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德宏州红十字会本级2024年预算公开目录
第一部分 德宏州红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
德宏州红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治引领。继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终坚持把党的领导贯穿红十字工作全过程，持续推动主题教育走深、走实、见行见效，坚决扛牢政治责任，以高度的政治责任感全面扎实推进主题教育和作风效能革命，全面推进德宏“清廉云南”建设。
2.增强干部队伍能力素质，提高服务能力水平。提高应急救援能力建设，主动参与突发公共事件的应急处置；提升人道资源动员能力，充分发挥网络优势，提升互联网筹资能力，形成网上网下深度融合、互联互动的新格局；不断深化、拓展应急救护培训工作，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性普及宣传培训；立足党政所需、群众所盼、红会所能，找准着力点，架好党委政府与群众间的连心桥，扎实做好“三救三献”工作，大力提升“三救三献”工作质效；按照省委、州委关于大调研的安排部署，带头践行一线工作法，分析红十字会系统在服务基层、服务群众具体实践中存在的新情况新问题；依法治会，努力营造红十字事业发展的良好法治环境，要不断提高依法履职能力、群众工作能力、风险处置能力，建设高素质干部队伍。
3.守牢廉政底线。持续强化党风廉政建设主体责任，加强对内部权力监督和制约，建立常态化监督机制和纠错问责机制，努力打造廉洁、公开、透明的红十字会。
4.发挥人道领域桥梁纽带和助手作用。发扬国际人道主义精神，加强对外交流，开展对外援缅交流与合作，展示人道博爱的国际形象。
5.推进红十字基层组织建设。不断完善基层组织建设制度机制，指导县市乡镇红十字会力争成立基层红十字会，力争全覆盖，指导基层红十字会开展人道资源动员和救助服务，扩大红十字基层组织、阵地、工作的有效覆盖，打造“群众身边的红十字会”。
6.全方面加强宣传工作，提升公信力。通过线上线下，提升红十字传播力、影响力、知晓率，推动公众观念更新，加强信息公开平台管理队伍建设，强化微信公众号等自媒体建设，让更多的人支持和参与红十字的公益事业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人（参公），工勤人员编制0人，事业编制5人（周转事业编）。在职实有16人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,931,442.48元，其中：一般公共预算2,291,442.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入640,000.00元。
与上年对比减少11,452,689.21元，下降79.62%，下降主要原因为：我单位拟从2024年1月 1日起，将社会捐赠资金和物资（含上级红十字会及友邻省市红十字会接收捐赠后转拨我单位的资金和物资）、会费收入以及捐赠资金存款账户利息收入等执行《民间非营利组织会计制度》，不再纳入州级财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,291,442.48元，其中：本年收入2,291,442.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,291,442.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,227,689.21元，下降34.89%，下降主要原因为：一是，在职人员退休2人，工资、社保及人员经费减少；二是，本年度财政安排预算项目比上年减少1个，属备灾救灾综合储备仓库建设项目，已于2023年末完工2024年财政取消此预算项目，财政继续安排我单位的3个预算项目经费同比上年均压减了10.00%。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,931,442.48元。财政拨款安排支出2,291,442.48元，其中：基本支出2,021,442.48元，与上年对比减少436,189.21元，下降17.75%，下降主要原因为在职人员退休2人；项目支出270,000.00元，与上年对比减少791,500.00元，下降74.56%，下降主要原因为本年度财政安排预算项目比上年减少1个，属备灾救灾综合储备仓库建设项目，已于2023年末完工2024年财政取消此预算项目，财政继续安排我单位的3个预算项目经费同比上年均压减了10.00%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出176,314.69元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；
3.功能科目2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行1,588,910.08元，主要用于保障单位在职人员工资；
4.功能科目2081602社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务270,000.00元，主要用于保障单位开展红十字事业、救灾应急、人道主义救助等项目工作支出；
5.功能科目2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出640,000.00元，属单位资金，主要用于保障单位开展应急救护培训及红十字事业发展等相关工作支出；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,022.00元，主要用于保障单位在职人员工伤保险缴费支出；
7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗87,055.38元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险及生育保险缴费支出；
8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25,581.85元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,703.93元，主要用于保障单位在职人员工伤及大病保险缴费支出；
10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金131,854.55元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州红十字会2024年度无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,274.53元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,274.53元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表07》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,251.53元，较上年减少348.47元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2024年公务接待费预算为3,977.00元，较上年减少123.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40余人次。
减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，确保“三公”经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为7,274.53元，较上年减少225.47元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费7,274.53元，较上年减少225.47元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》制定部门财务管理制度，加强部门公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州红十字会2024年机关运行经费安排169,384.00元，与上年对比减少33,194.11元，下降16.39%，下降主要原因为在职人员比上年减少2人（退休）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州红十字会资产总额8,567,140.92元，其中，流动资产1,942,894.43元，固定资产2,312,803.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,817,369.85元，无形资产753,080.00元，其他资产（政府储备物资）740,992.84元。与上年相比，本年资产总额增加613,750.45元，其中固定资产减少53,477.97元。处置房屋建筑物152.88平方米，账面原值117,951.21元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值117,951.21元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000576100111