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德宏州红十字会2022年预算公开目录
第一部分 德宏州红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科；设机关党支部。
（三）重点工作概述
1.以学习贯彻党的十九届六中全会精神和州委八次党代会议精神推动德宏红十字事业持续健康发展。
2.突出抓应急能力建设，着力提升应急响应水平。一是做好常态化疫情防控工作。落实州委、州政府关于疫情防控常态化有关要求，继续做好红十字会系统疫情防控工作，积极参与边境联防联控，社区网格化管理工作；加强捐赠款物跟踪使用、反馈及公示等工作。二是组织修订《德宏州红十字会自然灾害应急预案》，编制演练方案；组织开展年度灾害及突发公共事件应急演练不少于1次，通过演练充分检验灾害及突发公共事件应对能力。三是加快推动全州红十字会系统应急救护培训工作，建立应急救护培训工作的长效机制。按计划贯彻落实《中国红十字会总会教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》，年内全州持证初级救护员培训8000人、培训（复训）应急救护师资5名以上，全州中小学教师持证救护员培训200人以上，应急救护知识技能普及3000人次。
3.强化人道资源动员工作，提升红十字会社会筹资与救助能力。一是制定2022年度全州筹资工作计划。2022年全州红十字会系统日常募集款物价值500万元以上，州红十字会募集款物价值200万元以上，突发灾害募捐款物按州委州政府要求执行；二是巩固网络筹款优势，整合筹款资源。扎实执行“助梦校园巩固脱贫”项目，加强与腾讯公益基金会的合作、开发、整合助学类项目，打造红十字筹款品牌项目，2022年度“99公益日”筹款不低于80万元；三是积极向上争取资金项目，力争在2022年争取博爱家园项目2个，覆盖全州五个县市，助力脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴。对已建成的“博爱家园”项目，进行跟踪回访和成效评估，提高项目管理水平；四是加强常态化，精准化救助，年度救助因就医、求学、意外等情况而遇到暂时性生活困难群众不低于200人次；五是持续推动先天病、白血病等儿童救助项目，加强与上级红十字会的沟通协调，改进内部申报流程，提高申报效率；六是加强州残联的沟通联系，持续推动红十字会假肢安装与修复工作，针对在州红十字会安装假肢的困难的群众，开展全面的回访和跟踪工作，摸清假肢安装群众情况。七是加强捐赠资金管理，继续清户项目理“趴账”资金，认真落实中国红十字会总会关于捐赠工作管理“三个指南”及省红十字会《捐赠管理办法》，实现业务管理规范化水平全面提高。
4.强化宣传和社会力量组织动员能力，提高红十字会的社会影响力。一是充分利用传统节日、新媒体等宣传红十字会主旋律，正能量，针对红十字会重要活动开展专题报道、开展典型宣传，讲好红十字会的感人故事。特别是加强对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、人道法的宣传，2022新增人体器官捐献登记志愿者不低于100人，新增造血干细胞捐献登记志愿者不低于50人；二是加强红十字志愿服务组织建设，加大红十字志愿者的招募力度，针对性开展志愿者培训课程，培养，筛选红十字志愿者领袖和骨干志愿，2022年新增注册志愿者不低于300人。
5.强化红十字会基层组织建设，筑牢红十字事业发展基础。指导督促县市红十字会完成换届工作，建立健全理事会决策、执委会执行、监事会监督的内部治理结构；结合项目实施、贫困救助、挂钩帮扶等工作，推动基层组织和阵地建设；结合党委政府中心工作任务开展社区治理，依托“网格化”的党群服务中心、便民服务点，主动融入、主动参与，推动基层组织和阵地建设，走好共建共治共享的路子；结合学校德育、安全教育，在学校广泛开展自救互救、紧急逃生避险知识技能普及培训、青少年心理健康促进、家庭经济困难学生救助、红十字精神传播等工作，推动学校红十字组织和阵地建设；进一步发挥会员单位、理事单位积极作用，拓展红十字会基层组织和基层阵地，有效延伸红十字会服务触角。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入403.5万元，其中：一般公共预算403.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加135.42万元，增长50.51%，主要原因：一是卫生救护培训非税征管成本补助经费、备灾救灾中心保安保洁费上年未纳入预算；二是上年末新调入人员本年财政安排人员公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算；三是部分预算项目财政年度安排数比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入403.5万元，其中:本年收入403.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.5万元（本级财力403.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加135.42万元，增长50.51%，主要原因：一是卫生救护培训非税征管成本补助经费、备灾救灾中心保安保洁费上年未纳入预算；二是上年末新调入人员本年财政安排人员公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算；三是部分预算项目财政年度安排数比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出403.5万元。财政拨款安排支出 403.5万元，其中：基本支出273.3万元，与上年对比增加91.6万元，增长50.41%，主要原因是：上年末新调入人员本年财政安排人员公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算，备灾救灾中心保安保洁费上年未纳入预算；项目支出130.2万元，与上年对比增加43.82万元，增长50.73%，主要原因是：卫生救护培训非税征管成本补助经费上年未纳入预算，本年部分预算项目财政年度安排数比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休0.10万元，主要用于保障单位离退休人员公用经费；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出22.37万元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；
3.功能科目2081601社会保障和就业支出——红十字事业——行政运行230.19万元，主要用于保障单位在职人员工资；
4.功能科目2081602社会保障和就业支出——红十字事业——一般行政管理事务37.2万元，主要用于保障单位应急救护培训工作支出；
5.功能科目2081699社会保障和就业支出——红十字事业——其他红十字事业支出93万元，主要用于保障单位开展红十字事业、救灾应急、人道主义救助以及备灾救灾综合储备仓库建设项目工作支出；
