监督索引号53310000576101000
德宏州红十字会2019年度部门决算
目录
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.强化政治引领，着力加强红十字会党的建设。坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设、反腐败斗争始终，以政治上的加强推动全面从严治党向纵深发展。不断强化政治纪律教育，引导全体党员进一步提高政治站位和政治能力，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治信仰、政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。把党的政治建设融入到贯彻落实州委、州政府决策部署的全过程，做到党的建设与红十字会业务工作紧密结合、互相促进，牢牢把握红十字事业发展的政治方向。
（1）强化德宏州红十字会组织建设。为加强党的领导，中共德宏州委于3月25日在德宏州红十字会设立党组，任命魏有曙同志为党组书记，德宏州红十字会的组织建设进一步加强。
（2）把牢政治方向，抓实学习教育活动。紧紧围绕新时代党的建设总要求，按照州委的统一安排部署，认真开展“忠诚可靠守纪作为”和“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，组织干部职工学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党党内重要法规汇编》、《关于新形势下党内政治生活若干准则》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等文件，签订《忠诚可靠守纪作为政治承诺书》，开展集中谈话、交心谈心、深刻汲取杨跃国、孟必光、刘新光、余麻约等系列严重违纪违法案件的沉痛教训等，进一步严明政治纪律和政治规矩，把对党忠诚可靠、守纪作为紧密结合起来，做到守初心、担使命、找差距、严整改、促提升。
（3）坚持从严治党，抓实党的组织建设。通过开展民主生活会、参加党建工作书记述职报告会、党风廉政建设工作会、党组中心组理论学习、现场参观、主题党日教育、支部共建等活动，严格党内政治生活，落实管党治党主体责任，进一步增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉和思想自觉，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
（4）认真接受州委巡察工作，推动红十字会党的建设向纵深发展。2019年7月18日至8月26日，州委第三巡察组对州红十字会进行巡察。巡察期间，我会精心组织，以积极主动的态度全力配合巡察工作，并通过学习领会巡察工作要求，查找问题和不足。
（5）以党建为引领，班子建设、机构设置进一步强化。根据州委强化红十字会党的建设的要求和省红十字会改革方案，德宏州红十字会及时成立领导小组，起草改革方案，并加强请示汇报和沟通协调，推动红十字会改革工作深入开展。
2.在围绕中心、服务大局中彰显红十字会职能作用。
（1）以“三救”工作为抓手，推动红十字事业健康发展。一是积极开展人道救助工作，把党和政府的温暖送到困难群众当中。共筹集资金3.3万元，继续开展“博爱送万家”、“博爱助学”等活动，共救助困难群众19人次，学生13人次，患病群众6人次。协助云南省红十字会、福建省中兴医药有限公司、昆明南大脑科医院有限公司到盈江开展癫痫病义诊筛查救助活动，共义诊癫痫病患者约150余名，接受群众咨询300余人次，发放宣传资料500余份，免费脑电图检查120余人次，并根据患者情况给予不同的人道救助。协助中国心胸血管麻醉学会与付爱宝商贸股份有限公司到德宏开展“心手相连，点亮生命”健康扶贫云南行大型公益活动，接受价值3万元的药品捐赠和健康小屋项目。二是主动作为、强化备灾救灾工作，为有效应对灾害做好充分准备。根据近年来灾害频发的实际，全州各级红十字会树立风险意识，强化分析研判，通过加大宣传、及时清点备灾救灾物资、提升管理水平、严格落实值班制度等措施开展灾害预防和应对工作。并通过承接红十字国际委员会、中国红十字会吉林、新疆、云南三省区应急救援演练，云南省红十字会对缅水与卫生救援志愿服务培训，组织德宏州红十字会系统应急救援队伍演练，派员参加中国红十字在浙江举办的全国应急救援演练等活动，队伍实战能力得到进一步增强。三是抓好社会宣传和救护知识培训工作。围绕推动“人道博爱奉献”的红十字精神传播，投入资金2万元余，积极组织“5.8世界红十字日”暨红十字博爱周系列活动、“5.12”防震减灾日、扫黑除恶、“6.26”禁毒日等活动，共悬挂布标6幅，摆放宣传展板10块，发放《防灾减灾知识手册》、《造血干细胞捐献手册》、《红十字法》、禁毒防艾、交通安全、反邪教等知识。以高危行业重点人群为对象，深化机动车驾驶员和道路运输从业人员的救护知识培训，共有37期3000余人取得卫生救护员合格证，同时我们加大对机关单位、社区（村寨）、学校、军营、宗教场所（团体）等开展12期救护知识普及培训，受益1000余人次，收到良好的社会效果。
（2）推动“三献”工作开展，促进人道主义传播。一是利用“5.8世界红十字日”，“6.14”世界献血者日等传统节日，通过摆摊设点普及红十字“三献”知识；二是利用“两微一抖一快”等新媒体对“三献”工作进行宣传，三是利用红十字志愿队定期在校园内开展“三献”宣传。全年共发放造血干细胞、人体器官捐献知识宣传材料2000余份，新媒体刊登宣传文章3篇，盈江县人体器官捐献案例在盈江融媒体平台刊登后48小时内阅读量突破10万+。截止目前，全州共完成人体器官捐献案例1例，参与协调处置潜在人体器官捐献案例5例，完成人体器官志愿捐献登记15例，造血干细胞捐献初筛配对成功21例，同意进入高分辨环节2例。
（3）强化队伍能力素质建设，推动整体工作提质增效。围绕推动全州红十字工作提质增效的目标，年内举办全州红十字心理援助培训、物资仓储规范化建设能力培训、应急救援队伍水与大众卫生培训，承接红十字国际委员会、中国红十字总会、省红十字会举办的云南、新疆、吉林三省区赈济救援队培训，全州各级红十字会干部职工、赈济救援队队员共120人次参加了培训，队伍整体能力素质得到进一步强化和提升。
