监督索引号53310000576101000
德宏州红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.强化思想政治引领，不断强化红十字的凝聚力。在推进全州红十字事业发展中，我会始终坚持把党的政治建设摆在首位，加强党对红十字事业的领导，把党的思想建设、政治建设、制度建设融入到红十字事业发展的全过程，强化思想政治引领，确保红十字工作始终沿着正确的方向前进。一是以认识引领学习。充分认识加强党的基本理论和路线方针政策学习的重要性，强化理想信念教育、政策法纪教育，把党史学习教育和习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上的讲话精神作为思想建设的突破口和有力抓手，以学习教育深化思想认识，用实际行动检验学习成效。二是以制度促进学习。坚持把落实学习制度作为保障和促进学习教育的有效手段，组织全体干部职工参加理论学习，按月安排中心组和党员干部集中学习重点篇目，推动学习任务有序落实。严格执行民主生活会和党员领导干部过双重组织生活制度，党员领导干部率先垂范、以身作则自觉开展学习教育和党性实践活动，为全体党员树好标杆、当好表率。三是以时间保证学习。坚持每周一集中学习制度，逢会必学，第一时间传达中央和省州委重要会议精神，先后开展中心组学习会议9次、党支部学习29次，周例会集体学习41次，党课23次，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。四是以宣传推动学习。充分利用网站、微信、QQ群等新媒介，发挥门户网站、红十字微信公众号等正面宣传作用，共享、刊发学习资料、工作信息85篇，省红十字会采用7篇，昆明信息港1篇，德宏团结报1篇，德宏电视台5条。五是以监督强化学习。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，认真开展“谁分管谁谈话”和主要领导上廉政党课，严格落实“中央八项规定”精神，认真开展干部作风建设“整治年”工作，加强监事会的监督工作力度，进一步维护了红十字品牌和红十字队伍的良好形象。
2.聚焦主责主业，积极发挥红十字职能作用。一是持续推进应急救护培训，群众自救互救能力有效提升。坚持公益普及培训与持证培训相结合，积极推进应急救护知识培训进机关、学校、企事业单位、社区、农村、宗教场所和军营的覆盖面，特别是以高危行业重点人群为对象，深化机动车驾驶员和道路运输从业人员的救护知识培训。因受疫情影响通过线上线下共开展取证培训2930人，普及培训216人。二是持续开展助困助医助学工作。开展先心病、白血病儿童等助医6人，争取上级红十字会救助金约18万元；开展助困 55000人次，发放救助金、救助物资约84.2万元；开展助学277人，发放助学金83.1万元。三是为盈江“6.12”地震转移安置的受灾群众发放大米1000公斤、食用油200升。四是始终把无偿献血知识作为应急救护培训的内容，广泛开展宣传动员，累计组织开展无偿献血宣传活动6场次，发放宣传资料1000多份，有力推动无偿献血工作。特别是新冠肺炎疫情发生以来，组织开展全民无偿献血和造血干细胞捐献，共投入资金10.43万元资金，组织5275人次参与无偿献血，采集全血58.08万毫升、采集39个治疗单位的血小板。五是完成干细胞捐献采样24份，累计造血干细胞捐献志愿者入库登记人数约1200例；认真做好干细胞捐献者的初筛及高分辨环节的跟踪服务工作，完成了德宏州首例造血干细胞捐献，年末又有一例配型成功，正在进行体检。六是完成人体器官捐献登记486人，坚持每年春节看望慰问人体器官捐献者家属；并积极对接相关企业及机构，推动人体器官捐献者缅怀纪念场所建设前期工作。七是推动红十字基层组织、志愿服务队建设，不断夯实红十字工作基础，与州残联、州教体局联合发文，积极推动社区和村寨红十字基层组织建设。全州有红十字基层组织15个，红十字特色志愿服务队3支，团体会员单位13个，注册志愿者683人。
3.发挥红十字优势，架好党和政府与群众之间的“连心桥”，疫情防控工作取得新成效。一是截止2021年12月底全州红十字会系统共接收疫情防控捐赠7509.87万元，资金、物资均及时高效分配至抗疫一线，并对捐款捐物的接收和使用情况进行了公示。二是调动各方资源，主动履职、有效作为，筑牢社区、乡村疫情防控的“防火墙”，组织志愿者为社区群众开展理发、清扫、消杀等志愿服务活动9765人次，服务时长45323小时；开展学校消杀43所，社区消杀3个，公共场馆消杀3个。三是在应对瑞丽“3.29”“ 7.04”疫情中，州红十字会快速反应，高效工作，争取中国红十字总会支持资金132.6万，下拨瑞丽、陇川、盈江三个县市购买3辆负压救护车，用于边境疫情防控工作；争取上级系统资金57万元，帮助各县市红十字会开展疫情防控工作；对疫情防控一线殉职的值守人员、受疫情影响的困难群众开展关心关爱，发放关爱救助金7.8万元。派出干部职工赴瑞丽参与边境值守工作54人次370天，4名党员支援瑞丽网格管理工作，1名党员参加瑞丽姐告党员突击队工作，2名党员下沉挂钩包保社区，强化社区网格化排查监管；投入值守点建设和防控资金约8万余元。开展对外交流合作，指导陇川县红十字志愿医疗队赴缅甸协助缅甸红十字组织开展疫情防控，为构建人类命运共同体、守护中缅两国民众生命健康安全发挥红十字会的独特作用。
