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德宏州红十字会2021年预算公开
目录
第一部分 德宏州红十字会2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
根据《德宏州机构编制委员会关于〈德宏州红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的批复》（德机编〔2004〕11号）文件规定，德宏州红十字会独立分设，内设办公室、赈济救护科和机关支部，属参照公务员法管理事业单位，2008年机构明确为正处级。2021年，参照公务员法管理事业编制数6人，机关工勤编制数 1人，实有人数14人，其中：在职人员14人，退休人员1人。车辆编制数1辆，实有数1辆。
（三）重点工作概述
1.进一步推进备灾救灾基础设施建设，加快推动红十字应急救援体系专业化、规范化、标准化建设进程，提高应急工作效率。一是加快推进德宏州红十字会备灾救灾综合储备仓库基础建设项目，力争年内完成项目主体工程建设。二是根据《云南省红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案（试行）的通知》（云红通〔2020〕58号）以及《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州地震应急预案的通知》（德政办发〔2020〕48号）文件精神，加快修订《德宏州红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案》，指导各县市红十字会完成本级预案的制定修订工作，加强对《预案》的推演演练工作。三是进一步加强云南省红十字（德宏）赈济救授队的培训、演练和专业化、规范化、标准化建设工作，提升赈济救援队应急救援能力，紧抓2021年度自然灾害等突发事件救援、救助工作, 根据州人民政府的安排部署开展紧急救援工作，根据需要开展紧急救灾调研评估，调拨救灾物资、发布募捐呼吁、拨付救灾资金、派遺救援队等，提高应急反应速度。四是进一步加强新冠肺炎疫情捐赠物资的接收、管理和发放工作，确保新冠肺炎疫情捐赠物资发放准确及时，物资发放无错漏，信息公开及时准确。五是加强与缅甸国家红十字会及其分会的沟通联系，拓展双边合作关系，以期共同应对复杂多变的人道危机。
2.以应急救护培训基地建设为抓手，全面推进救护培训的“四统一”标准化，提高救护工作水平。一是切实落实《关于加强红十字应急救护培训基地建设的指导意见》要求，指导盈江县红十字会加快推动应急救护培训基地建设进度，确保年内完成应急救护培训基地的建设工作。二是大力推进应急救护“七进”工作，丰富救护培训课程，增强救护知识可获得性，全州全年培训初学机动车驾驶员20000人次，开展应急救护群众性普及培训量超过5000人次。三是组织开展2021年“世界急救日”主题宣传活动。
3.继续实施人道救助项目，参与养老服务，促进“三献”业务发展，扩大人道救助工作社会影响。一是继续开展2021年元旦、春节期间“红十字博爱送万家”慰问活动，德宏州红十字会州本级计划投入各类慰问物资价值不低于50万元，用于慰问全州困难群众，扩大红十字会的社会影响。二是按照总会与民政部、全国老龄工作委员会联合下发的《关于红十字会参与养老服务工作的指导意见》要求，加强与州民政局、州老龄委的沟通协调，积极参与养老服务人员知识技能培训和医养结合服务，参与开展红十字养老志愿服务，参与开展对老年人的应急救护培训等工作。三是强化筹资募捐，拓宽筹资募捐渠道。在实施好2020年“助梦校园巩固脱贫项目”的基础上，积极参与2021年“99公益日”活动，将突击性募捐向常态化募捐转变，培养固定捐献人，2021年“99公益日”募捐筹款计划不低于30万元。四是继续做好中国红十字会总会“天使阳光”和“小天使”项目，惠及我州先心病儿童及白血病患者。五是统筹推动“三献”工作,将无偿献血推动、造血干细胞捐献和器官捐献等工作有机结合起来，开展“5.8世界红十字日”、“6·14世界献血者日”等主题宣传活动。六是强化红十字宣传工作力度，持续推广德宏州红十字会（博爱德宏）微信公众号，力争年内微信公众号关注人数不低于7000人，年内利用微信公众号推送各类信息不低于50条。
4.加强红十字志愿服务能力建设，提高红十字社会动员能力。一是加强红十字志愿者的招募和培训力度，力争年内红十字志愿者在全国志愿服务系统登记注册人数超过600人，培养红十字志愿服务骨干力量及红十字青少年领袖。二是组织、指导红十字志愿者开展形式多样的红十字志愿服务活动，年内开展红十字志愿服务活动6次以上，服务时长不低于1000小时。三是加强推动顶层设计，年内修订完善《德宏州红十字会志愿服务管理办法》，保障红十字会志愿者在开展志愿服务活动时的各项权利。四是加强与州文明办的沟通联系，加快推动实施德宏州边境防疫志愿服务项目，力争在2021年4月前完成项目尾款申请及结项工作。
5.夯实工作基础，推动系统改革。一是继续加大沟通协调，积极与组织部、编办对接，争取2021年指导五个县市完成红十字会机构改革工作任务、形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的内部治理体系。二是争取2021年设立德宏州红十字会人道资源动员中心、备灾救灾中心，争取增加事业编制人员。
6.全面贯彻从严治党要求，提升机关党建工作水平。一是加强党风廉政建设工作。继续加强对全会党员干部的思想政治建设；继续强化“两个责任”落实；继续强化“四个意识；继续强化党内政治生活；继续强化底线思维，严控风险隐患；继续强化监督教育；继续强化制度建设和执行力。二是加强党支部建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。强化政治意识，提高政治站位；加强制度建设，推进形成以制度管人管理的良好氛围；全面推进“互联网+党建”进机关；继续抓好日常工作，推进党支部全面建设上台阶。三是抓好意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作的领导权；落实意识形态工作责任制；进一步建设学习型党组织；强化意识形态工作主体责任；强化意识形态工作考核和责任追究。