（4）夯实红十字志愿服务基础，积极开展志愿服务活动。根据我会年初工作安排，结合上级红十字会对志愿服务工作的专项部署，按照分专业、分领域建设志愿者队伍的总体原则，加强对志愿者的管理和业务培训。全年共投入资金1万余元，新招募红十字志愿者70余名，组织志愿者开展志愿服务活动9期，活动涉及扶贫慰问，志愿清扫，无偿献血，“三救”“三献”，艾滋病知识宣传等多个方面。目前，共有红十字志愿服务队3支，志愿者172名。
（5）扎实推进项目建设工作。根据项目救助方的不同，对项目工作进行了认真梳理。强化项目监督管理，督促项目尽快落地实施。一是延续实施盈江灾后重建项目。通过积极请示汇报，2019年完成盈江县“3.10”地震灾后重建项目全部扫尾工作，共拨付项目尾款82.89万元。二是持续推动梁河县博爱家园项目实施。梁河县博爱家园项目总资金共40万元整，项目落地资金37万元，自启动以来，州、县红十字会高度重视，现已完成项目硬件建设工作，软件培训、组织建设及生计发展四个环节已全部完成。正向上级红十字会争取项目尾款3万元。三是加强项目引进及实施工作。年度新申报获批项目2项，总资金20.35万元，其中盈江县2019年红十字生命健康安全教育项目总资金14.55万元（已拨付10.64万元），瑞丽市艾滋病帮扶项目资金5.8万元（已拨付5.8万元）。四是加强对2018年99公益日博爱图书角项目跟踪实施。全州99公益日共募捐博爱图书角27个项目资金总额35.88万元，现均已投入使用。五是通过贯彻实施中国红十字会总会赈济救援队三省联合演练，我州红十字队伍展示了优良的工作作风和业务素质，受到上级红会的好评。六是投入经费0.7元开展假肢安装及维护12人，温暖了特殊困难群体的心扉。
（6）立足红会职能，推动民族团结、助力脱贫攻坚。通过开展春节、中秋节慰问、书记遍访、支部共建、产业培训等，投入挂钩村资金4.5万元，为挂钩的31户建档立卡贫困户和370户群众送去生活必需品和产业发展帮扶资金，并与他们一道谋划产业、自力更生，增强发展动力。现有27户建档立卡户已脱贫出列。围绕庆祝新中国成立70周年暨民族团结月活动，在挂钩村组织开展宣传庆祝活动，共有400多名干部群众参加了活动，进一步强化了大家感恩祖国、感恩党，维护团结、携手奋进新时代的共识。通过参与民族学会工作、参加民族节庆活动，进一步筑牢全体干部职工的共同体意识。
3.强化对缅交流合作，助推“一带一路”建设。积极组织人员到缅甸克钦邦密支那省参加缅甸红十字会举办的“杰出青年联谊活动”，通过交流，进一步强化与缅甸红十字会的沟通联系，共同推动“人道、博爱、奉献”的红十字精神在中缅两国边境地区蓬勃发展。协助省红十字会在瑞丽开展主题为水与卫生救援的对缅培训演练，通过培训中缅双方红十字队伍的感情交融、救援合作、实战能力得到进一步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本部门为一级预算单位，决算编报数据为本单位数据，不涉及其他单位数据。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州红十字会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人、行政工勤人员5人），其他人员0人，财政全额供养 11人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会部门2019年度收入合计292.62万元，其中：财政拨款收入239.15万元，占总收入的81.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.47万元，占总收入的18.27%。2018年度收入合计343.99万元，其中：财政拨款收入273.49万元，其他收入70.50万元。2019年与2018年对比，年度总收入减少51.37万元，其中财政拨款收入减少34.34万元、其他收入减少17.03万元，主要原因是本年度财政安排预算经费减少，上级红会项目完结，募捐收入减少等。
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会部门2019年度支出合计323.36万元，其中：基本支出182.18万元，占总支出的56.34%；项目支出141.18万元，占总支出的43.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计384.64万元，其中：基本支出208.75万元，项目支出175.89万元。2019年与2018年对比，年度总支出减少61.28万元，其中基本支出减少26.57万元，项目支出减少34.71万元，主要原因是财政安排预算经费减少，上级红会项目完结，募捐收入减少等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障德宏州红十字会机构正常运转的日常支出182.18万元，其中：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费支出166.25万元，占日常支出91.26%，办公费、水电费、公务交通补助等公用经费支出15.93万元，占日常支出8.74%。2018年度用于保障机构正常运转的日常支出208.75万元。2019年与2018年对比，基本支出减少26.57万元，主要原因是本年度合同工薪酬项目未纳入预算项目以及综合考核奖励减少。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出141.18万元（含财政拨款支出、捐赠支出以及本年度培训耗材、物资支出数等），与2018年对比，本年度项目支出减少34.71万元，主要原因是财政年度安排预算项目资金减少，储备物资大部分用于贫困救助，支出数减少。