4.积极运用“互联网+ ”思维组织“99公益日”活动，网络筹资有新突破。为了更好地巩固我州的脱贫攻坚成果，为边疆民族地区的永续发展奠定人才基础，州红十字会作为全省红十字会系统首家地州红十字会独立在腾讯公益平台发起“助梦校园巩固脱贫”网络筹款项目，项目共有约7.6万余人次捐款，筹集资金182万元，2020年救助困难高中生277名，2021年救助317名困难高中生。
5.积极争取项目支持，助推红十字事业发展。一是延续实施新冠肺炎疫情防控边境抗疫志愿服务项目，通过积极请示汇报，2020年底争取中国红十字会基金会项目支持35万元，争取浙江省湖州市红十字会、绍兴市红十字会项目资金6.5万元，用于我州持续开展边境抗疫志愿服务活动，现项目已提交项目中期进展报告。二是推动梁河县艾滋病关爱项目落地实施。项目计划对20户受艾滋病影响的家庭进行关爱救助和心里疏导，项目资金约5.5万元。三是争取陇川县、梁河县博爱家园项目，项目资金总计约100万元，现项目已开展前期选点并进行申报。四是持续推动假肢安装项目，对全州红十字安装假肢91名患者进行了电话回访、更换，维修假肢约20人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本部门为一级预算单位，决算编报数据为本单位数据，不涉及其他单位数据。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州红十字会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人、机关工勤1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏州红十字会2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会2021年度收入合计995.23万元。其中：财政拨款收入376.24万元，占总收入的37.8%；其他收入618.99万元，占总收入的62.2%。与上年总收入1167.93万元对比本年度减少172.70万元，下降15%，其中：财政拨款收入376.24万元与上年244.11万元对比增加132.13万元，增长54%，增长原因为在职职工增加，工资及相关保险、住房公积金增加，另外年度新增疫情值守，网格化管理，新冠募捐专项，保密技术专项及州级领导安排红十字事业发展经费等；其他收入618.99万元与上年923.82万元对比减少304.83万元，下降33%，下降原因为本年度接收社会捐赠比上年减少，特别是疫情防控社会捐赠收入比上年明显下降。
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会2021年度支出合计967.5万元。其中：基本支出234.15万元，占总支出的24.2%；项目支出733.35万元，占总支出的75.8%。与上年总支出900.09万元对比，本年度增加67.41万元，增长7%，其中：基本支出234.15万元与上年176.76万元对比增加57.39万元，增长32%，增长原因为在职职工增加，故工资及相关保险、住房公积金支出增加；项目支出733.35万元与上年723.33万元对比增加10.02万元，增长1%，增长原因为年度新增援瑞抗疫值守、网格化管理、新冠募捐专项、保密技术专项工作、红十字事业发展等工作项目经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏州红十字会机关正常运转的日常支出234.15万元。与上年176.76万元对比增加57.39万元，增长32%，增长原因为在职职工增加，工资及相关保险、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.85万元，占基本支出的91.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.3万元，占基本支出的8.67%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏州红十字会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出733.35万元。与上年723.33万元对比增加10.02万元，增长1%，增长原因为年度新增援瑞抗疫值守、网格化管理、新冠募捐专项、保密技术专项工作、红十字事业发展等工作项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2013101 行政运行5万元，主要用于保密技术专项设备配置；
2.2013699 其他共产党事务支出1.01万元，主要用于开展基层党组织活动有关支出；
3.2081602 一般行政管理事务74.90万元，主要用于红十字事业发展工作及应急救护培训支出；
4.2081699 其他红十字事业支出44.53万元，主要用于开展红十字“三救”“三献”，应急救援队伍提升演练，人道主义救助，红十字志愿服务活动，综治、普法、精神文明创建、民族团结以及补充应急救援物资等支出；