7.做好其他各项工作。按照州委、州政府及相关职能部门的相要求，贯彻落实好平安建设、消防安全、依法治州、禁毒防艾、爱国卫生、保密、民族团结、精神文明建设及国家安全等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理事业编制6人，机关工勤编制 1人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入268.08万元，其中：一般公共预算268.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加52.75万元，增长24.49%，增加主要原因：一是2021年新增“备灾救灾综合储备仓库建设项目”；二是财政项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入268.08万元，其中:本年收入268.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.08万元（本级财力268.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加52.75万元，增长24.49%，增加主要原因：一是2021年新增“备灾救灾综合储备仓库建设项目”，财政投入资金50.38万元，用于完成德宏州红十字备灾救灾综合储备仓库基础工程建设；二是本年度工作任务量增加，为完成项目绩效目标，财政增加了我单位项目预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出268.08万元。财政拨款安排支出268.08万元，其中：基本支出181.70万元，与上年对比减少7.63万元，下降4.03%，下降主要原因为2021年财政未安排我单位“备灾中心保安经费”；项目支出86.38万元，与上年对比增加60.38万元，增长232.23%，增加主要原因为2021年新增“备灾救灾综合储备仓库建设项目”，财政安排预算50.38万元，用于完成基础工程建设；二是本年度项目预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：
1.208社会保障和就业支出257.72万元，其中：2080501行政单位离退休0.10万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元、2081601红十字事业行政运行157.30万元、2081699其他红十字事业支出86.38万元、2089999其他社会保障和就业支出0.14万元。
2.221住房保障支出10.36万元，其中：2210201住房公积金10.36万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：
1.基本支出（人员类、运转类公用经费项目）181.70万元，其中：30101基本工资46.42万元、30102津贴补贴66.86万元、30103奖金3.87万元、30102津贴补贴（绩效奖励）23.23万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.81万元、30112其他社会保险缴费0.14万元、30113住房公积金10.36万元、30201办公费1.40万元、30205水费0.20万元、30206电费0.40万元、30228工会经费3万元、30231公务用车运行维护费0.50万元、30201办公费（退休公用经费）0.10万元、30239其他交通费用（公务交通补贴）11.42万元。
2.项目支出（其他运转类、特定目标类项目）86.38万元，其中：30216培训费4万元、30226劳务费1万元、30239其他交通费用0.40万元、31008物资储备3万元、30305生活补助2万元、30307医疗费补助2万元、30308助学金2万元、30201办公费8.60万元、30207邮电费4.24万元、30211差旅费4万元、30215会议费0.60万元、30217公务接待费0.42万元、30231公务用车运行维护费1.80万元、31002办公设备购置1.94万元、31001房屋建筑物购建50.38万元。
五、州对下专项转移支付情况
2021年我单位列入州对下专项转移支付项目清单项目0个，金额0万元。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.05万元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2021年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待43余人次。 减少主要原因为：我会严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，严肃财经纪律，逐年压减，从严控制公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 减少主要原因为：我会严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，严肃财经纪律，逐年压减，从严控制公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，我部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年我单位机关运行经费预算17.02万元，与上年对比增加1.08万元，增长6.78%，增加的主要原因为：人员增加，公务交通补贴（其他交通费用）比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310000576100111