监督索引号53310000576101000
德宏州红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.纵深推进全面从严治党，党的领导得到全面加强。一是以政治建设为统领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话、会见红十字国际委员会主席斯波利亚里茨时的重要讲话精神。认真落实党中央和省委、州委部署要求，全面扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保党的路线方针政策在红十字领域及时贯彻、迅速执行。二是以党建引领为抓手，大力推进党建与业务工作深度融合。根据党的二十大提出的新使命、新任务和战略部署，对标省委提出的“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，明确工作目标，合力推进党建与红十字会核心业务工作同向发力、相融共进、一体落实。三是以高度的政治责任感配合州委巡察并抓好整改，压紧压实全面从严治党主体责任，扎实抓好反馈问题的整改落实。四是以作风效能革命为动力，全面提高业务工作质效。带头践行一线工作法，促进干部队伍担当履职，创造性开展工作。2023年重点工作任务均超额完成。五是以意识形态为引领，全力落实防风险保稳定。把新时代加强和改进思想政治工作及意识形态工作与业务工作同部署、同落实，强化党组对意识形态工作主导权、领导权的作用，落实安全责任制，有效维护全系统的安全与稳定。六是以党风廉政建设为依托，筑牢思想防线。严格落实党风廉政建设责任制重点任务，认真履行班子党风廉政建设主体责任、主要领导“第一责任”和班子成员“一岗双责”要求，形成一级抓一级、层层抓落实工作格局。
2.履行“三救三献”职责，彰显“人道、博爱、奉献”的红十字精神。一是不断健全完善备灾救灾体系建设，组织实施全州赈济救援队实地演练，完成备灾救灾综合储备仓库建设。扎实做好防灾减灾救灾工作，第一时间了解盈江“7·27”山洪泥石流灾情并上报省红十字会，争取家庭包201个，价值约6.20万元，紧急采购价值约3.54万元的大米、方便面、饮用水，运往受灾严重的乡镇；向甘肃省积石山县捐赠资金1.00万元，用于支持甘肃省积石山县6.2级地震紧急救援及灾后重建工作。二是应急救护工作不断加强。广泛开展群众性应急救护普及培训，2023年全州完成持证救护员培训14464人，应急救护知识普及培训61355人次；创新培训模式，开展“急救地摊”志愿服务活动5期；组织参加云南省红十字会第二届应急救护大赛，荣获全省红十字系统“团体一等奖”，“以赛促训”的方式，促进了应急救护培训工作走向专业化、优质化。三是人道救助工作不断拓展。开展“博爱送万家”活动，发放物资价值34.00万元，受益群众13436人；积极运用“互联网+公益”开展红十字筹资筹款工作，获得公众筹款约50.70万元，线下捐赠5.00万元。积极开展人道救助工作，全年医疗救助212人次，助学帮扶404人次，接收爱心企业及社会各界爱心人士捐赠款物1560.03万元，有9家企业和个人受到省红十字会2023年度捐赠人通报表扬。维修、更换假肢6人次。四是助力乡村振兴不断推进。完成梁河、陇川博爱家园两个项目实施工作；严格落实乡村振兴派驻工作队各项工作，开展走访调研帮扶活动4次，发放物资价值1.83万元。五是扎实推进“三献”工作。造血干细胞捐献志愿者采样入库46人份，完成干细胞捐献1人次；器官捐献志愿者登记350人，开展无偿献血公益活动，献血量达103250ml。
3.持续深化红十字会改革，红十字事业发展基础不断夯实。一是依法治会、依法履职能力不断提升。依法依章程召开了州红十字会六届三次理事会，强化依法依规履职。二是基层组织和队伍建设成效明显。积极发展个人会员792人，发展红十字志愿者711人，组织开展志愿服务活动4次；成立红十字特色志愿服务队2支，建立乡镇（街道）红十字组织28个。2023年州红十字会志愿服务项目（三献服务）获省红十字会项目展优秀奖，芒市红十字会1名会员被中国红十字会评选为“会员之星”，芒市红十字会博爱溪流志愿服务队被省红十字会授予“铜蒲公英集体”，州红十字会1名志愿者被授予省级“银蒲公英徽章”，11名志愿者被授予省级“铜蒲公英徽章”。
4.着力构建公开透明新常态，公信力建设持续加强。一是初步构建“大宣传”工作格局。利用国家安全日、红十字日、禁毒日、民族团结月等群众性主题宣传教育活动以及传统节日，在学校、机关、企业、社区、农村等地围绕“三救三献”、人道救助、志愿服务、全面推进乡村振兴、红十字基层组织建设等方面，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2023年以来信息采用刊登量较往年有大幅提升，其中：学习强国5篇，德宏团结报16篇，德宏融媒体3篇，省会34篇。二是红十字工作透明度不断提升。提升红十字公信力，组织全州红十字系统实施透明指数建设评价工作暨信息平台建设培训，积极推动红十字系统信息公开，主动接受社会监督，不断提升红十字会公信力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
纳入德宏州红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州红十字会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
德宏州红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会2023年度收入合计603.86万元。其中：财政拨款收入369.79万元，占总收入的61.24%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入234.07万元，占总收入的38.76%。与上年相比，收入合计减少57.74万元，下降8.73%。其中：财政拨款收入减少20.08万元，下降5.15%，下降原因为在职人员退休，工资及社保费用减少，以及财政安排预算项目经费比上年减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少37.66万元，下降13.86%，下降原因为应急救护培训、社会捐赠等收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会2023年度支出合计654.02万元。其中：基本支出234.39万元，占总支出的35.84%；项目支出419.63万元，占总支出的64.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少131.70万元，下降16.76%。其中：基本支出减少8.47万元，下降3.49%，下降原因为在职人员退休2人，工资及社保费用减少；项目支出减少123.23万元，下降22.70%，下降原因为财政年度安排预算项目经费，单位收取应急救护培训费，接收社会捐赠等收入比上年减少，故支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.90万元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.49万元，占基本支出的7.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.63万元。其中：基本建设类项目支出76.15万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2010102人大事务—一般行政管理事务12.00万元，主要用于备灾救灾综合储备仓库建设项目；