5.2100410 突发公共卫生事件应急处理16.65万元，主要用于疫情防控值守、网格化管理及疫情募捐专项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出376.24万元，占本年支出合计的38.89%。与上年244.11万元对比增加132.13万元，增长54%，增长原因为在职职工增加，工资及相关保险、住房公积金增加，以及年度新增疫情值守，网格化管理，新冠募捐专项，保密技术专项，州级领导安排红十字事业发展经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于保密技术专项设备配置及开展基层党组织活动有关支出；
2.社会保障和就业（类）支出339.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.1%。主要用于会机关干部职工保险费用，退休人员公用，开展红十字“三救”“三献”，应急救援队伍提升演练，人道主义救助，应急救护培训，红十字志愿服务活动，综治、普法、精神文明创建、民族团结等特定行政工作任务以及补充应急救援物资、仓库维护管理等支出；
3.卫生健康（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于疫情防控值守、网格化管理及疫情募捐专项工作；
4.住房保障（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于会机关干部职工按比例缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为4.54万元，完成预算的378%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算的366%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：年度单位公务用车重点用于执行疫情值守工作任务，产生燃油费及过路过桥费，并在执行任务时因车辆老化发生损毁大修，致使决算数大于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.83万元，增长539.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.77万元，增长608.06%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：上年度单位公务用车仅执行日常行政任务，本年度新增疫情值守工作，且出车频率提升，燃油费及过路桥费增加，并因车辆年代久远在值守时发生损毁大修，另外公务接待项目督导来访批次比上年度增加，致使“三公”经费增幅较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占96.89%；公务接待费支出0.14万元，占3.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字法定工作职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，另外因边境疫情防控工作需要，单位公务用车频繁往返瑞丽开展疫情防控工作，导致车辆运行维护费用比上年增加。
3.公务接待费支出0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门项目督导及调研工作发生的接待餐费支出，较上年增加公务接待2批次。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2021年机关运行经费支出20.3万元，与上年16.26万元对比增加4.04万元，增长25%，主要原因是本年度在职人员增加，水电费及人员支出比上年增长。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、上缴工会经费以及在职人员公务交通补助等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州红十字会资产总额783.61万元，其中，流动资产379.42万元，固定资产247.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.09万元，其他资产（政府储备物资）80.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.54万元，其中固定资产增加0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值10.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我单位按预算绩效管理要求开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，部门整体支出自评结果和项目支出绩效自评为优，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
德宏州红十字会2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310000576101111