，其中固定资产增加2,472,360.03元（属在建工程减少，备灾救灾综合储备仓库建设完成项目竣工决算转入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000576100111