2019年度项目经费支出包括：⑴财政拨款支出62.54万元，主要用于完成“三救”“三献”红十字事业发展目标，开展“博爱送万家”、“博爱助学”等人道主义救助活动，共救助困难群众19人次，学生13人次，患病群众6人次，采购应急救援储备物资，招募红十字志愿者70余名，组织志愿者开展志愿服务活动9期，积极参与推动我州无偿献血工作，完成人体器官捐献案例1例，参与协调处置潜在人体器官捐献案例5例，完成人体器官志愿捐献登记15例，造血干细胞捐献初筛配对成功21例，同意进入高分辨环节2例。以高危行业重点人群为对象，深化机动车驾驶员和道路运输从业人员的救护知识培训，共有37期3000余人取得卫生救护员合格证，对机关单位、社区（村寨）、学校、军营、宗教场所（团体）等开展12期救护知识普及培训，受益1000余人次，社会满意度达90%以上。⑵捐赠支出以及本年度培训耗材、物资支出等78.64万元，主要用于助医、助学、助困等贫困救助，根据贫困人群求助需要发放救助金及救助物资，以及卫生救护培训所需培训耗材支出等。
项目经费支出包括工资福利支出2.17万元、商品和服务支出117.26万元、对个人和家庭的补助16.06万元、资本性支出5.69万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出244.72万元,占本年支出合计的75.68%。2018年度一般公共预算财政拨款支出267.92万元,2019年与2018年对比，减少23.2万元,减少的主要原因是财政年度安排预算资金减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，主要用于共产党事务支出以及发放2018年综合考评奖励。
2.社会保障和就业（类）支出226.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%，主要用于会机关干部职工的养老保险和职业年金支出、在职和退休人员公用经费支出、聘用制合同工和备灾中心保安保洁薪酬及社会保险费支出、红十字事业支出以及卫生救护培训非税收入经费补助支出。
3.卫生健康（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，主要用于艾滋病防治宣传工作。
4.住房保障（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，主要用于会机关干部职工按比例缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.92万元，完成预算的76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的62.8%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位经费短缺，我会严格把控“三公”经费支出，节约经费，保障红十字各项事业有序开展。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.75万元，下降58.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.1万元，2018年支出2.1万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降24.15%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长31.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位因公出国（境）费用产生，严格把控“三公”经费支出，节减经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占81.77%；公务接待费支出0.35万元，占18.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字“三救”“三献”工作执行公务活动和各种专项工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.35万元。其中：
国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2019年机关运行经费支出15.93万元，主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、上缴工会经费以及职工公务交通补助等支出，2019年机关运行经费支出与上年对比，减少6.13万元，下降27.79%，减少的主要原因为本年度财政下拨备灾中心保安保洁费列入项目支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，德宏州红十字会部门资产总额539.62万元，其中，流动资产81.88万元，固定资产净值263.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值75.86万元，政府储备物资118.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.7万元，其中;流动资产增加9.83万元，固定资产净值减少12.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值减少0.22万元，政府储备物资减少25.36万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值5.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产增加的原因是货币资金年末结余比上年增加，属上级红会援建项目资金待拨。报废报损资产23项购置于1999年至2016年之间，因使用年限长、使用频繁、型号淘汰、老化损坏无法修复使用，经报同级财政批准报废。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
监督索引号53310000576101111