6.功能科目2082701社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——财政对失业保险基金的补助0.28万元，主要用于保障单位在职机关工勤人员失业保险缴费支出；
7.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于保障单位在职人员工伤保险缴费支出；
8.功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助2.8万元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
9.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
10.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金16.78万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资64.94万元（其中：基本支出64.94万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴118.29万元（其中：基本支出118.29万元，项目支出0万元）;
（3）奖金5.41万元（其中：基本支出5.41万元，项目支出0万元）;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费22.37万元（其中：基本支出22.37万元，项目支出0万元）;
（5）职工基本医疗保险缴费11.89万元（其中：基本支出11.89万元，项目支出0万元）;
（6）公务员医疗补助缴费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）;
（7）其他社会保障缴费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）;
（8）住房公积金16.78万元（其中：基本支出16.78万元，项目支出0万元）;
（9）其他工资福利支出6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出
（1）办公费20.7万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出19.6万元）;
（2）水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）;
（3）电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）;
（4）差旅费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;
（5）会议费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）;
（6）培训费29.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.5万元）；
（7）公务接待费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）;
（8）劳务费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）;
（9）工会经费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）;
（10）公务用车运行维护费费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）;
（11）其他交通费用16.67万元（其中：基本支出16.17万元，项目支出0.5万元）。
3.对个人和家庭的补助
（1）生活补助2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;
（2）医疗费补助2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;
（3）助学金2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;
4.资本性支出
（1）房屋建筑物购建50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。
（2）办公设备购置1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）;
（3）物资储备7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）。
五、州对下专项转移支付情况
2022年我单位列入州对下专项转移支付项目清单项目0个，金额0万元。
（一）与中央、省配套事项
德宏州红十字会无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.02万元，下降1.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2022年公务接待费预算为0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待40余人次。
减少原因是：严格遵照执行上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，逐年压减，从严控制公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：严格遵照执行上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，逐年压减，从严控制公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，我部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州红十字会2022年机关运行经费安排23.27万元，与上年对比增加6.25万元，增长36.72%，主要原因是在职人员增加，公用经费及相关行政运行费用比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州红十字会资产总额783.61万元，其中，流动资产379.41万元，固定资产247.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.1万元，其他资产80.63万元。与上年相比，本年资产总额减少82.08万元，其中固定资产减少2.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值10.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000576100111