2.2010299政协事务—其他政协事务支出10.00万元，主要用于备灾救灾综合储备仓库建设项目；
3.2013202组织事务—一般行政管理事务0.25万元，主要用于基层党组织工作及活动；
4.2081602红十字事业—一般行政管理事务286.23万元，主要用于99公益项目、艾滋病项目、备灾救灾综合储备仓库建设项目、千百计划千名筹款官项目、应急救护培训工作以及困难学生捐资助学、乡镇村寨帮扶捐赠等支出；
5.2081699红十字事业—其他红十字事业支出111.15万元，主要用于开展红十字“三救”“三献”，应急救援队伍提升演练，人道主义救助，红十字志愿服务活动，综治、普法、精神文明创建、民族团结以及补充应急救援物资等支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出369.79万元，占本年支出合计的56.54%。与上年相比减少20.08万元，下降5.15%，主要原因是在职人员退休，工资及社保费用减少，年度预算项目经费比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于备灾救灾综合储备仓库建设项目、基层党组织工作及活动；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出317.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于职工工资、养老保险、职业年金、工伤保险等社会保险缴费，以及开展人道主义救助，应急救护培训，红十字志愿服务活动，补充应急救援物资，仓库维护管理等红十字会“三救”“三献”主责工作和完成特定行政工作任务的经费支出；
9.卫生健康（类）支出13.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工医疗社会保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出15.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，主要用于职工按比例缴纳的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.16万元（与公开10表数据一致），决算为1.81万元，完成年初预算的156.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.75万元，决算为1.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.37%，完成年初预算的225.33%；公务接待费支出年初预算为0.41万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.63%，完成年初预算的29.27%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
11表德宏州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.16万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的156.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.75万元，决算为1.69万元，完成年初预算的225.33%；公务接待费支出年初预算为0.41万元，决算为0.12万元，完成年初预算的29.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为单位公务用车运行维护费超预算，按照“三公”经费逐年压减的政策要求，目前我单位公务用车运行维护费预算数除每年支付车辆保险及少量燃油充值外，已无法保障年度正常运转，出现超预算情况。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降6.11%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长300.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据上级相关规定，建立完善内部管理制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，从严控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（公开10表一致）。主要用于红十字会法定工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级红会调研检查工作中所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2023年机关运行经费支出18.49万元，比上年减少1.97万元，下降9.63%，主要原因是在职人员退休2人，相关费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、上缴工会经费以及在职人员公务交通补助等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州红十字会资产总额856.71万元，其中，流动资产194.29万元，固定资产231.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程281.73万元，无形资产75.31万元（净值），其他资产74.10万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61.37万元，其中固定资产减少5.34万元。处置房屋建筑物152.88平方米，账面原值11.80万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值11.80万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额62.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出61.20万元；政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额62.40万元，其中：授予小微企业合同金额62.40万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.德宏州红十字会2023年部门决算公开表.xlsx
2.德宏州红十字会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx
3.德宏州红十字2023年度部门整体支出绩效自评表公开表.xlsx
监督索引号53310000576101111